广西壮族自治区玉林市无线电监测中心2022年度部门决算

目    录

第一部分：广西壮族自治区玉林市无线电监测中心概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区玉林市无线电监测中心2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：广西壮族自治区玉林市无线电监测中心2022年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022 年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：广西壮族自治区玉林市无线电监测中心概况

一、本部门职责

（一）负责玉林市无线电管理和监督等事务性工作。

（二）根据授权实施频率使用许可，无线电台（站）设置、使用许可并核发无线电台执照及无线电台识别码，无线电发射设备临时进关核准,无线电干扰查处，无线电频率占用费征收及其他无线电行政管理等事务性工作。

（三）负责无线电信号监测和无线电台（站）的检查和检测，负责查找无线电干扰源和未经许可设置、使用的无线电台（站）。

（四）承担重大活动无线电安全保障任务；承担开展无线电管理及行政执法技术支撑和事务性等工作；承担上级无线电管理部门下达的其他任务。

二、机构设置情况

纳入本套决算编制范围的独立核算单位1个，即广西壮族自治区玉林市无线电监测中心。

第二部分：广西壮族自治区玉林市无线电监测中心2022年度部门决算报表

详见附件：广西壮族自治区玉林市无线电监测中心2022年度部门决算公开报表

第三部分：广西壮族自治区玉林市无线电监测中心2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入335.29万元，其中本年收入330.49万元, 较2021年度决算数增加4.47万元，增长1.37%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入315.51万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加7.80万元，增长2.53%，主要原因是经费增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0万元，增长0%。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0万元，增长0%。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数增加0万元，增长0%。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数增加0万元，增长0%。

6.其他收入14.98万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数减少3.34万元，下降18.23%，主要原因是在职人员2021年度剩余绩效考评奖金减少。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数增加0万元，增长0%。

8.上年结转和结余4.80万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少7.02万元，下降59.39%，主要原因是经费支出增加。

（二）本部门2022年度总支出335.29万元，其中本年支出331.72万元, 较2021年度决算数减少1.33万元，下降0.40%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）23.54万元，较2021年度决算数减少0.05万元，下降0.21%。

2.卫生健康支出（类）11.18万元，较2021年度决算数减少0.23万元，下降2.02%。

3.资源勘探工业信息等支出（类）285.83万元，较2021年度决算数减少1.03万元，下降0.36%。

4.住房保障支出（类）11.17万元，较2021年度决算数减少0.02万元，下降0.18%。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2021年度决算数增加0万元，增长0%。

6.年末结转和结余3.57万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少1.23万元，下降25.63%，主要原因是加快上年结转和结余经费支出。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出316.74万元，较2021年度决算数增加2.01万元，增长0.64%。其中：基本支出161.63万元，项目支出155.11万元。

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为   311.46万元，支出决算为316.74万元，完成年初预算的101.70%。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为23.54万元，支出决算为23.54万元，完成年初预算的100%。主要用于按国家规定缴纳事业单位社会保险。较2021年度支出决算数减少0.05万元，下降0.21％。

（二）卫生健康支出（类）年初预算为11.18万元，支出决算为11.18万元，完成年初预算的100%。主要用于事业单位医疗保险经费的支出。较2021年度支出决算数减少0.23万元，下降2.02％。

（三）资源勘探工业信息等支出（类）年初预算为265.58万元，支出决算为270.86万元，完成年初预算的101.99%。主要用于无线电工作管理和监管方面的支出。较2021年度支出决算数增加2.32万元，增长0.86％，主要原因是项目经费支出增加。

（四）住房保障支出（类）年初预算为11.17万元，支出决算为11.17万元，完成年初预算的100%。主要用于按照国家政策规定缴纳职工住房公积金的支出。较2021年度支出决算数减少0.02万元，下降0.18％。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出161.64万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出127.31万元，完成年初预算的100%。

