广西壮族自治区绿色建材发展和应用中心2022年度部门决算

目    录

第三部分：广西壮族自治区绿色建材发展和应用中心2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2022年度总收入369.03万元，其中本年收入 369.03万元，较2021年度决算数减少74.84万元，下降16%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入351.16万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数减少56.66万元，下降13%，主要原因是：1.2022年度项目经费减少；2.2022年受疫情影响，一些业务工作未能开展。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是2021年与2022年均未安排政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是2021年与2022年均未安排国有资本经营预算财政拨款收入。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是2021年与2022年均未取得事业收入。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是2021年与2022年均未取得经营收入。

6.其他收入17.87万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2021年度决算数减少18.18万元，下降50%，主要原因是工信厅下拨的绩效奖金减少。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是2021年与2022年均无非财政拨款结余。

8.上年结转和结余 0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是2021年与2022年均无上年结转和结余。

（二）本单位2022年度总支出369.03万元，其中本年支出  369.03万元, 较2021年度决算数减少74.84万元，下降16%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）37.81万元：主要用于在职在编人员的基本养老保险、职业年金缴费支出。较2021年决算数减少23.41万元，下降38%。主要原因是2021年有1名退休人员死亡，有抚恤金支出。 

2.卫生健康支出（类）11.66万元：主要用于在职在编人员基本医疗保险缴费支出。较2021年度决算数增加1.41万元，增长13％，主要原因是2022年在职在编人员基本医疗保险缴费基数增加；

3.资源勘探工业信息等支出（类）300.66万元：主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出（人员经费支出、日常公用经费支出）和用于绿色建材发展和应用方面的项目支出。较2021年度决算数减少19.08万元，下降5％，主要原因是2022年受疫情影响，一些业务工作未开展；

4．住房保障支出（类）18.90万元：主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金方面的支出。较2021年度决算数增加2.29万元，增长13％，主要原因是职工住房公积金缴纳基数增加。

5.结余分配 0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是2022年与2021年均无结余分配。

6.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是2022年与2021年年末均无结转和结余。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出351.16万元，较2021年度决算数减少56.66万元，下降13%。其中：基本支出 273.41万元，项目支出 77.75万元。

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 352.86万元，支出决算为351.16万元，完成年初预算的 99%。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为37.81万元，支出决算为37.81万元，完成年初预算的100%。主要用于在职在编人员养老保险、职业年金缴费支出。

（二）卫生健康支出（类）年初预算为11.66万元，支出决算为11.66万元，完成年初预算的100%。主要用于在职在编人员的基本医疗保险缴费支出。

（三）资源勘探工业信息等支出（类）年初预算为284.49万元，支出决算为282.79万元，完成年初预算99%。主要是工作受疫情影响，用于绿色建材发展应用方面的项目支出有少部分剩余。

(四）住房保障支出（类）年初预算为18.90万元，支出决算为18.9万元，完成年初预算的100%。主要用于在职在编人员的住房公积金缴费支出。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出273.41万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出220.10万元，完成年初预算的103%。预决算差异原因是2022年基本工资和津补贴增加。

（二）商品和服务支出34.85万元，完成年初预算的97%。预决算差异原因是2022年培训费、会议费和公务接待费有少部分剩余。

（三）对个人和家庭的补助支出18.45万元，完成年初预算的99%。预决算差异原因是2022年“改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助”科目有少部分剩余。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

本单位2022年度政府性基金支出0万元，与上年持平。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位2022年度国有资本经营预算支出0万元，与上年持平。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.05 万元，完成年初预算的 6%，比上年减少0.12万元，主要原因是2022年接待人数减少。其中：因公出国（境）费支出决算 0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0.05万元。

具体情况如下：

公务接待费支出0.05万元，完成年初预算的6%， 比上年增减少0.12万元，原因是2022年接待人数减少。国内公务接待批次 1次，人次4次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位2022年度机关运行经费支出 34.85 万元，比年初预算数减少0.85万元，降低2%，比上年决算数增加0.99万元，增长2%。主要原因是：2022年培训费、会议费和接待费有剩余。比2021年增加0.99万元，增长2%。主要原因是：工会经费增加。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2022年度政府采购支出总额0.538万元，其中：政府采购货物支出0.538万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0.538万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.538万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度10个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金85.40万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0万元。

组织对“党建工青妇活动经费”等10个项目进行了单位评价，涉及一般公共预算支出85.40万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，评分结果为一等的项目是“物业管理费”；评分结果为二等的项目是“党建工青妇活动经费”、“新型建材发展应用支出”、“散装水泥业务会议专项支出”、“残疾人保障金专项经费”、“培训费”、“散装水泥、预拌混凝土、预拌砂浆发展应用支出”、“防疫物资储备专项支出”、“办公设备及耗材购置专项经费”；评分结果为四等的项目是“业务接待费”。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况：经我单位对照年初设定的绩效目标自评， 1个项目评为一等，占项目总数比例10%；8个项目评为二等，占项目总数比例80 %；0个项目评为三等，占项目总数比例0%；1个项目评为四等，占项目总数比例10 %；。自评发现的主要问题及原因：一是年初设定预算绩效目标个别指标不合理、不规范；二是相关人员预算绩效水平知识有待提升，对绩效认知程度不足。下一步改进措施：加强单位内部人员对预算绩效管理培训，提升单位绩效管理水平。

（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“散装水泥、预拌混凝土、预拌砂浆发展应用支出”项目自评得分为87.14分，二等，项目全年预算数为38.6万元，执行数为38.47万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标：完成检查报告数量≥40个，2022年提供符合产业规划审核服务企业12家，广西预拌混凝土企业绿色生产暨示范性企业评价18家，未达到绩效目标要求（该项指标设计20分，实得15分）；

二是质量指标：绩效目标要求抽检覆盖率≥80%，据项目情况说明，年初设定目标，2022年度服务企业45家，应抽检单位36家，实际抽检15家，覆盖率为15/45*100%=33.33%，未达到成绩效目标要求（该项指标设计10分，实得4.17分）；三是时效指标：绩效目标要求年度检查任务按时完成率≥100%，2022年度服务企业45家（完成抽检15家， 评价服务18家，审核服务12家），按时完成检查任务（该项指标设计10分，实得10分）；四是成本指标：绩效目标要求项目总成本≤38.60万元，根据预算执行情况，实际支出为38.468683万元，达到绩效目标要求（该项指标设计10分，实得10分）。

自评发现的主要问题及原因：一是年初设定预算绩效目标个别指标存在不合理、不规范的情况；二是相关人员预算绩效水平知识有待提升，对绩效认知程度不足。下一步改进措施：一是加强单位内部人员对预算绩效管理培训，提升单位绩效管理水平；二是完善预算绩效管理体系，做好预算的规划和监控，促进绩效工作能够有效地执行和落实。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。