广西壮族自治区柳州市无线电监测中心2024年单位预算公开

广西壮族自治区柳州市无线电监测中心

 2024年单位预算公开

目  录

第一部分：单位概况

第二部分：广西壮族自治区柳州市无线电监测中心2024年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区柳州市无线电监测中心2024年单位预算报表

第一部分：单位概况

一、主要职责

负责柳州市无线电管理和监督等事务性工作；根据授权实施频率使用许可，无线电台（站）设置、使用许可并核发无线电台执照及无线电台识别码，无线电发射设备临时进关核准，无线电干扰查处，无线电频率占用费征收及其他无线电行政管理等事务性工作；负责无线电监测无线电台（站）的检查和检测；负责无线电信号监测和无线电台（站）的检查和检测，负责查找无线电干扰源和未经许可设置、使用的无线电台（站）；承担重大活动无线电安全保障任务；承担开展无线电管理及行政执法技术支撑和事务性等工作；承担上级无线电管理部门下达的其他任务。

二、机构设置情况

（一）单位内设机构情况

根据中心的社会功能、职责任务、行业特点和人员配置情况，设立3个内设机构。

1.综合科：负责中心日常运转工作。负责文电、信息、人事、劳资、机构编制、机要、档案、保密、宣传、信访、对外联络、财务、政府采购、资产管理和会议、活动的组织协调等工作。承担政务公开、扶贫、综合治理、安全保卫、后勤保障、绩效考评等工作；负责党建、纪检、工青妇等工作；负责综合性材料的起草工作。

2.无线电安全科：负责无线电信号监测和无线电台（站）的检查和检测；负责无线电管理基础和技术设施的运行维护工作；根据授权实施无线电干扰查处，负责查找无线电干扰源和未经许可设置、使用的无线电台（站）；负责无线电管理和监督等事务性工作；承担重大活动无线电的安全保障任务，实施重大任务和突发事件无线电管控工作。

3.业务科：根据授权实施频率使用许可，无线电台（站）设置、使用许可并核发无线电台执照及无线电台识别码，无线电发射设备临时进关核准；根据授权实施无线电频率占用费征收工作；负责台站数据库管理工作；负责对研制、生产、进口、销售无线电发射设备的检查工作；根据授权实施无线电发射设备销售备案工作；根据授权实施无线电行政管理及行政执法技术支撑和事务性等工作。

（二）单位所属单位情况

广西壮族自治区柳州市无线电监测中心属全额拨款事业单位（参公管理），无下属单位。

第二部分：广西壮族自治区柳州市无线电监测中心2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2024年收入总预算759.72万元，同比增加441.84万元，增长139％。其中：一般公共预算拨款759.72万元，同比增加441.84万元，增长139％。收入总预算增加的主要原因是增加无线电管理设施建设支出项目。

2024年支出总预算759.72万元，同比增加441.84万元，增长139％。其中：基本支出预算190.39万元，占支出总预算25.06％，同比增加5.51万元，增长2.98％；项目支出预算569.33万元，占支出总预算74.94％，同比增加436.33万元，增长328.07％。支出总预算增加的主要原因是增加无线电管理设施建设支出项目。

二、单位收入总体情况说明

2024年收入总预算759.72万元，同比增加441.84万元，增长139％。

一般公共预算拨款759.72万元，同比增加441.84万元，增长139％。其中：上级补助收入507.33万元，本级收入252.39万元。

政府性基金预算拨款0万元，与去年持平；

国有资本经营预算拨款0万元，与去年持平；

财政专户管理资金收入0万元，与去年持平；

事业收入0万元，与去年持平；

事业单位经营收入0万元，与去年持平；

上级补助收入0万元，与去年持平；

附属单位上缴收入0万元，与去年持平；

其他收入0万元，与去年持平。

收入总预算增加的主要原因是增加无线电管理设施建设支出项目预算。

三、单位支出总体情况说明

2024年支出总预算317.88万元，同比增加441.84万元，增长139％。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

社会保障和就业支出35.39万元，占支出总预算4.66％，同比增加11.63万元，增长48.95％；

卫生健康支出18.07万元，占支出总预算2.38％，同比增加1.04万元，增长6.11％；

资源勘探工业信息等支出694.22万元，占支出总预算91.38％，同比增加429.01万元，增长161.76％；

住房保障支出12.04万元，占支出总预算1.58％，同比增加0.16万元，增长1.35％。

支出总预算增加的主要原因是增加无线电管理设施建设支出项目预算。

（二）按经济科目分类划分

1、基本支出预算

基本支出预算190.39万元，占支出总预算25.06％，同比增加5.51万元，增长2.98％。其中：

人员经费预算158.48万元，占基本支出预算的83.24%，同比增加4.88万元，增长3.18％。其中工资福利支出预算138.2万元，占基本支出预算72.59％，同比减少0.31万元，下降0.22％；对个人和家庭的补助预算20.29万元，占基本支出预算10.66％，同比增加5.2万元，增长34.46％。

公用经费（商品和服务支出）预算31.9万元，占基本支出预算16.76％，同比增加0.62万元，增长1.98％。

基本支出预算增加的主要原因是增加退休人员1人。

2、项目支出预算

项目支出预算569.33万元，占支出总预算74.94％，同比增加436.33万元，增长328.07％。

项目支出预算增加的主要原因一是区本级项目经费增加；二是增加无线电管理设施建设支出项目预算。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年财政拨款收入预算759.72万元，同比增加441.84万元，增长139％。