（二）商品和服务支出27.63万元，完成年初预算的80.44%。预决算差异的原因：公用经费存在年末结余。

（三）对个人和家庭的补助支出6.70万元，完成年初预算数的85.79%。预决算差异主要原因为经费存在年末结余。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

2022年度政府性基金支出0万元，较2021年度决算数增加0万元，增长0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

2022年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为   0万元。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

2022年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出     0万元，项目支出0万元。

2022年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出4.36万元，完成年初预算的43.08%，比上年增加0.97万元，主要原因是公务用车运行维护费支出增加，公务车辆维护次数增多。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算4.28万元，公务接待费支出决算0.08万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的100%，比上年增加0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出4.28万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的100%，比上年增加0万元。

公务用车运行支出4.28万元，完成年初预算的42.71%，比上年增加0.99万元，原因是公务车辆维护次数增多。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年，广西壮族自治区玉林市无线电监测中心开支财政拨款的公务用车保有量为3辆，全年运行费支出4.28万元，平均每辆1.43万元。

（三）公务接待费支出0.08万元，完成年初预算的80%，比上年减少0.02万元，原因是国内公务接待批次和人次减少。国内公务接待批次2次，人次9次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2022年度机关运行经费支出27.63万元，比年初预算数减少6.72万元，降低19.56%，比上年决算数增加2.61万元，增长10.43%。主要原因是：公务用车运行维护费等支出增加。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2022年度政府采购支出总额11.37万元，其中：政府采购货物支出7.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.01万元。授予中小企业合同金额10.66万元，占政府采购支出总额的93.76%，其中：授予小微企业合同金额10.43万元，占授予中小企业合同金额的97.84%；货物采购授予中小企业合同金额7.35万元，占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额0万元，占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额3.31万元，占服务支出金额的82.54%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备9台（套）；单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度7个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金147.94万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“无线电管理业务工作项目”等7个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出147.94万元，政府性基金预算支出      0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目工作经费执行实施取得了一定的成效，但还存在不足，需要改进和完善。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况：经我部门对照年初设定的绩效目标自评，3个项目评为一等，占项目总数比例42.86%；4个项目评为二等，占项目总数比例57.14%；0个项目评为三等，占项目总数比例0%；0个项目评为四等，占项目总数比例0%。自评发现的主要问题及原因：一是绩效管理水平有待提升。首次做项目评价，原绩效目标设置基本合理、内容结构基本完整，但部分指标设置存在不足，设定目标值偏低。二是预算管理需进一步加强。三是绩效指标学习不够深入，应依据项目开展设定合理绩效目标值。下一步改进措施：一是完善预算绩效管理体系，做好预算的规划和监控，促进其工作能够有效地执行和落实。二是加强组织培训学习，以提高预算绩效工作人员的管理水平。

（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，无线电管理业务工作项目自评得分为92.99分，一等，项目全年预算数为15.85万元，执行数为15.83万元，完成预算的99.87%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标，绩效目标要求组织发布业余电台操作证考试=2次，我单位已在2022年度完成组织业余电台操作证考试2次；二是质量指标，绩效目标要求无线电工作完成情况良好，我单位已完成年度内的维护监测、办公设备购置以及监管活动宣传活动等工作；三是时效指标，绩效目标要求按时完成销售备案审核工作，截止2022年12月31日我单位已完成销售备案审核工作；四是成本指标，绩效目标要求无线电管理业务工作项目支出金额≤18.85万元，根据预算批复指示指标值≤下达指标，实际下达指标为15.8334万元，实际支出为15.8334万元，结转指标0万元，达到绩效目标要求。自评发现的主要问题及原因：项目绩效自评经验不足，绩效指标设置的合理性、准确性有待提高。下一步改进措施：一是完善预算绩效管理体系，做好预算的规划和监控，促进工作有效地执行和落实；二是加强组织培训学习，以提高预算绩效工作人员的管理水平。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。 

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。 

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……

（各部门可根据本部门实际情况，参考对口中央部门决算公开内容确定）