广西壮族自治区工业和信息化厅2022年度部门决算

第三部分：自治区工业和信息化厅2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入248,481.58万元，其中本年收入248,481.58万元, 较2021年度决算数减少153,318.6万元，下降38.16 %。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入165,524.66万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数减少128,087.77万元，下降43.62%，主要原因是2022年自治区财政厅收回2021年吉利智慧新能源汽车项目15亿元。

2.政府性基金预算财政拨款收入23,000万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数减少12,000万元，下降34.29%，主要原因是厅属学校新校区基本建设项目支出减少。

3.国有资本经营预算财政拨款收入693.26万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加107.26万元，增长18.3%，主要原因是本年度增加食盐储备专项经费拨款。

4.事业收入58,522.31万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数减少2,658.97万元，下降4.35%，主要原因是厅属学校教育收费收入减少。

5.经营收入380.2万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数减少408.74万元，下降51.81%，主要原因是疫情原因厅属单位经营收入减少。

6.其他收入361.15万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2021年度决算数减少10,270.39万元，下降96.6%，主要原因是本年度其他收入项目拨款减少。

7.使用非财政拨款结余0.6万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数减少941.68万元，下降99.94%，主要原因是厅属单位本年度收支缺口较小。

8.上年结转和结余6,989.15万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少15,328.66万元，下降68.68%，主要原因是2021年加快项目资金支出进度，结转结余资金减少。

（二）本部门2022年度总支出255,471.33万元，其中本年支出241,182.21万元, 较2021年度决算数减少27,432.27万元，下降10.21%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出242.93万元：主要用于招商引资支出。较2021年度决算数增加186.11万元，增长327.54%，主要原因是增加“行企助力转型升级”行动工作经费。

2.教育支出163,318.63万元：主要用于直属院校为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项教学管理工作任务，保障教育事业发展而发生的项目支出。

较2021年决算数增加13,986.33万元，增长9.37%，主要原因是厅属学校职业教育收入增加。

3.社会保障和就业支出11,296.95万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

较2021年度决算数增加3,477.9万元，增长44.48％，主要原因是离退休人员工资、机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费支出等增加。

4.卫生健康支出15,859.83万元：主要用于行政、事业单位由财政部门统一安排的行政、事业单位医疗保险经费的以及追加医疗防疫物资专项资金支出。

较2021年度决算数增加1,681.44万元，增长11.86％，主要原因是追加医疗防疫物资结算资金支出及行政事业单位医疗保险经费支出增加。

5.农林水支出581.1万元：主要用于厅属单位广西中小企业服务中心为保证日常运转发生的基本支出（人员经费支出、日常公用经费支出）和用于中小企业服务项目的支出。

较2021年度决算数增加352.1万元，增长153.76％，主要原因是人员经费和项目经费增加。

6.资源勘探工业信息等支出24,293.8万元：主要用于自治区工业和信息化厅和所属事业单位为保证日常运转发生的基本支出（人员经费支出、日常公用经费支出）和用于组织实施全区工业、信息化的行业规划、计划和产业政策、监测、分析全区工业和信息化相关运行态势，协调解决行业运行发展中的有关问题，建立煤、电、油等物资的运行调控、推动软件业、信息服务业和新兴产业发展、应急管理、产业安全和国防动员等以及事业发展目标方面的支出。

较2021年度决算数减少8,171.68万元，下降25.17％，主要原因是自治区工业和信息化专项发展资金拨付减少。

7.商业服务业等支出451万元：主要是茧丝绸发展专项资金、广西十大生丝、十大蚕丝被品牌评选活动和大宗茧丝国际交易中心生丝现货购销电子系统建设项目支出。

较2021年度决算数增加276万元，增长157.71％，主要原因是茧丝绸发展专项资金和电子系统建设项目支出增加。

8.金融支出1,059.5万元：主要用于自治区中小企业担保风险补偿资金方面的支出。

较2021年度决算数减少75.3万元，下降6.64％，主要原因是用于自治区中小企业担保风险补偿资金支出减少。

9.住房保障支出4,350.04万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金方面的支出。

较2021年度决算数增加1,915.41万元，增长78.67％，主要原因是职工住房公积金增加。

10.国有资本经营预算支出693.26万元：为自治区食盐储备专项监管资金支出。

较2021年年度决算数增加107.26万元，增长18.3％，主要原因是用于自治区食盐储备贷款贴息支出增加。

11.其他支出19,035.16万元：主要用于其他政府性基金及对应专项债务收入安排支出的预算项目等方面的支出。

较2021年度决算数减少41,088.16万元，下降68.34％，主要原因是其他政府性基金及对应专项债务收入安排支出的预算项目等支出减少。

12.结余分配1,155.63万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。

较2021年度决算数增加1,142.87万元，增长8956.66%，主要原因是提取职工福利基金和转入事业基金增加。

13.年末结转和结余13,133.49万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

较2021年度决算数减少143,299.55万元，下降91.60%，主要原因是本年度加快项目资金支出进度，结转结余资金减少。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

