广西壮族自治区工业和信息化厅信息中心2022年度部门决算

第一部分：广西壮族自治区工业和信息化厅信息中心概况

一、主要职能

为自治区工业和信息化建设提供信息技术保障和服务。

二、机构设置情况

纳入本套决算编制范围的独立核算单位1个，即广西壮族自治区工业和信息化厅信息中心。

第二部分：广西壮族自治区工业和信息化厅信息中心2022年度部门决算报表

详见附件：自治区本级2022年度部门决算公开附表

第三部分：广西壮族自治区工业和信息化厅信息中心2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2022年度总收入220.89万元，其中本年收入220.89万元，较2021年度决算数增加1.56万元，增长0.71%，与上年基本持平。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入220.89万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加1.56万元，增长0.71%，与上年基本持平。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年持平。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年持平。

4.事业收入0万元，与上年持平。

5.经营收入 0万，与上年持平。

6.其他收入0万元，与上年持平。

7.使用非财政拨款结余0万元，与上年持平。

8.上年结转和结余0万元，与上年持平。

（二）本单位2022年度总支出220.89万元，其中本年支出 220.89万元，较2021年度决算数增加1.56万元，增长0.71%，与上年基本持平。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）30.86万元：主要用于按国家规定缴纳机关事业单位养老保险、职业年金和发放的离退休人员工资津补贴、离退休人员管理方面的支出。较2021年度决算数增加4.70万元，增长17.97%，主要原因是机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费支出等增加。

2.卫生健康支出（类）9.15万元：主要用于事业单位由财政部门统一安排的事业单位医疗保险经费支出。较2021年度决算数增加1.08万元，增长13.38%，主要原因是行政事业单位医疗保险经费支出增加。                               

3.资源勘探工业信息等支出（类）165.80万元：主要用于为保证日常运转发生的基本支出（人员经费支出、日常公用经费支出）和为自治区工业和信息化建设提供信息技术保障和服务支出。较2021年度决算数减少6.40万元，下降3.72%，主要原因是人员工资、日常运转发生的基本支出减少。

4.住房保障支出（类）15.07万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金方面的支出。较2021年度决算数增加2.17万元，增长14.40%，主要原因是发放住房公积金方面的支出增加。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出220.89万元，较2021年度决算数增加1.56万元。其中：基本支出186.09万元，项目支出34.80万元。

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为255.90万元，支出决算为220.89万元，完成年初预算的86.32%。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为31.99万元，支出决算为30.86万元，完成年初预算的96.47%。预决算差异原因为养老保险、职业年金缴费变化和离退休人员津补贴支出变化。主要用于按国家规定缴纳机关事业单位养老保险、职业年金和发放的离退休人员工资津补贴、离退休人员管理方面的支出。

（二）卫生健康支出（类）年初预算为9.41万元，支出决算为9.15万元，完成年初预算的97.24%。预决算差异原因为医疗保险缴纳变化。主要用于由财政部门统一安排的事业单位医疗保险经费支出。

（三）资源勘探工业信息等支出（类）年初预算为199.23万元，支出决算为165.80万元，完成年初预算的83.22%。预决算差异原因为核定当年绩效工资总量减少。主要用于为保证日常运转发生的基本支出（人员经费支出、日常公用经费支出）和为自治区工业和信息化建设提供信息技术保障和服务支出。

（四）住房保障支出（类）年初预算为15.26万元，支出决算为15.07万元，完成年初预算的98.75%。预决算差异原因住房公积金缴纳变化。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金方面的支出。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出186.09万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出175.14万元，完成年初预算的94.45%。预决算差异的主要原因是人员经费支出变动。

（二）商品和服务支出8.78万元，完成年初预算的31.65%。预决算差异原因为加强对“三公经费”的控制、对其他公用经费的压减，公用经费支出变动。

（三）对个人和家庭的补助支出2.17万元，完成年初预算的28.15%。预决算差异原因为其他对个人和家庭的补助支出少。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

本单位无政府性基金支出。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位无国有资本经营预算支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.53万元，完成年初预算的7.86%，比上年增加0.53万元，主要原因是公务用车运行维护支出。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0.53万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与年初预算一致，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费支出0.53万元。其中：

公务用车购置支出0万元，与年初预算一致，与上年持平。

公务用车运行支出0.53万元，完成年初预算的8.18%，比上年增加0.53万元，原因是公务用车运行维护支出。主要用于开展业务所需维修费、保险费等。2022年，本单位财政拨款的公务用车保有量为2辆，全年运行费支出0.53万元，平均每辆0.27万元。

（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%， 与上年持平。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位2022年事业单位公用经费8.78万元，完成年初预算的31.65%，比上年增加1.53万元，增长21.10%，主要原因是公务用车运行维护及工会经费等支出增加。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中：其他用车2辆，其他用车主要是用于市内因公出行以及开展业务；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）绩效管理工作开展情况。

1.根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度1个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金35万元，占一般公共预算项目支出总额的100%，自评覆盖面100%。本单位2022年度无政府性基金预算项目支出和国有资本经营预算项目支出。

2.本单位是二级预算单位，未组织开展部门整体支出绩效自评。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：我单位对照年初设定的绩效目标自评，1个项目评为一等，占项目总数100%。自评发现的主要问题及原因：绩效目标设置与执行结果有偏差，比如成本指标，通过公开招投标的结果，往往与年初设置目标不一致。下一步改进措施：一是参加绩效管理培训，提高绩效管理意识与绩效目标精准度；二是加强绩效管理理念，切实保障绩效目标落到实处。

2.部分重点项目绩效自评情况。

本单位2022年部门预算项目1个，经济信息专网运行维护费项目：全年完成厅机关台式机、服务器、网络安全设备、交换机和路由器等电子网络设备的维修维护，按合同规定金额支付维护费34.80万元，及时完成当天报修任务，确保厅机关电子、网络设备正常使用，为服务全区工业高质量发展提供保障。由各处室人员填报的满意度调查表统计，厅机关工作人员对电子网络设备维修维护工作的满意度为100%。自评得分为99.94分，等次一级。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。 

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。 

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。