广西壮族自治区工业和信息化厅2024年度部门决算

目   录

第一部分：自治区工业和信息化厅概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：自治区工业和信息化厅2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：自治区工业和信息化厅2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：自治区工业和信息化厅概况

一、本部门职责

（一）提出全区新型工业化发展战略和政策，协调解决工业发展进程中的重大问题。拟订并组织实施全区工业和信息化发展规划，推动产业结构调整和优化升级，推动信息化和工业化深度融合。

（二）拟订并组织实施全区工业行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议。引导和扶持工业和信息化产业发展，研究起草相关地方性法规、政府规章草案。组织实施行业技术规范和标准，指导行业质量管理工作。

（三）监测、分析全区工业经济运行态势，进行预测预警和信息引导，协调解决工业经济运行中的有关问题并提出政策建议。负责工业和信息化相关行业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。

（四）负责提出全区工业和信息化固定资产投资规模和方向（含利用外资）的建议。承担全区工业和信息化固定资产投资管理，按规定权限审批、核准和备案工业固定资产投资项目。负责提出工业和信息化财政性资金、基金安排的建议，协调重大工业项目融资。指导工业和信息化投资项目招标管理工作。

（五）负责指导全区工业和信息化产业企业开拓市场，指导全区工业和信息化领域的招商引资、合作交流工作，承担“一带一路”、东盟经济合作工业和信息化领域有关工作。指导全区承接产业转移有关工作。

（六）负责全区中小企业发展的宏观指导，拟订中小企业发展相关规划和政策措施，推动农产品加工业发展，开展促进乡镇企业发展的相关工作。

（七）负责全区工业和信息化相关行业管理工作，推进行业体制改革创新，协调解决行业发展中的重大问题，提高行业综合素质和核心竞争力。

（八）指导电力行业信息化、智能化推广应用。拟订并组织实施工业和信息化能源节约、资源综合利用、循环经济规划和促进政策。统筹推进国家工业绿色发展政策和规划，开展节能执法监察工作。组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用工作。

（九）依法管理无线电频谱资源和无线电发射设备，监督管理无线电台（站），协调处理军地无线电管理相关事宜，负责无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制，负责无线电管理行政执法和执法监督工作。

（十）负责全区国防科技工业综合协调和管理。负责工业和信息化军民融合工作。负责民用爆破器材生产、销售及安全生产监督管理。负责拟订烟花爆竹行业规划。承担国家国防科技工业局和各军工部门需要地方政府办理的业务。

（十一）负责推进全区工业园区建设，牵头研究拟订全区工业园区布局规划和发展规划。负责统筹推进全区工业园区重点基础设施建设。研究拟订工业技术进步、企业技术创新政策措施并组织实施，推进相关科技成果产业化。