自治区工业和信息化厅2022 年度一般公共预算财政拨款支出 161,183.9万元，较2021年度决算数增加15,338.39万元，增长10.52%。其中：基本支出60703.51万元，项目支出100,480.39万元。

自治区工业和信息化厅2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为115,038.27万元，支出决算为161,183.9万元，完成年初预算的140.11%。

（一）一般公共服务支出年初预算为0万元，支出决算为242.93 万元，预决算差异原因为年中追加“行企助力转型升级”行动工作经费。主要用于“行企助力转型升级”行动工作经费支出。

（二）教育支出年初预算为90,349.72万元，支出决算为114,569.17万元，完成年初预算的126.81%，主要用于直属院校为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项教学管理工作任务，保障教育事业发展而发生的项目支出。

（三）社会保障和就业支出年初预算为4,914.85万元，支出决算为6,930.93万元，完成年初预算的141.02%，预决算差异原因为年中追加一次性抚恤金和机关事业单位社会保障资金等资金。主要用于按国家规定缴纳机关事业单位社会保险，发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

（四）卫生健康支出年初预算为1,745.17万元，支出决算为12,153.21万元，完成年初预算的696.39%，决算差异主要原因是追加医疗防疫物资结算资金。主要用于医疗防疫物资专项资金支出，以及财政部门统一安排的行政、事业单位医疗保险经费的支出。

（五）农林水支出年初预算为233.78万元，支出决算为581.1万元，完成年初预算的248.57%，决算差异主要原因是追加中小企业服务项目资金。主要用于厅属单位广西中小企业服务中心为保证日常运转发生的基本支出（人员经费支出、日常公用经费支出）和用于中小企业服务项目的支出。

（六）资源勘探工业信息等支出年初预算为15,436.79万元，支出决算为22,967.18万元，完成年初预算的148.78%，预决算差异原因为年中追加中央无线电监管经费和自治区工业和信息化专项发展资金等。主要用于自治区工业和信息化厅和所属事业单位为保证日常运转发生的基本支出（人员经费支出、日常公用经费支出）和用于组织实施全区工业、信息化的行业规划、计划和产业政策、监测、分析全区工业和信息化相关运行态势，协调解决行业运行发展中的有关问题，建立煤、电、油等物资的运行调控、推动软件业、信息服务业和新兴产业发展、应急管理、产业安全和国防动员等以及事业发展目标方面的支出。

（七）商业服务业等支出年初预算为0万元，支出决算为451万元，预决算差异原因为年中追加茧丝绸发展专项资金、广西十大生丝、十大蚕丝被品牌评选活动项目和大宗茧丝国际交易中心生丝现货购销电子系统建设项目资金。主要用于茧丝绸发展、广西十大生丝、十大蚕丝被品牌评选活动项目和大宗茧丝国际交易中心生丝现货购销电子系统建设项目资金支出。

（八）金融支出年初预算为0万元，支出决算为1,059.5万元，预决算差异原因为年中追加自治区中小微企业信用担保机构风险补偿资金。主要用于自治区中小企业担保风险补偿资金以及中小企业担保风险补偿资金审计服务方面的支出。

（九）住房保障支出年初预算为2,357.96万元，支出决算为2,228.88万元，完成年初预算的94.53%，预决算差异原因为是部分单位列支结转住房公积金。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金方面的支出。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出60,703.51万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出36,484.37万元，完成年初预算的99.42%。预决算差异的主要原因是人员变动。

（二）商品和服务支出19,056.68万元，完成年初预算的92.98%。预决算差异的主要原因是加大对“三公经费”的严格控制以及对其他公用经费的压减。

（三）对个人和家庭的补助4,017.57万元，完成年初预算的93.95%。预决算差异的主要原因是离退休人员变动。

（四）资本性支出1,144.88万元，属年中预算调整。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

自治区工业和信息化厅2022年度政府性基金支出 19,034.56万元，较2021年度决算数减少15,965.44万元，下降45.62%。其中：基本支出0万元，项目支出19,034.56万元。

自治区工业和信息化厅2022年度政府性基金支出年初预算为23,000万元，支出决算为19,034.56万元，完成年初预算的82.76%。

其他支出年初预算为0万元，支出决算为19,034.56万元，预决算差异的主要原因是年中追加专项债务收入安排的支出，主要用于厅直属学校校园建设支出。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

