广西壮族自治区工业和信息化研究院2024年单位预算公开

广西壮族自治区工业和信息化研究院

2024年单位预算公开

目  录

第一部分：单位概况

第二部分：广西壮族自治区工业和信息化研究院2024年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区工业和信息化研究院2024年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能

承担全区工业和信息化发展全局性、综合性、战略性、专业性和技术性等方面的研究；开展全区工业和信息化领域政策法规、产业发展及信息化和工业化深度融合相关方面的研究；向社会提供工业和信息化咨询和服务。

二、机构设置

根据自治区工信厅《关于印发〈广西壮族自治区工业和信息化研究院主要职责和内设机构规定〉的通知》（桂工信人事〔2018〕202号），本院共设立7个职能部门：办公室、工业数理研究所、工业发展战略研究所、两化融合研究所、工业绿色发展研究所、中小企业研究所、投融资研究所。

第二部分：广西壮族自治区工业和信息化研究院2024年部门预算说明

一、单位收支总体情况说明

2024年收入预算总额655.79万元，同比减少160.89万元，下降20%。2024年支出预算总额655.79万元，同比减少160.89万元，下降20%。收入支出减少的主要原因是：根据近三年本院承担主管部门及其他部门课题服务项目情况以及工作安排。

二、单位收入总体情况说明

2024年收入预算总额655.79万元，同比减少160.89万元，下降20%。其中：

一般公共预算拨款242.68万元，同比增加10.26万元，增长4%。

单位资金收入413.11万元，同比减少171.15万元，下降29%。

上年单位资金结转0万元，与上年持平。

收入减少的主要原因是：根据近三年本院承担主管部门及其他部门课题服务项目情况以及工作安排。

三、单位支出总体情况说明

2024年支出预算总额655.79万元，同比减少160.89万元，下降20%。全部为本年支出预算，无结转下年支出预算。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中：

其他资源勘探信息等支出类607.69万元，占本年支出预算92.67%，同比减少162.15万元，下降21.06％。

住房公积金13.3万元，占本年支出预算2.03%，同比增加0.35万元，增长2.7％。

事业单位医疗8.2万元，占本年支出预算1.25%，同比增加0.21万元，增长2.63％。

机关事业单位基本养老保险缴费17.74万元，占本年支出预算2.71%，同比增加0.47万元，增长2.72％。

机关事业单位职业年金缴费8.87万元，占本年支出预算1.35%，同比增加0.24万元，增长2.78％。

支出减少原因：根据近三年本院承担主管部门及其他部门课题服务项目情况以及工作安排。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出194.42万元，占本年支出预算29.65%，同比增加23.21万元，增长13.56%，其中：

人员经费预算184.82万元，占基本支出预算95.06％，同比增加23.21万元，增长14.37％。

公用经费（商品和服务支出）预算9.6万元，占基本支出预算5.61％，与上年持平。

支出增加原因：编外长聘人员经费统一纳入基本支出预算编制，基本支出相应增加。

2.项目支出预算。

项目支出461.37万元，占本年支出预算70.35%，同比减少184.1万元，下降29%。

支出减少原因：根据近三年本院承担主管部门及其他部门课题服务项目情况以及工作安排。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年财政拨款收入预算242.68万元，同比增加10.26万元，增长4%，全部为一般公共预算拨款。收入增加原因：一是因人员工资正常晋升晋级，相关工资福利费用预算有所增加；二是由于机构改革，为保证单位正常运转，增加运转类项目预算。

2024年财政拨款支出预算242.68万元，同比增加10.26万元，增长4%。支出增加原因：一是因人员工资正常晋升晋级，相关工资福利费用预算有所增加；二是由于机构改革，为保证单位正常运转，增加运转类项目预算。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出预算242.68万元，同比增加10.26万元，增长4%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中：

其他资源勘探信息等支出类224.06万元，占本年支出预算34.17%，同比增加9.77万元，增长4.56%。

住房公积金7.98万元，占本年支出预算1.22%，同比增加0.21万元，增长2.7%。

机关事业单位基本养老保险缴费10.64万元，占本年支出预算1.62%，同比增加0.28万元，增长2.7%。

支出增加原因：一是因人员工资正常晋升晋级，相关工资福利费用预算有所增加；二是由于机构改革，为保证单位正常运转，增加运转类项目预算。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出85.13万元，占本年支出预算12.98%，同比增加2.25万元，增长2.71%，全部为人员经费预算。

支出增加原因是人员工资正常晋升晋级，相关工资福利费用预算有所增加。

2.项目支出预算。

项目支出157.55万元，占支出总预算24.02%，同比增加8.01万元，增长5%。

支出增加原因是：由于机构改革，为保证单位正常运转，增加运转类项目预算。

六、一般公共预算基本支出情况说明

基本支出85.13万元，占本年支出预算12.98%，同比增加2.25万元，增长2.71%，全部为工资福利支出预算。支出增加的主要原因是人员工资正常晋升晋级，相关工资福利费用预算有所增加。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

本院2024年无一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出，与上年持平。

八、政府性基金预算情况说明

本院2024年单位预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

本院2024年单位预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

本院2024年相关运行经费224.06万元，占一般公共财政支出预算92.33%，同比增加9.77万元，增长4.56%。经费增加的主要原因是人员工资正常晋升晋级。主要用于单位日常运转发生的基本支出，具体包括根据国家规定的基本工资和绩效工资等人员经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

2024年政府采购预算25.25万元，同比减少12万元，下降32.21%，减少原因是根据单位实际需要采购的事项较上年有所减少。其中：政府集中采购预算25.25万元，占政府采购预算的100%，分散采购预算0万元，占政府采购预算的0%。

政府采购资金类型：一般公共预算拨款10万元，单位资金安排资金15.25万元。

货物采购1万元，占政府采购预算4.12%；服务类采购24.25万元，占政府采购预算95.88%。采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的采购预算4万元，面向中小企业预留金额4万元。无超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目。

其他政府采购预算说明事项：无。

（三）国有资产占用情况说明

1.办公用房使用情况。

本单位和所在部门其他多个所属单位共同使用一栋办公楼集中办公。

2.在编实有车辆情况。

根据自治区公务用车制度改革方案相关规定核定保留车辆编制数为1辆，实有车辆1辆。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

1.我单位2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目11个，预算资金461.37万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。具体内容详见附件单位预算公开表10-11表。

2.重点项目预算绩效目标说明。

项目名称工业和信息化科研经费，预算资金79.23万元，2024年度绩效目标为通过围绕工业和信息化领域的发展重点、难点，设立科研项目，完成至少2项课题研究，确保课题评审通过率达到100％，保障课题研究有效应用，使课题研究应用率达到90％，为自治区政府部门和自治区工业和信息化厅决策和相关政策措施的出台提供智力支撑。设1条数量指标：完成课题研究数量≥2个；设1条质量指标：课题评审通过率=100%；设1条时效指标：项目完成的及时性=2024年12月完成验收；设1条成本指标：课题成本≤79.23万元；设1条可持续影响指标：课题研究应用率≥90%；设1条满意度指标：服务对象满意度≥95%。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、事业单位相关运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）：指用于开展工业和信息化相关工作的支出。

十四、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要用于支付事业单位在职职工的单位养老保险费用。

十五、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要用于支付事业单位在职职工单位职业年金费用。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要是根据自治区统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)：主要是按照国家统一规定，为事业单位职工计缴的住房公积金。

第四部分：广西壮族自治区工业和信息化研究院2024年预算公开报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、项目支出绩效目标表（预算公开10表）

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开11表）

上述报表详见附件。