财政拨款收入预算增加的主要原因一是区本级项目经费预算收入增加；二是增加无线电管理设施建设支出项目预算。

2024年财政拨款支出预算759.72万元，同比增加441.84万元，增长139％。

财政拨款支出预算增加的主要原因一是区本级项目经费支出增加；二是增加无线电管理设施建设支出。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出预算759.72万元，同比增加441.84万元，增长139％。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

社会保障和就业支出35.39万元，占支出总预算4.66％，同比增加11.63万元，增长48.95％；

卫生健康支出18.07万元，占支出总预算2.38％，同比增加1.04万元，增长6.11％；

资源勘探工业信息等支出694.22万元，占支出总预算91.38％，同比增加429.01万元，增长161.76％；

住房保障支出12.04万元，占支出总预算1.58％，同比增加0.16万元，增长1.35％。

一般公共预算支出预算增加主要原因一是区本级项目经费预算收入增加；二是增加无线电管理设施建设支出项目预算。

（二）按经济科目分类划分

1、基本支出预算

基本支出预算190.39万元，占支出总预算25.06％，同比增加5.51万元，增长2.98％。其中：

人员经费预算158.48万元，占基本支出预算的83.24%，同比增加4.88万元，增长3.18％。其中工资福利支出预算138.2万元，占基本支出预算72.59％，同比减少0.31万元，下降0.22％；对个人和家庭的补助预算20.29万元，占基本支出预算10.66％，同比增加5.2万元，增长34.46％。

公用经费（商品和服务支出）预算31.9万元，占基本支出预算16.76％，同比增加0.62万元，增长1.98％。

基本支出预算增加的主要原因是增加退休人员1人。

2、项目支出预算

项目支出预算569.33万元，占支出总预算74.94％，同比增加436.33万元，增长328.07％。项目支出预算增加的主要原因一是区本级项目经费增加；二是增加无线电管理设施建设支出项目预算。

六、一般公共预算基本支出情况说明

基本支出预算190.39万元，占支出总预算25.06％，同比增加5.51万元，增长2.98％。其中：

人员经费预算158.48万元，占基本支出预算的83.24%，同比增加4.88万元，增长3.18％。其中工资福利支出预算138.2万元，占基本支出预算72.59％，同比减少0.31万元，下降0.22％；对个人和家庭的补助预算20.29万元，占基本支出预算10.66％，同比增加5.2万元，增长34.46％。

公用经费（商品和服务支出）预算31.9万元，占基本支出预算16.76％，同比增加0.62万元，增长1.98％。

基本支出预算增加的主要原因是增加退休人员1人。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算9.04万元，同口径比2023年增加1.4万元，增长18.32%，增加的主要原因是公务用车运行维护费增加。具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%。

2.公务接待费2024年预算安排0.34万元，比上年减少0.04万元，下降10.53%，减少的主要原因是按照财政要求压减公务接待费预算。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排8.7万元，比上年增加1.44万元，增长19.83%，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%；

公务用车运行维护费2024年预算安排8.7万元，比上年增加1.44万元，增长19.83%，增加的主要原因是我中心车辆维修费及车辆保险费增加。

八、政府性基金预算支出情况说明

我中心2024年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我中心2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2024年行政运行经费31.9万元，占基本支出预算16.76％，同比增加0.62万元，增长1.98％，增加的主要原因是公务用车运行维护费增加。

机关运行经费主要指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购预算安排情况说明

2024年政府采购预算408.98万元，同比增加379.96万元，增长1309.3％，增加的主要原因是增加无线电管理设施建设支出项目预算，包括升级改造三类无线电监测固定站2套，新建四类无线电监测固定站2套。

政府集中采购预算29.65万元，占政府采购预算7.25％，同比增加5.75万元，增长24.06％；分散采购预算379.33万元，占政府采购预算92.75％，同比增加374.21万元，增长92.75％。

货物采购386.48万元，占政府采购预算94.5％；工程采购0万元，占政府采购预算0％；服务采购22.5万元，占政府采购预算5.5％。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，我中心共有车辆3辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备7台（套）。国有资产全部自用，无经营情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

我中心2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目8个，预算资金569.33万元，全部编制了项目绩效目标，具体内容详见广西壮族自治区柳州市无线电监测中心2024年预算公开报表。

重点项目一：无线电管理设施建设支出，预算资金379.33万元，2024年度绩效目标为升级改造三类无线电监测固定站2套，新建四类无线电监测固定站2套，提升无线电技术设施能力，优化超短波无线电监测网的配置，完善水上、航空、铁路、普通环境无线电监测网的建设。设2个数量指标：数量指标1.升级改造三类无线电监测固定站2套，数量指标2.新建四类无线电监测固定站2套；设1个质量指标：监测固定站验收合格率=100%；设1条时效指标：监测固定站验收时间在2024年12月31日前；设1个成本指标：项目总成本≤379.33万元；设1个可持续影响指标：超短波固定监测设施县级行政区域覆盖率≥95%；设1条满意度指标：监测固定站使用者满意度≥90%。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 

六、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、资源勘探信息等事务（类）：指自治区工业和信息化厅用于开展工业和信息化相关工作的支出。包括制造业、工业和信息产业监管、支持中小企业发展和管理等内容。

第四部分：广西壮族自治区柳州市无线电监测中心2024年预算公开报表

详见广西壮族自治区柳州市无线电监测中心2024年预算公开报表。