广西壮族自治区无线电监测站2024年单位预算公开

广西壮族自治区无线电监测站2024年单位预算公开

目  录

第一部分：单位概况

第二部分：广西壮族自治区无线电监测站2024年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区无线电监测站2024年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

负责对无线电信号实施监听监测和在用无线电发射设备检测工作；查找无线电干扰源和未经批准使用的非法设置无线电台（站）；检测工业、科学、医疗等非无线电设备的无线电波辐射；承担为保障国家安全开展的无线电监测任务。

二、机构设置情况

我单位为广西壮族自治区工业和信息化厅所属二级预算单位，无下属单位，单位性质为参照公务员法管理事业单位，事业单位分类改革为公益一类事业单位。

我单位内设部门5个，分别是：综合科、监测科、检测科、技术科、信息网络科。

第二部分：广西壮族自治区无线电监测站2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2024年收支总预算1206.19万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），同比增加291.19万元，增长31.82%。收入包括：一般公共预算拨款；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。

收入支出增长的原因：一是增加正常晋级晋档的工资费用而相应增加的其他对个人和家庭的补助支出、五险一金；二是增加在职人员基础性绩效工资；三是增加机关事业单位退休人员补贴；四是新增无线电管理设施建设支出。

二、单位收入总体情况说明

2024年收入总预算1206.19万元，同比增加291.19万元，增长31.82%。其中：一般公共预算收入1206.19万元，同比增加291.19万元，增长31.82%。

2024年收入预算增加主要是: 一是增加正常晋级晋档的工资费用而相应增加的其他对个人和家庭的补助支出、五险一金；二是增加在职人员基础性绩效工资；三是增加机关事业单位退休人员补贴；四是新增无线电管理设施建设支出。

三、单位支出总体情况说明

2024年支出总预算1206.19万元，同比增加291.19万元，增长31.82%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1.按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

（1）208社会保障和就业支出类科目支出75.42万元，占本年支出预算6.25％，同比增加5.93万元，增长8.53％。

（2）210卫生健康支出类科目支出19.25万元，占本年支出预算1.6％，同比增加0.04万元，增长0.21％。

（3）215资源勘探工业信息等支出1080.32万元，占本年支出预算89.56％，同比增加285.16万元，增长35.86％。

（4）221住房保障支出类科目支出31.21万元，占本年支出预算2.59％，同比增加0.07万元，增长0.22％。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算447.19万元，占本年支出预算37.07％，同比增加8.19万元，增长1.87％。其中：工资福利支出预算345.96万元，占基本支出预算77.36％；商品和服务支出预算68.54万元，占基本支出预算15.33％；对个人和家庭的补助预算32.69万元，占基本支出预算7.31％。

基本支出增加的主要原因：一是增加正常晋级晋档的工资费用而相应增加的其他对个人和家庭的补助支出、五险一金；二是增加在职人员基础性绩效工资；三是增加机关事业单位退休人员补贴。

2.项目支出预算。

项目支出预算759万元，占本年支出预算62.93％，同比增加283万元，增长59.45％。其中：工资福利支出预算3.29万元，占项目支出预算的0.43%；商品和服务支出预算377.86万元，占项目支出预算的49.78%；对个人和家庭补助支出预算0万元，占项目支出预算的0%；资本性支出预算377.85万元，占项目支出预算的49.78%。

项目支出增加的主要原因是新增无线电管理设施建设支出。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年财政拨款总收入1206.19万元，总支出1206.19万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。收入全部为一般公共预算，支出包括社会保障和就业支出75.42万元、卫生健康支出19.25万元、资源勘探工业信息等支出1080.32万元、住房保障支出31.21万元。财政拨款总收入和总支出同比增加291.19万元，增长31.82％，增加的主要原因: 一是增加正常晋级晋档的工资费用而相应增加的其他对个人和家庭的补助支出、五险一金；二是增加在职人员基础性绩效工资；三是增加机关事业单位离退休人员补贴；四是新增无线电管理设施建设支出。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出1206.19万元，同比增加291.19万元，增长31.82％。其中：基本支出447.19万元，项目支出759万元。具体支出预算如下：