（十二）负责工业领域信息化发展和网络安全工作，拟订相关规划、政策并组织实施。负责工业行业信息安全保障体系建设。

（十三）负责全区轻工行业管理工作。承担城镇集体资产运营监督管理，指导、协调全区城镇集体企业、集体经济发展工作职责。

（十四）主管全区传统工艺美术保护工作。负责全区茧丝绸管理工作。负责全区散装水泥的发展和应用工作。

（十五）指导全区工业和信息化领域人才队伍建设。

（十六）主管盐业工作，制定盐业产业政策，负责工业盐管理，组织落实国家储备盐制度和供应应急管理。

二、机构设置情况

纳入2024年度部门决算汇编范围独立核算单位共41个，其中：

（一）行政单位1个（广西壮族自治区工业和信息化厅本级）。

（二）公益一类事业单位21个（广西壮族自治区工信厅机关服务中心、广西壮族自治区绿色建材发展和应用中心、原广西中小企业服务中心、原广西壮族自治区工业和信息化厅信息中心、原广西壮族自治区节能监察中心、广西壮族自治区工业促进和中小企业服务中心、广西壮族自治区南宁市无线电监测中心、广西壮族自治区崇左市无线电监测中心、广西壮族自治区柳州市无线电监测中心、广西壮族自治区来宾市无线电监测中心、广西壮族自治区桂林市无线电监测中心、广西壮族自治区梧州市无线电监测中心、广西壮族自治区贺州市无线电监测中心、广西壮族自治区玉林市无线电监测中心、广西壮族自治区贵港市无线电监测中心、广西壮族自治区百色市无线电监测中心、广西壮族自治区钦州市无线电监测中心、广西壮族自治区河池市无线电监测中心、广西壮族自治区北海市无线电监测中心、广西壮族自治区防城港市无线电监测中心、广西壮族自治区无线电监测站）。

（三）公益二类事业单位19个（广西工业职业技术学院、广西工业技师学院、广西柳州化工技工学校、广西机电职业技术学院、广西机电技师学院、广西理工职业技术学校、广西建筑材料工业技工学校、广西轻工技师学院、广西纺织工业学校、广西电子高级技工学校、广西二轻工业管理学校、广西二轻技师学院、广西工艺美术学校、广西桂林冶金疗养院、广西软件管理中心、原广西壮族自治区工业和信息化研究院、广西壮族自治区新材料技术工程院、广西壮族自治区汽车与机械工程院、广西壮族自治区电子信息和网络安全测评研究院）。

与2023年度相比，公益一类事业单位增加1个单位，公益二类事业单位增加3个单位，主要变动原因：一是由于机构改革，2024年7月原广西中小企业服务中心、原广西壮族自治区工信厅信息中心、原广西壮族自治区节能监察中心等3个公益一类事业单位和公益二类事业单位原广西壮族自治区工业和信息化研究院撤销合并为公益一类事业单位广西壮族自治区工业促进和中小企业服务中心；二是广西壮族自治区新材料技术工程院、广西壮族自治区汽车与机械工程院、广西壮族自治区电子信息和网络安全测评研究院3个公益二类事业单位由自治区科技厅划入我厅管理。

第二部分：自治区工业和信息化厅2024年度部门决算报表

详见附件：自治区本级2024年度部门决算公开表

第三部分：自治区工业和信息化厅2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入271,798.19万元，其中本年收入262,626.06万元，较2023年度决算数增加8,863.45万元，增长3.37%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入188,805.68万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加24,449.21万元，增长14.88%，主要原因：一是本年广西壮族自治区新材料技术工程院、广西壮族自治区电子信息和网络安全测评研究院、广西壮族自治区汽车与机械工程院由自治区科技厅划入我厅管理，一般公共预算财政拨款收入相应增加；二是厅属无线电单位本年增加无线电管理设施建设项目经费；三是厅属学校开展双高建设，投入项目经费增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少19,000万元，下降100%，主要原因是本年未取得政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少105.19万元，下降100%，主要原因是本年储备盐贷款贴息经费改由一般公共预算财政拨款安排。

4.事业收入72,458.32万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数增加7,985.32万元，增长12.39%，主要原因一是本年广西壮族自治区新材料技术工程院、广西壮族自治区电子信息和网络安全测评研究院、广西壮族自治区汽车与机械工程院由自治区科技厅划入我厅管理，事业收入相应增加；二是厅属学校学生人数同比增加，住宿费等事业收入相应增加。

5.经营收入328.36万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数减少98.64万元，下降23.10%，主要原因是厅属广西软件管理中心经营收入减少。

6.其他收入1,033.69万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数增加541.56万元，增长110.04%，主要原因是厅属学校开展技能鉴定、培训、技能竞赛等活动取得的收入较上年增加。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）40.32万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数减少105.3万元，下降72.31%，主要原因是厅属单位本年度事业收入、其他收入较上年度增加，收支缺口减小。

8.上年结转和结余9,131.81万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数减少4,803.52万元，下降34.47%，主要原因是2023年因客观条件未执行完毕、结转到2024年项目资金较少。

