广西壮族自治区汽车与机械工程院2024年部门预算公开

广西壮族自治区汽车与机械工程院

2024年部门预算

目  录

第一部分：单位概况

第二部分：广西壮族自治区汽车与机械工程院2024年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区汽车与机械工程院2024年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

广西壮族自治区汽车与机械工程院是根据《自治区党委编办关于调整自治区工业和信息化厅所属检验检测认证机构有关事项的批复》（桂编办复〔2022〕8号），由广西壮族自治区汽车内燃机质量检验站、广西壮族自治区水力机械质量检验站、广西壮族自治区通用机械产品质量检测站、广西包装食品塑料机械产品质量检测站整合组建而成，加挂自治区汽车与机械检验研究院牌子。主要职责是：承担汽车、机械等行业技术攻关、共性技术研究和产业化应用示范，行业技术标准、规程研究，以及行业质量安全事故技术分析及突发公共质量安全事件技术应对等工作，在资质范围内开展行业产品质量检验检测认证，技术审查、鉴定评审、型式试验、咨询培训等业务。

二、机构设置情况

广西壮族自治区汽车与机械工程院是广西壮族自治区工业和信息化厅管理的公益二类正处级事业单位，根据该院的社会功能、职责任务、人员配置情况，设置办公室、财务室、综合管理部、科技创新部、质量安全部、汽车事业部、机械事业部共7个内设机构。

第二部分：广西壮族自治区汽车与机械工程院2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

我单位总收入1207.54万元，总支出1207.54万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少13.99%，主要原因是本院是4个站整合组建而成，持续多年没有领军和拔尖人才跟上，而且专业二级业务骨干退休，业务需要爬坡开展，收入相对减少。总支出较上年减少13.99%，主要原因是本院是4个站整合组建而成，退休人员不断扩大（包括专业二级业务骨干人员退休），而注入新生力量需要时日。

二、单位收入总体情况说明

2024年收入总预算1207.54万元，同比减少168.88万元，同比下降13.99%。主要原因是本院是4个站整合组建而成，持续多年没有领军和拔尖人才跟上，而且专业二级业务骨干退休，业务需要爬坡开展，收入相对减少。

收入主要包括：一般公共财政预算拨款收入1006.42万元，事业收入201.12万元。

三、单位支出总体情况说明

2024年支出总预算1207.54万元，同比减少168.88万元，同比下降13.99%。主要原因是本院是4个站整合组建而成，退休人员不断扩大（包括专业二级业务骨干人员退休），而注入新生力量需要时日。

支出主要包括：基本支出预算703.66万元，项目支出预算503.88万元。

四、财政拨款收支总体情况说明

我单位财政拨款总收入1006.42万元，总支出1006.42万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年减少49.3万元，下降5.15%，主要原因是本院是4个站整合组建而成，持续多年没有领军和拔尖人才跟上，而且专业二级业务骨干退休，业务需要爬坡开展，收入相对减少。财政拨款总支出较上年减少49.3万元，下降5.15%，主要原因是本院是4个站整合组建而成，退休人员不断扩大（包括专业二级业务骨干人员退休），而注入新生力量需要时日。

收入包括本级财政拨款收入1006.42万元；支出包括资源勘探工业信息等支出999.02万元，社会保障和就业支出151.97万元，卫生健康支出21.57万元，住房保障支出34.98万元。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位一般公共预算支出共1006.42万元，较上年减少49.3万元，下降5.15%，主要原因本院是4个站整合组建而成，退休人员不断扩大（包括专业二级业务骨干人员退休），而注入新生力量需要时日。中央提前下达2024年一般公共预算转移支付资金安排的支出0万元。具体情况为：按支出功能分类科目划分，共分为四类。

（一）215类资源勘探工业信息等支出841.99万元，同比增加16.69万元，增长7.27%。其中：

2159999其他资源勘探工业信息等支出841.89万元，同比增加(2023年对应科学技术支出)15.02万元，增长1.82%；

（二）208类社会保障和就业支出科目支出107.99万元，同比增加41.48万元，增长62.37%。其中：

2080502事业单位离退休61.35万元，同比增加38.24万元，增长165.47%；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出46.64万元，同比增加3.24万元，增长7.47%。

（三）210类卫生健康支出科目支出21.57万元，同比减少9.62万元，下降30.84%。其中：

2101102事业单位医疗21.57万元，同比减少9.62万元，下降30.84%。

（四）221类住房保障支出科目支出34.98万元，同比增加2.43万元，增长7.67%。其中：

2210201住房公积金34.98万元，同比增加2.43万元，增长7.67%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位一般公共预算基本支出共568.92万元，较上年减少69.67万元，下降10.91%，主要原因是本院是4个站整合组建而成，退休人员不断扩大（包括专业二级业务骨干人员退休），而注入新生力量需要时日。具体情况为：

