广西壮族自治区工业和信息化厅2020年度部门决算

目　   录

第一部分：广西壮族自治区工业和信息化厅概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：广西壮族自治区工业和信息化厅2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：广西壮族自治区工业和信息化厅2020年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：广西壮族自治区工业和信息化厅概况

一、主要职能

（一）提出全区新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟订并组织实施全区工业、信息化的发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合发展。

（二）拟定并组织实施全区工业、信息化的行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构调整的政策建议，研究起草相关地方性法规、规章草案，组织实施行业技术规范和标准，指导行业质量管理工作。

（三）监测、分析全区工业和信息化相关产业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议，建立煤、电、油等重要物资的运行调控机制并组织实施；负责工业和信息化相关行业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。

（四）负责提出工业和信息化固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）、财政性建设资金安排的意见，负责全区工业和信息化相关产业投资的组织实施，按规定权限审批、核准和备案规划内和年度计划规模内固定资产投资项目及节能项目评估；指导工业和信息化投资项目的招标管理工作。

（五）拟订高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业等的规划、政策并组织实施，指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业，组织实施有关国家和自治区科技重大专项，推进相关科研成果产业化；推动软件业、信息服务业和新兴产业发展。

（六）承担振兴全区装备制造业组织协调的责任，组织拟订技术装备发展和自主创新规划、政策，依托国家和自治区重点工程建设协调有关重大专项的实施，推进重大技术装备国产化；指导引进技术装备的消化创新。

（七）拟订并组织实施全区工业和信息化相关产业的能源节约、资源综合利用、清洁生产、循环经济规划和促进政策；组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料及散装水泥的推广应用。

（八）推进工业和信息化相关行业体制改革和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力；指导相关行业加强安全生产管理。

（九）负责全区中小企业、乡镇企业发展的宏观指导，会同有关部门拟订促进中小企业、乡镇企业以及非国有制经济发展的相关政策和措施，协调解决有关重大问题；推进农产品加工业发展；负责组织协调减轻企业负担工作。

（十）负责工业领域网络安全和信息化工作职责，推进信息化和工业化融合发展，促进电信、广播电视和计算机网络融合；负责工业行业信息安全保障体系建设，拟订工业行业信息安全的规划和行业标准，并组织实施；加强工业控制系统网络安全检查，负责工业系统网络安全防护应急处理处置。

（十一）依法统一配置和管理无线电频谱资源、依法监督管理无线电台（站），负责无线电发射设备的管理，协调处理军地无线电管理相关事宜，负责无线电监测、检测、干扰查处，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

（十二）负责全区工业和信息化相关行业的管理工作，研究提出电力工业发展建议，负责全区茧丝绸管理工作，负责电力、煤炭、石油天燃气的工业行业管理，负责无线电管理执法监管工作，负责全区铁路、公路、水路、航空、邮电年度运输和生产的综合协调。

（十三）负责全区国防科技工业的综合协调和管理，承担全区国防科技工业、民用船舶工业、盐业行业的管理，负责民用爆破器材生产、经销的安全生产监督管理，负责拟订烟花爆竹行业规划和有关标准、规范，承担国家国防科技工业局和各军工部门需要地方政府办理的业务，联系自治区二轻城镇集体工业联合社。

（十四）负责全区工业园区管理，牵头研究拟订全区工业园区的布局规划和发展规划，组织拟订全区工业园区管理办法和奖惩措施并组织实施，指导、协调、督促工业园区建设；指导全区承接产业转移工作。

（十五）承办自治区人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入2020年度部门决算汇编范围独立核算单位共34个，其中：

全额拨款行政单位1个（自治区工信厅本级）。

全额拨款事业单位31个（自治区工信厅机关服务中心、自治区工信厅信息中心、自治区绿色建材发展和应用中心、广西工业职业技术学院、广西工业技师学院、广西柳州化工技工学校、广西机电职业技术学院、广西机电技师学院、广西理工职业技术学校、广西建筑材料工业技工学校、广西轻工技师学院、广西纺织工业学校、广西中小企业服务中心、广西区节能监察中心、广西壮族自治区南宁市无线电监测中心、广西壮族自治区崇左市无线电监测中心、广西壮族自治区柳州市无线电监测中心、广西壮族自治区来宾市无线电监测中心、广西壮族自治区桂林市无线电监测中心、广西壮族自治区梧州市无线电监测中心、广西壮族自治区贺州市无线电监测中心、广西壮族自治区玉林市无线电监测中心、广西壮族自治区贵港市无线电监测中心、广西壮族自治区百色市无线电监测中心、广西壮族自治区钦州市无线电监测中心、广西壮族自治区河池市无线电监测中心、广西壮族自治区北海市无线电监测中心、广西壮族自治区防城港市无线电监测中心、广西电子高级技工学校、广西壮族自治区无线电监测站、自治区工业和信息化研究院）。