（二）本部门2024年度总支出271,798.19万元，其中本年支出263,246.23万元, 较2023年度决算数增加7,911.45万元，增长3.1%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）0万元：主要用于招商引资支出。

较2023年度决算数减少1,089.72万元，下降100%，主要原因是本年为完善预算管理，改为使用“资源勘探工业信息等支出”科目。

2.教育支出（类）209,300.04万元：主要用于直属院校为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项教学管理工作任务，保障教育事业发展而发生的项目支出。

较2023年决算数增加26,803.61万元，增长14.69%，主要原因厅属学校职业教育收入增加，支出相应增加。

3.社会保障和就业支出（类）11,800.29万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出、死亡抚恤金支出、按规定应缴纳的社会保险及职业年金支出、高技能人才培养支出等。

较2023年度决算数增加2,257.06万元，增长23.65％，主要原因是本年获追加的高技能人才培养补助经费较2023年增加。

4.卫生健康支出（类）6,249.91万元：主要用于行政、事业单位由财政部门统一安排的行政、事业单位医疗保险经费以及追加医疗防疫物资专项资金支出。

较2023年度决算数减少5,785.2万元，下降48.07％，主要原因是本年获追加医疗防疫物资结算资金较2023年减少。

5.农林水支出（类）649.14万元：主要用于厅属单位广西中小企业服务中心为保证日常运转发生的基本支出（人员经费支出、日常公用经费支出）和用于中小企业服务项目的支出。

较2023年度决算数增加80.44万元，增长14.14％，主要原因是项目经费增加。

6.交通运输支出（类）0万元：主要用于广西铁路无人看守道口监护管理经费支出。

较2023年度决算数减少189.3万元，下降100％，主要原因是本年为完善预算管理，改为使用“资源勘探工业信息等支出”科目。

7.资源勘探工业信息等支出（类）28,866.18万元：主要用于自治区工业和信息化厅和所属事业单位为保证日常运转发生的基本支出（人员经费支出、日常公用经费支出）和用于组织实施全区工业、信息化的行业规划、计划和产业政策、监测、分析全区工业和信息化相关运行态势，协调解决行业运行发展中的有关问题，建立煤、电、油等物资的运行调控、推动软件业、信息服务业和新兴产业发展、应急管理、产业安全和国防动员等以及事业发展目标方面的支出。

较2023年度决算数增加4,836.44万元，增长20.13％，主要原因一是本年为完善预算管理，将2023年使用的“一般公共服务支出”“交通运输支出”科目改为“资源勘探工业信息等支出”科目；二是本年广西壮族自治区新材料技术工程院、广西壮族自治区电子信息和网络安全测评研究院、广西壮族自治区汽车与机械工程院由自治区科技厅划入我厅管理，支出相应增加。

8.商业服务业等支出（类）140万元：主要用于茧丝绸产业项目建设支出。

较2023年度决算数增加140万元，主要原因是本年获追加经贸发展专项资金（茧丝绸）。

9.金融支出（类）652.87万元：主要用于自治区中小企业贷款风险补偿和中小微企业信用担保风险补偿资金方面的支出。

较2023年度决算数减少31.54万元，下降4.61％，主要原因是本年获追加的自治区中小企业贷款风险补偿和中小微企业信用担保风险补偿资金较上年减少。

10.住房保障支出（类）3,021.78万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金方面的支出。

较2023年度决算数增加94.66万元，增长3.23％，主要原因是本年广西壮族自治区新材料技术工程院、广西壮族自治区电子信息和网络安全测评研究院、广西壮族自治区汽车与机械工程院由自治区科技厅划入我厅管理，支出相应增加。

11.粮油物资储备支出（类）683.4万元：主要用于自治区食盐储备管理经费支出。

较2023年度决算数增加100.4万元，增长17.22%，主要原因是本年储备盐贷款贴息经费由国有资本经营预算改为一般公共预算财政拨款安排，由“国有资本经营预算支出”科目改为“粮油物资储备支出”科目。

