广西中小企业服务中心2024年单位预算公开

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

承担中小微企业（包括乡镇企业、民营企业和非公有制企业）之间及其与政府、中介组织的沟通联系工作；为中小微企业融资提供咨询和服务；从事中小微企业政策法规宣传、创业辅导、经营管理人才培训、技术应用与推广、对外合作交流、信息化建设等工作。

二、机构设置情况

我单位内设部门4个数量。共有编制12个。实有在编在职人员9人，实有退休人员15人。

（一）办公室：主要承担日常办公、财务、人事及内务各项工作；负责对外交流合作、展览展销及法律咨询等业务。重点协助中心领导抓好制度建设和广西中小企业公共服务平台建设；强化、细化内部管理运行机制，规范办公室管理、营造风清气正、团结和谐的工作氛围；做好上级政策宣传落实、内部文件上传下达、人事绩效管理等工作；做好年度预决算，日常财务等工作。

（二）融资服务部：为中小微企业开展资金融通、贷款担保、信用评价、产权交易等提供相关服务。重点做好全区中小微企业项目投融资服务工作；根据本部门职能逐步拓展完善其他融资相关服务项目。

（三）创业辅导部：为中小微企业提供创业辅导、企业诊断、市场营销、技术支持、人才交流等服务。重点做好加强专业师资队伍和中心人才队伍建设，不断提高中小微企业专业知识与专业服务技能，努力发展新型众创空间。

（四）信息与培训部：负责信息咨询、信息化建设、人员培训、技术引进和技术创新等服务。持续推进国家中小微企业信息化培训工程，搭建人才交流平台，加强人才引进，不断探索新型人才培养模式。

第二部分：广西中小企业服务中心2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

我单位2024年收入总预算722.02万元，同比增长446.90万元，增长162.43%。其中：一般公共预算拨款722.02万元，同比增长446.90万元，增长162.43%。收入预算增长的主要原因是：项目经费增长。

我单位2024年支出总预算722.02万元，同比增长446.90万元，增长162.43%。其中：基本支出251.87万元，占本年支出预算34.88％，同比增加46.75万元，增加22.79％；项目支出470.15万元，占支出总预算65.12%，同比增加400.15万元，同比增加571.64%。支出预算增长的主要原因是项目经费增长。

二、单位收入总体情况说明

我单位2024年收入总预算722.02万元，同比增长446.90万元，增长162.43%。其中：一般公共预算拨款722.02万元，同比增长446.90万元，增长162.43%。收入预算增长的主要原因是：项目经费增长。

三、单位支出总体情况说明

我单位2024年支出总预算722.02万元，同比增长446.90万元，增长162.43%。其中：

（一）按支出功能分类科目划分，共分5类，其中：

机关事业单位基本养老保险缴费支出科目21.58万元，占支出总预算2.99%，同比增加4.27万元，增加24.67%。

机关事业单位职业年金缴费支出科目10.79万元，占支出总预算1.49%，同比增加2.14万元，增加19.83%。

事业单位医疗科目9.98万元，占支出总预算1.38%，同比增加1.97万元，增加24.59%。

科技转化与推广服务科目663.48万元，占支出总预算91.89%，同比增加435.32万元，增加190.79%。

住房公积金科目16.19万元，占支出总预算2.24%，同比增加3.20万元，增加24.63%。

支出增加原因：新增项目支出。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算251.87万元，占本年支出预算34.88％，同比增加46.75万元，增加22.79％。其中：

人员经费预算225.92万元，占基本支出预算89.69％，同比增加46.03万元，增加25.59％。其中：工资福利支出预算196.88万元，占基本支出预算78.17％，同比增加38.69万元，增加24.46％；对个人和家庭的补助预算29.04万元，占基本支出预算11.53％，同比增加7.34万元，增加 33.82％。

公用经费（商品和服务支出）预算25.95万元，占基本支出预算10.30％，同比增加0.72万元，增加2.85％。其中：其他商品和服务支出科目预算6.96万元，占公用经费预算26.82％，主要用于在职人员伙食补助发放、退休人员公用经费支出等。

支出增加原因：在职人员增加导致人员经费增加

2.项目支出预算。

项目支出470.15万元，占支出总预算65.12%，同比增加400.15万元，同比增加571.64%。

支出增加原因：新增项目5个。

四、财政拨款收支总体情况说明

我单位2024年财政拨款收入预算722.02万元，同比增长446.90万元，增长162.43%。财政拨款收入预算增长的主要原因是项目经费增长。

我单位2024年财政拨款支出预算722.02万元，同比增长446.90万元，增长162.43%。财政拨款支出预算增长的主要原因是项目经费增长。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位2024年一般公共财政预算拨款支出总预算722.02万元，同比增加446.90万元，增加162.43%。其中：

