广西中小企业服务中心2022年度部门决算

目    录

第一部分：广西中小企业服务中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：广西中小企业服务中心2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：广西中小企业服务中心2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：广西中小企业服务中心概况

一、主要职能

（1）为全区中小微企业开展资金融通、信贷担保、信用评价、产权交易等提供相关服务；

（2）为全区中小微企业提供创业辅导、企业诊断、市场营销、技术支持、人才交流等服务；

（3）负责信息咨询、信息化建设、人员培训、技术引进和技术创新等服务。

二、部门决算单位构成

纳入本套决算编制范围的独立核算单位1个，即广西中小企业服务中心。

第二部分：广西中小企业服务中心2022年度部门决算报表

详见附件：自治区本级2022年度部门决算公开附表

第三部分：广西中小企业服务中心2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入656.65万元，其中本年收入  656.65万元，较2021年度决算数减少95.64万元，同比下降12.71 %。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入656.65万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数减少95.64万元，同比下降12.71%，主要原因是年中追加项目经费减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年持平。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年持平。

4.事业收入0万元，与上年持平。

5.经营收入0万，与上年持平。

6.其他收入0万元，与上年持平。

7.使用非财政拨款结余0.60万元，主要是广西中小企业公共服务平台网络建设首期运营项目结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少102.72万元，同比下降99.42%，主要原因是广西中小企业公共服务平台网络建设首期运营相关项目资金使用减少。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数持平

（二）本部门2022年度总支出655.10万元，其中本年支出655.10万元，较2021年度决算数减少200.51万元，同比下降23.43%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）27.34万元：主要用于按国家规定缴纳事业单位社会保险。较2021年度决算数增加0.75万元，增加2.85％，主要原因是单位年度缴费基数上涨。

2.卫生健康支出（类）8.49万元：主要用于事业单位医疗保险经费的支出。较2021年度决算数增加0.28万元，增长3.41％，主要原因是单位年度缴费基数上涨。

3.农林水支出（类）581.10万元：主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出（人员经费支出、日常公用经费支出）和用于中小企业公共服务平台运营项目的支出。较2021年度决算数增加352.10万元，增长153.76％，主要原因是年中追加项目经费功能科目由2159999其他资源探勘工业信息等支出变更为2310106科技转化与推广服务。

4.资源勘探工业信息等支出（类）23.90万元：主要用于广西中小企业发展环境评估研究等项目的支出。较2021年度决算数减少451.30万元，减少94.97％，主要原因是年中追加项目经费功能科目由2159999其他资源探勘工业信息等支出变更为2310106科技转化与推广服务。

5.住房保障支出（类）13.67万元：主要用于按照国家政策规定向区直住房公积金中心缴纳职工住房公积金的支出。较2021年度决算数增加0.38万元，增长2.86％，主要原因是单位年度缴费基数上涨

6.其他支出（类）0.60万元：主要用于平台网络首期运营资金。较2021年度决算数减少102.72万元，减少99.42％，主要原因是平台网络三期建设资金支出减少。

4.结余分配0万元，与上年持平。

5.年末结转和结余2.15万元，主要是年中追加增人增资项目经费列支结转。较2021年度决算数增加2.15万元，增加100%，主要原因是本年新增列支结转项目。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西中小企业服务中心2022年度一般公共预算财政拨款支出654.50万元，较2021年度决算数减少97.79万元，下降12.99%。其中：基本支出202.36万元，项目支出452.14万元。

广西中小企业服务中心2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为290.21万元，支出决算为654.50万元，完成年初预算的225.53%。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为31.21万元，支出决算为27.34万元，完成年初预算的87.60%。主要用于按国家规定缴纳事业单位社会保险。预决算差异：缴费基数降低，相关费用减少。

（二）卫生健康支出（类）年初预算为9.62万元，支出决算8.49万元，完成年初预算的88.25%。主要用于事业单位医疗保险经费的支出。预决算差异：缴费基数降低，相关费用减少。