12.国有资本经营预算支出（类）0万元：为自治区食盐储备贷款贴息支出。

较2023年年度决算数减少105.19万元，下降100％，主要原因是本年储备盐贷款贴息经费由国有资本经营预算改为一般公共预算财政拨款安排，由“国有资本经营预算支出”科目改为“粮油物资储备支出”科目。

13.其他支出（类）1,882.61万元：主要用于其他政府性基金及对应专项债务收入安排的厅属院校校园建设支出。

较2023年度决算数减少19,200.22万元，下降91.07％，主要原因是本年未获得政府性基金预算拨款收入，仅使用2023年政府性基金预算拨款结转结余资金。

14.结余分配1,212.15万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。

较2023年度决算数增加775.17万元，增长177.39%，主要原因是本年厅属院校提取职工福利基金和转入事业基金增加。

15.年末结转和结余7,339.81万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

较2023年度决算数增加176.84万元，增长2.47%，主要原因是本年厅属学校学生人数较2023年增加，学生资助经费需待评选后发放，因此结转资金较2023年有所增长。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

自治区工业和信息化厅2024年度一般公共预算财政拨款支出189,008.85万元，较2023年度决算数增加20,315.14万元，增长12.04%。其中：基本支出69,071.52万元，项目支出119,937.33万元。

自治区工业和信息化厅2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为148,406.21万元，支出决算为189,008.85万元，完成年初预算的127.36%。

（一）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）年初预算为19,529.33万元，支出决算为22,307.14万元，完成年初预算的114.22%，预决算差异原因为年中追加学生奖助学金、免学费补助资金等。主要用于厅属学校开展中等职业教育方面的支出。

（二）教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）年初预算为33,062.72万元，支出决算为50,962.89万元，完成年初预算154.14%，预决算差异原因为年中追加学生奖助学金、免学费补助资金等。主要用于厅属学校开展技校教育方面的支出。

（三）教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）年初预算为60,270.58万元，支出决算为73,607.64万元，完成年初预算122.13%，预决算差异原因为年中追加学生奖助学金、免学费补助资金等。主要用于厅属学校开展高等职业教育方面的支出。

（四）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）年初预算为0万元，支出决算为14万元，预决算差异原因为年中追加青苗人才普惠性支持政策有关资助经费和第十批自治区级专业技术人员继续教育基地补助资金。主要用于引进人才方面的支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为1,240.37万元，支出决算为1,273.88万元，完成年初预算的102.72%，预决算差异原因为年中新增退休人员，离退休支出相应增加。主要用于自治区工业和信息化厅本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为210.22万元，支出决算为231.26万元，完成年初预算的110.01%，预决算差异原因为年中新增退休人员，离退休支出相应增加。主要用于厅属事业单位按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为3,423.35万元，支出决算为3,676.21万元，完成年初预算的107.39%，预决算差异原因为年中新增在职人员，基本养老保险缴费支出相应增加。主要用于按国家规定应缴纳的基本养老保险缴费支出。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为483.22万元，支出决算为577.9万元，完成年初预算的119.59%，预决算差异原因为年中在职新增人员，职业年金支出相应增加。主要用于按国家规定应缴纳的职业年金支出。

（九）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）高技能人才培养补助（项）年初预算为0万元，支出决算为3,509.47万元，预决算差异原因为年中追加自治区级世界技能大赛项目集训基地项目、自治区级全国技能大赛项目集训基地项目、国家级高技能人才培训基地项目等补助经费。主要用于高技能人才培养方面的支出。

（十）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为0万元，支出决算为816.54万元，预决算差异原因为年中追加一次性抚恤金。主要用于在职人员及离退休人员死亡抚恤方面的支出。

（十一）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）年初预算为7.04万元，支出决算为7.04万元，完成年初预算的100%。主要用于厅属疗养院按国家规定发放的离休人员工资津补贴及离休人员管理方面的支出。

（十二）卫生健康支出（类）公立医院（款）行业医院（项）年初预算为134.31万元，支出决算为134.31万元，完成年初预算的100%。主要用于厅属疗养院在职人员工资津补贴及退休人员管理方面的支出。