差额拨款事业单位2个（广西桂林冶金疗养院、广西软件管理中心）。

第二部分：广西壮族自治区工业和信息化厅 2020年度部门决算报表

详见附件：自治区本级2020年度部门决算公开附表

第三部分：广西壮族自治区工业和信息化厅2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2020年度总收入302，612.47万元，其中本年收入288，366.31万元，　较2019年度决算数增加86，077.63万元，增长39.75％。收入具体情况如下。

1．一般公共预算财政拨款收入172，070.14万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加32，927.64万元，增长24.00％，主要原因是年中教育经费追加、自治区工业和信息化专项资金下拨和中央无线电监管经费追加；

2．政府性基金预算财政拨款收入51，000.00万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加40，750.58万元，增长398.00％，主要原因是其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出增加；

3．国有资本经营预算财政拨款收入586.00万元，为自治区食盐储备专项监管资金，与2019年持平；

4．上级补助收入0万元。较2019年度决算数减少257.90万元，下降100.00％，主要原因是学校收到的其他补助减少；

5．事业收入47，744.06万元，为事业单位开展业务活动取得的收入，如：直属院校的教育收费收入等事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。较2019年度决算数增加5，144.80万元，增长12.00％，主要原因是厅属院校教育收入增加；

6．经营收入712.64万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数减少238.35万元，下降25.00％，主要原因是经营业务变动；

7．其他收入16，253.47万元，主要是2020年广西“33消费节”活动补助项目新增15，000.00万元，北斗综合示范项目、农产品交易评奖、交易成果创新创业评奖和人社厅拨入的学生补助款等1，253.47万元。较2019年决算数增加14，799.04万元，其中不含新增2020年广西“33消费节”活动补助项目15，000.00万元，较2019年决算数减少200.96万元，下降13.81％，主要原因是加快项目资金支付进度；

8．使用非财政拨款结余1，071.61万元，上年结转和结余13，174.55万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。上年结转和结余较2019年度决算数减少6，007.24万元，下降31.00％，主要原因是加快项目资金支出进度。

（二）本部门2020年度总支出302，612.47万元，其中本年支出277，714.86万元，　较2019年度决算数增加76，199.51 万元，增长37.81％。支出具体情况如下：

1．一般公共服务支出（类）14.74万元：主要用于信访事务和市场监督管理事务。较2019年度决算数减少3.28万元，降低18.20％，主要原因是信访事务项目支出减少；

2．教育支出（类）130，809.79万元：主要用于直属院校为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项教学管理工作任务，保障教育事业发展而发生的项目支出。较2019年度决算数增加7，742.98万元，增长6.29％，主要原因是职业教育收入增加；

3．科学技术支出（类）0.46万元：主要用于促进汽车消费奖励支出。较2019年度决算数减少16，616.94万元，降低99.99％，主要原因是汽车消费奖励减少；

4．社会保障和就业支出（类）7，537.05万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2019年度决算数增加2.65万元，增长0.04％，主要原因是离退休人员工资、机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费支出等增加；

5．卫生健康支出（类）9，186.64万元：主要用于行政、事业单位由财政部门统一安排的行政、事业单位医疗保险经费的以及追加2020年新冠疫情防控工作补助资金支出。较2019年度决算数增加3，827.21万元，增长71.42％，主要原因是追加2020年新冠疫情防控工作补助资金支出及行政事业单位医疗保险经费支出增加；

6．节能环保支出（类）0万元：较2019年度决算数减少186.93万元，下降100.00％，主要原因是能源节约利用和污染减排开支减少；

7．农林水支出（类）214.44万元：主要用于扶持农产品加工与促销以及技术推广和技能培训方面的支出。较2019年度决算增加36.40万元，增长20.44％，主要原因是扶持农产品加工与促销以及技术推广和技能培训方面的支出增加；

8．资源勘探工业信息等支出（类）54，434.98万元：主要用于自治区工业和信息化厅和所属事业单位为保证日常运转发生的基本支出（人员经费支出、日常公用经费支出）和用于组织实施全区工业、信息化的行业规划、计划和产业政策、监测、分析全区工业和信息化相关运行态势，协调解决行业运行发展中的有关问题，建立煤、电、油等物资的运行调控、推动软件业、信息服务业和新兴产业发展、应急管理、产业安全和国防动员等以及事业发展目标方面的支出。较2019年度决算数增加24，160.17万元，增长79.80％，主要原因是中央转移支付无线电监管支出和自治区工业和信息化专项资金拨付增加；

