广西壮族自治区绿色建材发展和应用中心2024年单位预算公开

广西壮族自治区绿色建材发展和应用中心2024年单位预算公开

目录

第一部分：自治区绿色建材发展和应用中心概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：自治区绿色建材发展和应用中心2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：自治区绿色建材发展和应用中心2024年预算公开报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、自治区本级项目绩效目标公开表（预算公开10表）

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开11表）

第一部分：自治区绿色建材发展和应用中心概况

一、主要职能

我中心主要负责全区散装水泥、预拌混凝土、预拌砂浆和水泥制品及其他绿色建材发展和应用工作；研究相关产业发展规划和政策标准等；开展相关宣传推介和技术推广等工作，承担相关行业运行统计分析和信息化服务及其他事务性工作；承担相关行业发展措施落实和政务服务事项实施的辅助性工作。

根据《自治区党委编办关于撤销广西壮族自治区二轻城镇集体工业联合社的批复》（桂编办复[2022]86号）文件精神，原二轻城镇集体工业联合社承担的全区二轻行业服务职能划转由本中心负责。

二、机构设置情况

我中心属自治区工信厅管理的二级预算单位，是参照公务员法管理的公益一类事业单位。共设有三个科室，分别为综合科、业务科、执法科。

第二部分：自治区绿色建材发展和应用中心2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

我单位总收入634.98万元，总支出634.98万元。总收入较上年增长70.21%，收入全部为一般公共预算拨款。总支出较上年增长70.21%，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。

二、单位收入总体情况说明

我单位总收入634.98万元，较上年增长70.21%，主要原因是人员、职能和业务工作量增加，由此基本支出和项目支出增加。

三、单位支出总体情况说明

我单位总支出634.98万元，较上年增长70.21%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1.社会保障和就业支出69.58万元，占本年支出预算10.96%，同比增加34.58万元，增长98.8%。

2.卫生健康支出21.45万元，占本年支出预算3.38%，同比增加10.66万元，增长98.8%。

3.资源勘探工业信息等支出509.16万元，占本年支出预算80.18%，同比增加199.39万元，增长64.37%。

4.住房保障支出34.79万元，占本年支出预算5.48%，同比增加17.29万元，增长98.8%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算498.18万元，占本年支出预算78.46%，同比增加230.12万元，增长85.85%。其中：工资福利支出预算406.79万元，占基本支出预算81.66％；商品和服务支出预算62.2万元，占基本支出预算12.49％；对个人和家庭的补助预算29.19万元，占基本支出预算5.86％。

基本支出增加的主要原因：一是增加原二轻分流8人的人员经费和公用经费、正常晋级晋档的工资费用和相应增加的其他对个人和家庭的补助支出、五险一金；二是增加在职人员基础性绩效工资；三是增加机关事业单位离退休人员补贴。

2.项目支出预算。

项目支出预算136.8万元，占本年支出预算21.54％，同比增加31.8万元，增长30.29％。

项目支出增加的主要原因是2024年我单位人员、职能、业务工作量增加。

四、财政拨款收支总体情况说明

我单位财政拨款总收入634.98万元，总支出634.98万元。收入全部为一般公共预算，支出包括社会保障和就业支出69.58万元、卫生健康支出21.45万元、资源勘探工业信息等支出509.16万元、住房保障支出34.79万元。财政拨款总收入较上年增长70.21%，主要原因：（1）增加原二轻分流8人的人员经费和公用经费、正常晋级晋档的工资费用和相应增加的其他对个人和家庭的补助支出、五险一金，增加在职人员基础性绩效工资，增加机关事业单位离退休人员补贴。所以2024年基本支出增加了230.12万元；（2）原二轻城镇集体工业联合社承担的全区二轻行业服务职能划转由本中心负责，相关服务项目经费增加；2024年计划编制《广西散装水泥、预拌混凝土、预拌砂浆发展“十四五”规划》、《广西绿色建材碳达峰实施细则》、《广西预制装配式混凝土检查井》工程建设标准3个项目。所以2024年项目经费增加31.8万元。财政拨款总支出较上年增长70.21%，主要原因：（1）增加原二轻分流8人的人员经费和公用经费、正常晋级晋档的工资费用和相应增加的其他对个人和家庭的补助支出、五险一金，增加在职人员基础性绩效工资，增加机关事业单位离退休人员补贴。所以2024年基本支出增加了230.12万元；（2）原二轻城镇集体工业联合社承担的全区二轻行业服务职能划转由本中心负责，相关服务项目经费增加；2024年计划编制《广西散装水泥、预拌混凝土、预拌砂浆发展“十四五”规划》、《广西绿色建材碳达峰实施细则》、《广西预制装配式混凝土检查井》工程建设标准3个项目。所以2024年项目支出增加31.8万元。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位一般公共预算支出共634.98万元，较上年增长70.21%。其中：基本支出498.18万元，项目支出136.8万元。具体支出预算如下：

机关事业单位基本养老保险缴费支出46.38万元，全部是基本支出预算。主要用于支付我单位在编在职职工的单位养老保险费用。

机关事业单位职业年金缴费支出23.19万元，全部是基本支出预算。主要用于支付我单位在编在职职工的单位职业年金费用。

事业单位医疗21.45万元，全部是基本支出预算。主要根据自治区统一规定，按我单位在编在职职工工资总额的规定比例计缴的基本医疗保险缴费经费。

工艺品及其他制造业372.36万元，全部是基本支出预算。主要用于我单位为保障日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区定额标准核定安排的办公费、印刷费、水费、电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