（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为170.24万元，支出决算为171.41万元，完成年初预算的100.69%，预决算差异原因为年中新增在职人员，医疗保险、生育保险等支出相应增加。主要用于自治区工业和信息化厅本级按国家规定应缴纳的医疗保险、生育保险等支出。

（十四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为1,451.41万元，支出决算为1,583.21万元，完成年初预算的109.08%，预决算差异原因为年中新增在职人员，医疗保险、生育保险等支出相应增加。主要用于厅属事业单位按国家规定应缴纳的医疗保险、生育保险等支出。

（十五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为72.69万元，支出决算为73.71万元，完成年初预算的101.4%，预决算差异原因为年中新增在职人员，公务员医疗补助支出相应增加。主要用于厅属非驻邕单位按规定缴纳的公务员医疗补助支出。

（十六）农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）年初预算为663.49万元，支出决算为649.14万元，完成年初预算的97.84%，预决算差异主要原因是中小企业服务项目支出减少。主要用于厅属单位原广西中小企业服务中心为保证日常运转发生的基本支出（人员经费支出、日常公用经费支出）和用于中小企业服务项目的支出。

（十七）资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）行政运行（项）年初预算为8673.4万元，支出决算为9382.33万元，完成年初预算的107.17%，预决算差异原因为一是年中在职新增人员，追加相关人员经费；二是年中追加产销对接活动等经费。主要用于自治区工业和信息化厅本级和所属事业单位为保证日常运转发生的基本支出（人员经费支出、日常公用经费支出）和用于组织实施全区工业、信息化的行业规划、计划和产业政策、监测、分析全区工业和信息化相关运行态势，协调解决行业运行发展中的有关问题，建立煤、电、油等物资的运行调控、推动软件业、信息服务业和新兴产业发展、应急管理、产业安全和国防动员等以及事业发展目标方面的支出。

（十八）资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0万元，支出决算为60.21万元，预决算差异主要原因是本年使用上年结转经费。主要用于支付自治区工业和信息化厅本级上年结转合同尾款。

（十九）资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）机关服务（项）年初预算为1824.16万元，支出决算为1587.46万元，完成年初预算的87.02%，预决算差异原因为年中落实“过紧日子”要求，压减机关服务支出。主要用于自治区工业和信息化厅机关服务中心为保证日常运转发生的基本支出（人员经费支出、日常公用经费支出）和用于组织实施机关服务方面的项目支出。

（二十）资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）工艺品及其他制造业（项）年初预算为372.36万元，支出决算为322.69万元，完成年初预算的86.66%，预决算差异原因为一是年中落实“过紧日子”要求，压减日常公用经费支出，二是年中部分在职人员退休，减少在职人员经费支出。主要用于自治区绿色建材发展和应用中心为保证日常运转发生的基本支出（人员经费支出、日常公用经费支出）和用于为保证日常运转发生的基本支出（人员经费支出、日常公用经费支出）和用于组织实施绿色建材发展和应用方面的支出。

（二十一）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）年初预算为22.65万元，支出决算为22.65万元，完成年初预算的100%。主要用于厅属参公单位人员经费支出。

（二十三）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）无线电及信息通信监管（项）年初预算为10573.57万元，支出决算为10492.05万元，完成年初预算的99.23%，预决算差异原因为部分无线电管理设施建设项目本年未完成建设及部分无线电管理设施运行维护项目周期为跨年度，需结转至下年。主要用于自治区工业和信息化厅本级和所属无线电单位的无线电管理设施建设、无线电管理设施运行维护以及专项监管等方面的支出。

（二十三）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）年初预算为101.44万元，支出决算为98.83万元，完成年初预算的97.43%，预决算差异原因为年中收回政府采购结余。主要用于厅属广西软件管理中心为保证日常运转发生的基本支出（人员经费支出、日常公用经费支出）和用于软件管理方面的支出。