9．商业服务业等支出（类）19，400.00万元：主要是广西“33消费节”活动补贴资金，为2020年新增项目资金，较2019年增长100％；

10．金融支出（类）2，255.39万元：主要用于自治区中小企业担保风险补偿资金方面的支出。较2019年度决算数增加39.35万元，增长1.70％，主要原因是用于自治区中小企业担保风险补偿资金支出增加；

11．住房保障支出（类）2，006.75万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金方面的支出。较2019年度决算数增加47.71万元，增长2.43％，主要原因是职工住房公积金增加；

12．国有资本经营预算支出（类）586.00万元：为自治区食盐储备专项监管资金增加，与2019年持平；

13．其他支出（类）51，268.62万元：主要用于广西“33消费节”活动补贴资金、广西铁路无人看守监护管理、北斗综合应用示范项目、名特优农产品交易会评奖、其他政府性基金及对应专项债务收入安排支出等方面的支出。较2019年度决算数增加37，163.59万元，增长263.40％，主要原因是广西“33消费节”活动补贴资金、其他政府性基金及对应专项债务收入安排支出的预算指标增加；

14．结余分配2.63万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2019年度决算数减少62.18万元，下降95.94％，主要原因是提取职工福利基金和转入事业基金减少；

15．年末结转和结余24，894.97万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2019度决算数增加9，940.29万元，增加66.47％，主要原因是本年度项目资金和其他收入拨款增加。

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出175，122.00万元，较2019年度决算数增加31，590.83万元，增长22.01％。其中：基本支出44，201.96万元，项目支出130，920.04万元。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为80，530.76万元，收入决算数为172，070.14万元，完成年初预算的213.67％。

1．一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为14.74万元，预决算差异原因为年中下达的信访事务和市场监督管理事务。主要用于信访事务支出。

2．教育支出（类）年初预算为65，203.86万元，支出决算为86，236.13万元，完成年初预算的132.26％，预决算差异原因为年中下达生均补助和免学费补助资金。主要用于直属院校为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项教学管理工作任务，保障教育事业发展而发生的项目支出。

3．科学技术支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0.46万元，预决算差异原因为2019年追加汽车消费月奖励资金。主要用于汽车消费奖励支出。

4．社会保障和就业（类）年初预算为4，294.22万元，支出决算为6，404.84万元，完成年初预算的149.15％，预决算差异原因为年中追加一次性抚恤金和机关事业单位社会保障资金等资金。主要用于按国家规定缴纳机关事业单位社会保险，发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

5．卫生健康支出（类）年初预算为1，605.30万元，支出决算为5，864.93万元，完成年初预算的365.35％，预决算差异原因为人员变动医疗保险费用增加。主要用于行政、事业单位由财政部门统一安排的行政、事业单位医疗保险经费的支出。

6．农林水支出（类）年初预算为202.99万元，支出决算为214.44万元，完成年初预算的105.64％。主要用于技术推广和技能培训以及水资源节约管理与保护等方面的支出。

8．资源勘探工业信息等支出（类）年初预算为7，314.08万元，支出决算为52，819.57万元，完成年初预算的722.16％，预决算差异原因为年中追加中央无线电监管经费和自治区工业和信息化专项资金等。主要用于自治区工业和信息化厅和所属事业单位为保证日常运转发生的基本支出（人员经费支出、日常公用经费支出）和用于组织实施全区工业、信息化的行业规划、计划和产业政策、监测、分析全区工业和信息化相关运行态势，协调解决行业运行发展中的有关问题，建立煤、电、油等物资的运行调控、推动软件业、信息服务业和新兴产业发展、应急管理、产业安全和国防动员等以及事业发展目标方面的支出。

9．商业服务业等支出（类）年初预算为0万元，支出决算为19，400.00万元，预决算差异原因为广西“33消费节”活动补助资金。主要用于广西“33消费节”活动补助资金方面的支出。

10．金融支出（类）年初预算为0万元，支出决算为2，255.39万元，预决算差异原因为年中下达自治区中小微企业信用担保机构风险补偿资金。主要用于自治区中小企业担保风险补偿资金以及中小企业担保风险补偿资金审计服务方面的支出。

11．住房保障支出（类）年初预算为1，910.31万元，支出决算为1，911.51万元，完成年初预算的100.06％，预决算差异原因为是住房公积金征缴增加。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金方面的支出。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出44，201.96万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出26，862.06万元，完成年初预算的95.60％。预决算差异的主要原因是人员变动。