（一）按支出功能分类科目划分，共分5类，其中：

机关事业单位基本养老保险缴费支出科目21.58万元，占支出总预算2.99%，同比增加4.27万元，增加24.67%。

机关事业单位职业年金缴费支出科目10.79万元，占支出总预算1.49%，同比增加2.14万元，增加19.83%。

事业单位医疗科目9.98万元，占支出总预算1.38%，同比增加1.97万元，增加24.59%。

科技转化与推广服务科目663.48万元，占支出总预算91.89%，同比增加435.32万元，增加190.79%。

住房公积金科目16.19万元，占支出总预算2.24%，同比增加3.20万元，增加24.63%。

支出增加原因：新增项目支出。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算251.87万元，占本年支出预算34.88％，同比增加46.75万元，增加22.79％。其中：

人员经费预算225.92万元，占基本支出预算89.69％，同比增加46.03万元，增加25.59％。其中：工资福利支出预算196.88万元，占基本支出预算78.17％，同比增加38.69万元，增加24.46％；对个人和家庭的补助预算29.04万元，占基本支出预算11.53％，同比增加7.34万元，增加 33.82％。

公用经费（商品和服务支出）预算25.95万元，占基本支出预算10.30％，同比增加0.72万元，增加2.85％。其中：其他商品和服务支出科目预算6.96万元，占公用经费预算26.82％，主要用于在职人员伙食补助发放、退休人员公用经费支出等。

支出增加原因：在职人员增加导致人员经费增加

2.项目支出预算。

项目支出470.15万元，占支出总预算65.12%，同比增加400.15万元，同比增加571.64%。

支出增加原因：新增项目5个。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位2024年基本支出预算251.87万元，占本年支出预算34.88％，同比增加46.75万元，增加22.79％。其中：

人员经费预算225.92万元，占基本支出预算89.69％，同比增加46.03万元，增加25.59％。其中：工资福利支出预算196.88万元，占基本支出预算78.17％，同比增加38.69万元，增加24.46％；对个人和家庭的补助预算29.04万元，占基本支出预算11.53％，同比增加7.34万元，增加 33.82％。

公用经费（商品和服务支出）预算25.95万元，占基本支出预算10.30％，同比增加0.72万元，增加2.85％。其中：其他商品和服务支出科目预算6.96万元，占公用经费预算26.82％，主要用于在职人员伙食补助发放、退休人员公用经费支出等。

支出增加原因：在职人员增加导致人员经费增加

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.23万元，同口径比2023年减少0.03万元，下降11.54%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务接待费2024年预算安排0.23万元，比上年减少0.03万元，下降11.54%，减少的主要原因是按要求压减一般公共预算安排的“三公两费”。

（三）公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明。

我单位2024年相关运行经费251.87万元，占一般公共财政支出预算34.88％，同比增加46.75万元，增加22.79％。增加的主要原因是人员经费预算增加。主要用于单位日常运转发生的支出。具体包括根据国家规定的基本工资和津补贴等人员经费支出，办公费、印刷费、水费、电费、维修（护）费、劳务费、差旅费等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明。

我单位2024年政府采购预算总金额139.60万元，同比增加134.50万元，增长2637.25%。增长的主要原因是新增1个项目列入限额标准以上分散采购。

我单位2024年政府采购计划资金总额为139.60万元，其中：使用财政拨款资金采购139.60万元，占政府采购计划资金的100%；我单位2024年政府采购项目类型全部为服务类采购。

（三）国有资产占用情况说明。

我单位2024年无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明。

项目名称广西中小企业公共服务平台运营项目，预算资金153.70万元，2024年度绩效目标为通过采集新闻或原创文案不少于3000条，开展政策解读与宣传不少于15场，持续引入服务机构，不断提升平台服务能力，达到平台新增引入服务机构达500家，新增财税、金融、法律、数智化等领域服务专家600人以上。设2条数量指标：数量指标1.采集新闻或原创文案不少于3000条,数量指标2.开展政策解读与宣贯不少于15场；设1条质量指标：质量指标1.项目验收合格率100%；设1条时效指标：时效指标1.2024年12月31日前完成项目支出；设2条成本指标：成本指标1.委托业务费不超过133万元,成本指标2.差旅费不超过20.70万元；设2条经济效益指标：经济效益指标1.平台新增引入服务机构数量不少于500家,经济效益指标2.新增财税、金融、法律、数智化等领域服务专家不少于600人；设1条满意度指标：满意度指标1.服务企业满意度达到满意。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。 

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 

六、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

第四部分：广西中小企业服务中心2024年预算公开报表