（二十四）资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）年初预算为2791.27万元，支出决算为3160.72万元，完成年初预算的113.24%，预决算差异原因为年中在职新增人员，追加相关人员经费。主要用于部分厅属事业为保证日常运转发生的基本支出（人员经费支出、日常公用经费支出）和用于组织实施事业发展方面的支出。

（二十五）商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）年初预算为0万元，支出决算为140万元，预决算差异原因为年中追加经贸发展专项资金（茧丝绸）。主要用于茧丝绸产业项目建设支出。

（二十六）金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）年初预算为0万元，支出决算为652.87万元，预决算差异原因为年中追加自治区中小企业贷款风险补偿和中小微企业信用担保风险补偿资金。主要用于自治区中小企业担保风险补偿资金以及中小企业担保风险补偿资金审计服务方面的支出。

（二十七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为2,618.39万元，支出决算为2,809.91万元，完成年初预算的107.31%，预决算差异原因为年中新在职人员，住房公积金支出相应增加。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金方面的支出。

（二十八）粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）食盐储备（项）年初预算为710万元，支出决算为683.4万元，完成年初预算的96.25%，预决算差异原因为储备盐贷款贴息按实际利率支付。主要用于食盐储备管理经费支出。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出69,071.52万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出45,114.38万元，完成年初预算的100.56%。预决算差异的主要原因是年中新增在职人员，工资福利支出相应增加。

（二）商品和服务支出18,775.57万元，完成年初预算的98.36%。预决算差异的主要原因是年中压减一般性支出。

（三）对个人和家庭的补助5,140.36万元，完成年初预算的114.59%。预决算差异的主要原因是离退休人员变动以及厅属学校学生人数增加，对个人和家庭的补助支出相应增加。

（四）资本性支出41.21万元，完成年初预算的78.96%。预决算差异的主要原因是减少办公设备购置。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

自治区工业和信息化厅2024年度政府性基金支出1,882.61万元，较2023年度决算数减少19,200.22万元，下降91.07 %。其中：基本支出0万元，项目支出1,882.61万元。

自治区工业和信息化厅2024年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为1,882.61万元，全部为其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。预决算差异的主要原因是本年使用上年结转政府性基金。主要用于厅属学校新校区建设支出。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

自治区工业和信息化厅2024年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

自治区工业和信息化厅2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出232.92万元，完成年初预算的61.95 %，比上年减少28.33万元，主要原因：一是。其中：因公出国（境）费支出决算56.86万元，公务用车购置及运行费支出决算169.02万元，公务接待费支出决算7.04万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出56.86万元，完成年初预算的81.74%，比上年增加15.29万元，原因是为加强对外交流，推进“一带一路”建设、开展国际产能等合作，本年安排任务团组出访次数较2023年有所增加。全年使用财政拨款安排自治区工业和信息化厅本级出国团组9个，全年因公出国（境）团组共计9个，累计18人次。开支内容包括：国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等费用。

（二）公务用车购置及运行费支出169.02万元。其中：

公务用车购置支出0万元，比上年减少52.55万元，原因是本年减少公务用车的购置。

公务用车运行支出169.02万元，完成年初预算的58.74%，比上年增加6.68万元，原因是公务用车使用年限已久，运行维护费用增加。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2024年，自治区工业和信息化厅本级、40个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为94辆，全年运行费支出169.02万元，平均每辆1.8万元。

（三）公务接待费支出7.04万元，完成年初预算的37.69%，比上年增加2.25万元，原因是公务接待人次增加。国内公务接待共67批次、515人次，国（境）外公务接待0批次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2024年度机关运行经费支出993.48万元，比年初预算数减少327.45万元，下降24.79 %，比上年决算数减少218.91万元，下降18.06%。主要原因是本年严格落实“过紧日子”要求，压减一般性支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2024年度政府采购支出总额44,071.30万元，其中：政府采购货物支出29,244.69万元、政府采购工程支出1699.17万元、政府采购服务支出13,127.44万元。授予中小企业合同金额35,217.62万元，占政府采购支出总额的79.91%，其中：授予小微企业合同金额25,017.61万元，占授予中小企业合同金额的71.04%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额80.73%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的78.71%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本部门共有车辆162辆，其中：主要领导干部用车1辆、应急保障用车5辆、特种专业技术用车47辆、离退休干部用车18辆、其他用车91辆，其他用车主要是学生实习教学用车及救护车等；单位价值100万元以上专用设备251台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）整体支出绩效自评结果。