（二）商品和服务支出12，495.45万元，完成年初预算的88.84％。预决算差异的主要原因是加大对“三公经费”的严格控制以及对其他公用经费的压减。

（三）对个人和家庭的补助4，283.71万元，完成年初预算的77.40％。预决算差异的主要原因是离退休人员变动。

（四）资本性支出560.70万元，属年中预算调整。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

2020年度政府性基金支出51，000.00万元，较2019年度决算数增加40，750.58万元，增长397.59％。其中：基本支出0万元，项目支出51，000.00万元。

2020 年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为51，000.00万元。

其他支出（类）年初预算为0万元，支出决算为51，000.00万元，预决算差异的主要原因是年中追加专项债务收入安排的支出，主要用于厅直属院校校园建设。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度公共财政预算“三公”经费实际支出共计175.10万元，完成年初预算的45.38%，比上年下降35.33％。其中：公务用车运行维护费169.51万元，完成年初预算的58.71%，比上年下降13.21％，下降原因为加强公车使用管理，严格审核出车申请；公务用车购置0万元，当年无预算，比上年下降100％，下降原因为当年无公务用车购置计划；因公出国（境）费0.28万元，完成年初预算的0.36％，比上年下降99.59％，下降原因为疫情影响暂停对外交流业务；公务接待费5.31万元，完成年初预算的28.56%，比上年下降19.30％，下降原因为严格执行公务接待管理办法，减少接待批次和人数。

本部门2020年度“三公”经费支出严格控制在年初预算内，今后，将继续加强车辆规范化管理，规范出访活动，简化接待，厉行勤俭节约，不铺张浪费，严格控制“三公经费”的支出；将继续严格部门预算编制，严格执行出访活动、公务接待、车辆运行维护的制度，严格控制“三公经费”的支出，将“三公经费”支出控制在规定的预算内。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.28万元。全年使用财政拨款未安排因公出国（境）团组。开支内容主要用于2019年厅机关开展工业和信息化领域的国际合作与交流以及开展进行招商引资活动等方面支出。

（二）公务用车购置及运行费支出169.51万元。其中：

公务用车购置支出　0万元，2020年未购置公务用车。

公务用车运行维护支出169.51万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年，自治区工业和信息化厅、33个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为91辆，全年运行费支出169.51万元，平均每辆1.86万元。

（三）公务接待费支出5.31万元，国内公务接待批次67次，人次334次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。主要用于按规定开支对内交往和对外交流合作的接待、招商引资项目洽谈费用等支出。

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2020年度机关运行经费支出1，154.87万元，比2019年减少84.99万元，降低6.85％。主要原因是节约经费开支、压减一般项目经费。主要原因是节约经费开支、压减一般项目经费。

（二）政府采购支出情况说明。

2020年本部门政府采购支出总额87，891.88万元，其中：政府采购货物支出18，787.80万元、政府采购工程支出56，731.22万元、政府采购服务支出12，372.86万元。授予中小企业合同金额55，019.70万元，占政府采购支出总额的62.60％，其中：授予小微企业合同金额55，019.7万元，占政府采购支出总额的62.60％。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆148辆，其中，执法执勤用车3辆、特种专业技术用车61辆、其他用车84辆，其他用车主要是学生实习教学用车及救护车；单位价值50万元以上通用设备286台（套）；单位价值100万元以上专用设备27台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，本部门组织对2020年度一般公共预算200万元以上的项目支出开展绩效自评，从评价情况来看，各预算项目基本完成年初预算设定的数量指标、质量指标、时效指标和成本指标等产出指标，基本达到年初预算设定的社会效益指标、经济效益指标、生态效益指标、可持续影响指标和服务满意度指标等效益指标。

本部门组织开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，预算编制科学合理，预算执行及时有效，绩效目标实际完成率和及时完成率较高，履行工作具有较高的经济效益、社会效益和生态效益，社会公众和服务对象满意度较高。

第四部分　 名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。　

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年　按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。　

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、教育（类）：指自治区工业和信息化厅直属院校用于教育方面的支出。包括中专教育、技校教育、高等职业教育和其他职业教育支出。

十五、资源勘探信息等事务（类）：指自治区工业和信息化厅用于开展工业和信息化相关工作的支出。包括制造业、工业和信息产业监管、支持中小企业发展和管理等内容。

十六、金融（类）：指自治区工业和信息化厅用于中小企业担保风险补偿资金以及中小企业担保风险补偿资金审计服务方面的支出。