其他资源勘探工业信息等支出136.8万元，全部是项目支出预算。主要支付维持单位运转的项目支出，如办公设备及耗材采购费、物业管理费、残疾人保障金专项经费、党建工青妇专项活动经费、财务管理工作专项经费等；支付用于开展绿色建材发展和应用的相关业务项目支出，如业务接待费、培训费、会议费、绿色建材发展应用支出。

住房公积金34.79万元，全部是基本支出预算。主要是按照国家统一规定，按照我单位在编在职职工工资总额的规定比例计缴的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位一般公共预算基本支出共498.18万元，较上年增长85.85%，具体情况为：

人员经费435.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费62.2万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.92万元，同口径比2023年增加0.18万元，增长24.32%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务接待费2024年预算安排0.92万元，比上年增加0.18万元，增长24.32%，增加的主要原因是我单位2024年在职在编人员增加，相应的公用经费增加。

（三）公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明。

我单位2024年机关运行经费62.2万元，占一般公共财政支出预算9.80%，同比增加26.74万元，增长75.41%。增加的主要原因是人员增加，相应的机关运行经费增加。主要用于保障我单位日常运转发生的基本支出，具体包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明。

我单位2024年政府采购预算2.9万元。其中：货物类采购2.9万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。货物采购具体包括：复印纸20箱0.4万元、挂式空调2台0.6万元、文件柜4组0.4万元、柜式空调2台1.5万元。

（三）国有资产占用情况说明。

我单位2024年无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明。

重点项目：绿色建材发展应用支出92.9万元，2024年绩效目标为：通过编制1套《广西散装水泥、预拌混凝土、预拌砂浆发展“十四五”规划》实施中期评估报告、1套《广西绿色建材碳达峰实施细则》、1套《广西预制装配式混凝土检查井》工程建设标准，维护信息平台，开展1次以上绿色建材专稿宣传，开展全区预拌混凝土、预拌砂浆、水泥制品行业生产和实验室检查、质量检查和绿色生产评价等工作，保证产品质量，保障工程质量安全，持续推动行业转型升级、高质量绿色健康发展。设8条数量指标：数量指标1.完成检查报告数量≥57个，数量指标2.区内外差旅次数≥58次，数量指标3.绿色建材专稿宣传次数≥1次，数量指标4.编制《广西散装水泥、预拌混凝土、预拌砂浆发展“十四五”规划》实施中期评估报告数量=1份，数量指标5.编制《广西绿色建材碳达峰实施细则》数量=1套，数量指标6.编制《广西预制装配式混凝土检查井》工程建设标准数量=1套，数量指标7.维护信息平台数量=1个，数量指标8.新型建材数量标准、生产规范相关政策等专家咨询次数≥10次；设6条质量指标：质量指标1.抽检覆盖率≥9%，质量指标2.差旅报销合规率=100%，质量指标3.绿色建材专稿宣传成功率=100%，质量指标4.评估报告、实施细则认可度=100%，质量指标5.绿色建材行业信息平台正常运转率=100%，质量指标6.专家咨询费支付合规率=100%；设1条时效指标：年度各项工作按时完成率=100%；设11条成本指标：成本指标1.项目总成本≤92.9万元，成本指标2.绿色建材行业信息平台运行维护费≤13万元，成本指标3.全区预拌混凝土、预拌砂浆、水泥制品企业行业检查评价费用≤22.8万元，成本指标4.全区预拌混凝土、预拌砂浆、水泥制品企业行业检查评价、绿色建材行业调研差旅费≤25万元，成本指标5.散装水泥宣传活动费≤1万元，成本指标6.编制《广西散装水泥、预拌混凝土、预拌砂浆发展“十四五”规划》实施中期评估报告费用≤5万元，成本指标7.编制《广西绿色建材碳达峰实施细则》费用≤10万元，成本指标8.编制《广西预制装配式混凝土检查井》工程建设标准费用≤5.2万元，成本指标9.新型建材数量标准、生产规范相关政策等专家咨询费用≤0.5万元，成本指标10.开展轻工及城镇集体经济行业调研差旅费≤5万元，成本指标11.集体经济政策法律研讨、法律援助相关费用≤5.4万元；设1条经济效益指标：信息平台稳定性提升程度较上年有效提升，设3条社会效益指标：社会效益指标1.检查、绿评结果公开率=100%，社会效益指标2.专家咨询结果促进我区绿色建材发展程度较上年有效提升，社会效益指标3.报告、细则、标准可供参考率=100%；设2条可持续影响指标：可持续影响指标1.产品质量问题整改落实率=100%，可持续影响指标2.促使我区绿色建材行业发展水平较上年有效提升；设3条服务对象满意度：服务对象满意度1.绿色建材行业相关企业对我单位检查、评价等服务满意率≥98%，服务对象满意度2.信息平台使用人员满意度≥99%，服务对象满意度3.单位业务人员对专家提供的咨询服务满意度≥99%。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、资源勘探信息等事务（类）：指自治区工业和信息化厅用于开展工业和信息化相关工作的支出。包括制造业、工业和信息产业监管、支持中小企业发展和管理等内容。

第四部分：自治区绿色建材发展和应用中心2024年预算公开报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、自治区本级项目绩效目标公开表（预算公开10表）

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开11表）

上述报表详见附件。