（一）301类工资福利支出396.7万元，同比减少74.54万元，下降18.79%。其中：

30101基本工资支出291.48万元，同比减少43.74万元，下降15.01%；

30108机关事业单位基本养老保险缴费支出46.64万元，同比减少7万元，下降15.02%；

30110职工基本医疗保险缴费支出21.57万元，同比减少3.94万元，下降18.27%；

30112其他社会保障缴费支出2.07万元，同比减少0.3万元，下降14.69%；

30113住房公积金支出34.98万元，同比减少5.25万元，下降15.02%。

（二）302类商品和服务支出96.29万元，同比减少13.57万元，下降14.09%。其中：

30201办公费15万元，同比减少17.04万元，下降113.6%；

30205水费0.52万元，同比减少0.52万元，下降17.33%；

30206电费7.8万元，同比增加1.2万元，增长15.38%；

30207邮电费5.3万元，同比增加1.6万元，增长30.19%；

30211差旅费15万元，同比增加3.16万元，增长21.07%；

30213维修（护）费11万元，同比增加3.4万元，增长30.91%；

30215会议费6.89万元，同比减少1.17万元，下降17.02%；

30216培训费2.36万元，较上年减少0.41万元，下降17.29%；

30217公务接待费0.9万元，同比减少0.16万元，下降17.52%；

30218专用材料费3万元，与上年持平；

30228工会经费5.83万元，同比减少0.88万元，下降15.1%；

30229福利费6.07万元，同比减少1.03万元，下降17.01%；

30231公务用车运行维护费7.24万元，同比减少0.5万元，下降6.91%；

30299其他商品和服务支出6.9万元，同比增加1.52万元，增长22.07%。

（三）303类对个人和家庭的补助支出75.93万元，同比增加18.44万元，增长24.28%。其中：

30302退休费61.35万元，增加25.69万元，增长41.88%；

30399其他对个人和家庭的补助14.57万元，同比减少2.19万元，下降15%。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算8.14万元，同口径比2023年增加减少0.66万元，下降7.5%，具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与上年持平。

2.公务接待费2024年预算安排0.9万元，同比减少0.16万元，下降17.52%，下降的主要原因是落实自治区党委和政府关于过紧日子的有关要求，压减2024年公务接待费支出。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排7.24万元，同比减少0.5万元，下降6.91%，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2024年预算安排7.24万元，同比减少0.5万元，下降6.91%，下降的主要原因是落实自治区党委和政府关于过紧日子的有关要求，压减2024年公务用车运行维护费支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年单位预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年单位预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

2024年事业单位相关运行经费预算96.29万元，同比减少13.57万元，下降14.09%。主要用于事业单位为保证日常运转发生的办公费、维修（护）费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。减少的主要原因是政府经济支出分类改变，因此变化大。

（二）政府采购预算安排情况说明

我单位2024年政府采购预算总金额31.12万元，同比增加14.02万元，增长81.99%。增加的主要原因是本院是4个站整合组建而成，2024年开拓服务广西工业高质量发展的全新评审评估新业务，提高专业性和公益性服务能力。其中：货物类采购26.12万元、工程类采购0万元、服务类采购5万元。

（三）国有资产占用情况说明

我单位公务用车编制数为3个，定编小汽车实有数3辆，其中:经济型车1辆，轿车2辆，均为财政供养的事业一般业务用车。    

（四）预算绩效目标情况说明

1.我单位2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目7个，预算资金503.88万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目：项目名称汽车与机械产业高质量发展创新技术公共服务能力建设，预算资金96.64万元，2024年度绩效目标为汽车企业提供整车动力性能、制动、空调热平衡、ABS实验项目，以及为汽车与机械产业提供项目评估评审和技术咨询服务360项，助力行业发展。设1条数量指标：为汽车企业提供整车动力性能、制动、空调热平衡、ABS实验项目，以及为汽车与机械产业提供项目评估评审和技术咨询服务≥360项；设1条质量指标：差错率≤3.5%；设1条时效指标： 2024 年 1 月至 12 月按时完成；设1条成本指标： 平均 1000 元 / 项；设1条经济效益指标：稳定开展业务后全年创收≥93.6万元；设1条社会效益指标：凭借建立的汽车整车动力性能、制动、空调热平衡、 ABS 等新产品、新技术试验验证能力，着力为政府、企业和社会提供高质高效的专业性、 技术性和公益性服务 ，助力我区汽车工业高质量发展；设1条满意度指标：企业客户满意度≥97%。

第三部分：名词解释

一、收入科目

（一）一般公共预算拨款收入：指自治区财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（五）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、事业单位运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：广西壮族自治区汽车与机械工程院2024年预算公开报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出预算表

十一、2024年度预算项目绩效目标表

上述报表详见附件：广西壮族自治区汽车与机械工程院2024年部门预算公开报表