自治区工业和信息化厅2024年度部门预算数285,232.81万元，执行数263,246.23万元，整体支出绩效自评结果为一等。

从自评情况来看，所设定的56个细项指标中有54个均按时完成，我厅通过加强预算管理，强化绩效意识，规范内部管理，较好地完成了年度主要工作任务，整体支出绩效达到了预期效果。

（二）项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况。

我部门2024年度项目703个，项目支出总额555,923.14万元。其中，本级项目656个，本级项目支出194,200.67万元；对下转移支付项目47个，对下转移支付361,722.47万元。自评项目中未涉及敏感涉密项目。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：569个项目评为一等，涉及资金467,700.99万元，占项目总数比例80.94%，占项目支出总额比例84.13%；109个项目评为二等，涉及资金86,828.03万元，占项目总数比例15.50%，占项目支出总额比例15.62%；6个项目评为三等，涉及资金489.74万元，占项目总数比例0.85%，占项目支出总额比例0.09%；19个项目评为四等，涉及资金904.38万元，占项目总数比例2.70%，占项目支出总额比例0.16%。

自评发现的主要问题及原因：一是个别项目预算绩效指标编制不够科学合理，影响项目绩效自评；二是个别项目预算执行率偏低，个别工程类项目建设进度较慢工程款未能及时支出。

下一步改进措施：一是加强预算及绩效目标编制培训，提高绩效目标的科学性、规范性和有效性；二是加强预算执行支出进度管理，一方面做好预算源头管控，做细做实项目库储备管理，纳入预算项目库的项目要按规定提前做好相关前期准备工作，力争做到预算一经批复即可实施；另一方面加强预算执行过程中的管理与监控，建立健全动态监控机制，定期对预算单位资金支出进度开展跟踪监控和调整分配，强化预算约束力。

2.部分重点项目绩效自评情况。

根据年初设定的绩效目标，2024年工业市场开拓产销对接活动项目自评得分为96分，一等，项目全年预算数为273.73万元，执行数为273.73万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：项目各项产出及效果指标全部达到预期目标，全年共开展了9场产销对接活动，带动实现工业品交易金额达400亿元，服务对象满意度达到90%。

自评发现的主要问题及原因：数量指标“开展线下展销活动”及经济效益指标“带动实现工业品交易金额”均超额完成，实际完成值与年初目标值间超额完成幅度较大，因此造成偏差。

下一步改进措施：做好项目前瞻分析，结合历年情况、年度重点工作任务和工作实际，围绕从高从严、细化量化、相互匹配、可比可测、动态调整的原则设置绩效指标，提高绩效目标的科学性、规范性和有效性，充分发挥绩效目标的引导和约束作用，为后续项目实施及绩效评价奠定良好基础。

3.部门绩效评价结果。

组织对“2024中国产业转移发展对接活动（广西）”“规划及课题项目经费”等7个重点项目进行了部门评价，评价结果为：5个项目评为一等，涉及资金721.48万元；2个项目评为二等，涉及资金1,554.87万元。从评价情况来看，7个项目各项产出及效果指标全部达到预期目标，较好地完成了项目年度主要工作任务，支出绩效达到了预期效果。

评价发现的主要问题及原因：个别项目预算绩效指标编制不够科学合理，制定的指标缺乏明确的衡量标准和方法，使绩效评价难以进行。

下一步改进措施：加强预算及绩效目标编制培训，提高绩效目标的科学性、规范性和有效性。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。 

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。 

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。