（三）农林水支出（类）年初预算为233.78万元，支出决算581.10万元，完成年初预算的248.57%。主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出（人员经费支出、日常公用经费支出）和用于中小企业服务项目、广西中小企业公共服务平台运营运维项目、2022年创客中国中小企业创新创业大赛组织及评审等项目的支出。 预决算差异：年中追加广西中小企业公共服务平台运营运维项目、2022年创客中国中小企业创新创业大赛组织及评审项目经费。

（四）资源勘探工业信息等支出（类）年初预算为0万元，支出决算23.90万元。主要用于支付广西中小企业发展环境评估研究项目尾款。预决算差异：上述项目未纳入本部门年初预算，属上年结余指标下达。

（五）住房保障支出（类）年初预算为15.60万元，支出决算13.67万元，完成年初预算的87.63%。主要用于按照国家政策规定向区直住房公积金中心缴纳职工住房公积金的支出 。预决算差异：缴费基数降低，相关费用减少。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出202.36万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出162.91万元，完成年初预算的85.98%。预决算差异：年中有人员退休，人员经费减少。

（二）商品和服务支出20.81万元，完成年初预算的80.25%。预决算差异:落实政府过紧日子政策，压减公用经费开支。

（三）对个人和家庭的补助支出18.63万元，年初预算的86.77%。预决算差异:其他对个人和家庭的补助支出减少。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

广西中小企业服务中心2022年度政府性基金支出0万元，年初无预算。与上年持平。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

广西中小企业服务中心2022年度国有资本经营预算支出    0万元。年初无预算。与上年持平。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出    0.32万元，完成年初预算的53.33 %，比上年增加0.16万元，主要原因是接待事项和人次较往年增加，经费增加。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0.32万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，年初无预算，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，年初无预算，与上年持平。

公务用车运行支出0万元，年初无预算，与上年持平。

（三）公务接待费支出0.32万元，完成年初预算的53.33%，比上年减少0.04万元，原因是接待事项和人次较往年增加，经费增加。国内公务接待批次3次，人次26次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2022年度政府采购支出总额298.48万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出298.48万元。授予中小企业合同金额298.48万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额298.48万元，占授予中小企业合同金额的100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆。

单位价值100万元以上设备1套。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据全面实施预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，共涉及资金199.80万元，占一般公共预算项目支出总额的30.47%。2021年无政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目。

组织对“广西中小企业公共服务平台运营运维经费”项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出199.80万元。从评价情况来看，预算编制科学合理，预算执行及时有效，绩效目标实际完成率和及时完成率较高，履行工作具有较高的经济效益、社会效益和生态效益，社会公众和服务对象满意度较高。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出   655.69万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，从评价情况来看，各预算项目基本完成年初预算设定的数量指标、质量指标、时效指标和成本指标等产出指标，基本达到年初预算设定的社会效益指标、经济效益指标、生态效益指标、可持续影响指标和服务满意度指标等效益指标。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，广西中小企业公共服务平台运维运营项目自评得分为95分，项目全年预算数为200.00万元，执行数为199.80万元，完成预算的99.90%。项目绩效目标完成情况：一是产出目标，其中平台新增入驻服务机构完成120家、提供8大服务内容、完成项目各项建设任务等均已完成；二是效益指标，其中企业公益培训完成53场、汇编发布政策信息656条；三是满意度指标，其中服务企业满意度90%以上。发现的主要问题及原因：一是公益培训创新性不强；二是惠企政策宣传前瞻性不强。下一步改进措施：一是继续做好平台网络系统运维工作；二是进一步开发针对全区中小企业发展瓶颈问题开展各类专业性更强、实操性更强、落地性更强地服务方式。

广西中小企业公共服务平台运营运维项目绩效自评综述：广西中小企业公共服务平台在全区范围内提供创业服务、人才培训服务、质量和创新服务、管理咨询服务、市场开拓服务、法律服务、投融资服务、信息服务八大服务板块，平台服务质量大幅提升。平台2021年度新增服务机构120家，涵盖八大服务板块行业，为入驻平台官网的中小企业提供优质的服务。平台2021年开展投融资、财税、法律等公益培训共53场，其中公益线上直播培训39场，线下公益培训14场。平台官网2021年度发布政策汇编信息656条。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。 

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。 

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。