自治区工业和信息化厅2022年度国有资本经营预算支出693.26万元。其中：基本支出0万元，项目支出693.26万元。

自治区工业和信息化厅2022年度国有资本经营预算支出年初预算为713万元，支出决算为693.26万元，完成年初预算的97.23%，预决算差异的主要原因是用于食盐储备贷款贴息支出减少。主要用于自治区食盐储备贷款贴息。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出175.42万元，完成年初预算的54.9%，比上年减少24.26万元，主要原因是严格公务用车管理，公务用车运行维护支出减少，以及公务接待人次减少。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算170.97万元，公务接待费支出决算4.45万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与年初预算一致；与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费支出170.97万元。其中：

公务用车购置支出26.49万元，完成年初预算的94.61%，比上年减少3.22万元，原因是公务用车购置数量减少。购置了1辆公务用车，主要用于保障机要通信等公务出行。

公务用车运行支出144.48万元，完成年初预算的52.73%，比上年减少17.81万元，原因是严格公务用车管理，公务用车运行维护支出减少。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年，自治区工业和信息化厅34个预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为79辆，全年运行费支出144.48万元，平均每辆1.83万元。

（三）公务接待费支出4.45万元，完成年初预算的25.4%， 比上年减少3.23万元，原因是公务接待人次减少。国内公务接待批次93次，人次384次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2022年度机关运行经费支出1,164.93万元，比年初预算数减少1,787.82万元，降低60.55%，比上年决算数增加2.85万元，增长0.25%，主要原因是：人员编制数量增加。比2020年增加10.06万元，增长0.87%，主要原因是：人员编制数量增加。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2022年度政府采购支出总额85,989.8万元，其中：政府采购货物支出19,500.61万元、政府采购工程支出55,268.29万元、政府采购服务支出11,220.9万元。授予中小企业合同金额25,835.05万元，占政府采购支出总额的30.04%，其中：授予小微企业合同金额16,081.44万元，占授予中小企业合同金额的62.25%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的77.84%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的2.63%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的67.54%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆127辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车6辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车50辆、离退休干部用车17辆、其他用车48辆，其他用车主要是学生实习教学用车及救护车等；单位价值50万元以上通用设备303台（套）；单位价值100万元以上专用设备153台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度112个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1,303,898.28万元，占一般公共预算项目支出总额的100%（按照自评全覆盖要求，自评覆盖面原则上应达100%，下同）。组织对2022年度2个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金713万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100%。组织对1个其他资金项目支出开展绩效自评，共涉及资金0.0012万元，占其他资金项目支出总额的100%。

组织对“2022年自治区工业振兴资金”进行了部门评价，涉及一般公共预算支出97.22亿元。从评价情况来看，项目完成年初预算设定的数量指标、质量指标、时效指标和成本指标等产出指标，达到年初预算设定的社会效益指标、经济效益指标、生态效益指标、可持续影响指标和服务满意度指标等效益指标。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况：经厅机关对照年初设定的绩效目标自评，110个项目评为一等，占项目总数比例95.65%；2个项目评为二等，占项目总数比例1.74%；1个项目评为三等，占项目总数比例0.87%；2个项目评为四等，占项目总数比例1.74%。

自评发现的主要问题及原因：一是未依据项目年度设置绩效目标、绩效指标；二是绩效指标设置不够规范。

下一步改进措施：一是加强绩效管理培训，提高绩效管理意识与绩效目标精准度；二是适当安排指导各处室开展绩效目标、绩效指标编制工作；三是加强各处室绩效管理理念，切实保障绩效目标落到实处，同时也确保每一笔财政资金用之有效。

（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，仿制药质量和疗效一致性评价奖补资金自评得分为98分，一等，项目全年预算数为550万元，执行数为550万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：一是产出数量指标完成奖励五个药品；二是产出质量指标对符合补助条件的医药品种已100%发放补助资金；三是产出时效指标桂财工交〔2022〕113号于2022年10月23日将资金下达至南宁市财政局和桂林市财政局；四是产出成本指标桂财工交〔2022〕113号于2022年10月23日下达资金550万元；五是社会效益指标桂林南药凭借国际级的质量标准获得第四届中国质量奖提名奖，海关AEO高级认证企业、广西第一批制造业单项冠军、广西工业龙头企业等荣誉称号；六是满意度指标经项目实施过程中未收到相关企业投诉，基本达到预期效益。

自评发现的主要问题及原因：年初绩效指标编制不够合理，指标值编制较低。

下一步改进措施：根据项目实施计划以及结合往年实施情况合理编制绩效指标，形成与当年度工作相匹配的绩效指标，进一步提高绩效指标合理性和科学性。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。