行政单位离退休13万元，全部是基本支出预算。主要用于支付广西壮族自治区无线电监测站退休人员的经费支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出41.61万元，全部是基本支出预算。主要用于支付广西壮族自治区无线电监测站在职职工的单位养老保险费用。

机关事业单位职业年金缴费支出20.81万元，全部是基本支出预算。主要用于支付广西壮族自治区无线电监测站在职职工单位职业年金。

事业单位医疗19.25万元，全部是基本支出预算。主要用于支付广西壮族自治区无线电监测站在职职工单位医疗保险。

无线电及信息通信监管1080.32万元，其中基本支出321.32万元，项目支出759万元。基本支出主要用于广西壮族自治区无线电监测站为保障日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区定额支出标准核定安排的办公费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出；项目支出主要用于无线电管理技术设施建设、无线电管理设施运行维护、无线电管理业务工作、无线电专项监管等方面的相关支出。

住房公积金31.21万元，全部是基本支出预算。主要用于支付广西壮族自治区无线电监测站在职职工单位住房公积金。

支出增加的主要原因：一是增加正常晋级晋档的工资费用而相应增加的其他对个人和家庭的补助支出、五险一金；二是增加在职人员基础性绩效工资；三是增加机关事业单位离退休人员补贴；四是新增无线电管理设施建设支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出447.19万元，同比增加8.19万元，增长1.87％。具体情况为：

人员经费378.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费68.54万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

一般公共预算基本支出增加的主要原因：一是增加正常晋级晋档的工资费用而相应增加的其他对个人和家庭的补助支出、五险一金；二是增加在职人员基础性绩效工资；三是增加机关事业单位离退休人员补贴。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算16.99万元，同口径比2023年减少1.36万元，下降7.41%，减少的主要原因是严格贯彻落实自治区党委和政府关于过紧日子的有关要求，压减2024年公务接待费支出和公务用车运行维护费支出。具体如下：

（一）因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务接待费2024年预算安排0.19万元，比上年减少0.02万元，下降9.52%，减少的主要原因是严格贯彻落实自治区党委和政府关于过紧日子的有关要求，压减2024年公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行费2024年预算安排16.8万元，比上年减少1.34万元，下降7.39%，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2024年预算安排16.8万元，比上年减少1.34万元，下降7.39%，减少的主要原因是严格贯彻落实自治区党委和政府关于过紧日子的有关要求，压减2024年公务用车运行维护费支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明。

2024年机关运行经费预算68.54万元，同比减少2.36万元，下降3.33％。主要用于广西壮族自治区无线电监测站为保证日常运转发生的购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务用车运行维护费以及其他费用。机关运行经费预算减少的主要原因是严格贯彻落实自治区党委和政府关于过紧日子的有关要求，大力压减一般性支出。

（二）政府采购预算安排情况说明。

我单位2024年政府采购预算总金额320.25万元，同比增加171.71万元，增长115.6%。增加的主要原因是2024年分散采购预算增加。其中：集中采购预算42.25万元，占政府采购预算的13.19%，同比增加23.49万元，增长125.21%，增加的主要原因是增加办公设备采购和物业管理服务采购；分散采购预算278万元，占政府采购预算的86.81%，同比增加148.22万元，增长114.21%，增长的原因是根据无线电监测工作需要，采购一类无线电监测可搬移站1套。

政府采购资金类型全部为一般公共预算拨款。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物类采购288.35万元，占政府采购预算的90.04％；工程类采购0万元；服务类采购31.9万元，占政府采购预算的9.96％。

（三）国有资产占用情况说明。

2024年广西壮族自治区无线电监测站车辆编制数为5辆，实有车辆5辆，均为特种专业技术用车。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明。

1.广西壮族自治区无线电监测站2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目11个，预算资金759万元；无对下转移支付项目。相关绩效目标情况详见单位预算公开表10、11表。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：无线电管理设施建设支出，预算资金368万元，2024年度绩效目标为通过完成报废旧站新建二类无线电监测移动站(含车)1套，新建一类无线电监测可搬移站1套，确保无线电管理工作正常运转，设2条数量指标：数量指标1.报废旧站新建二类无线电监测移动站(含车)＝1套，数量指标2.新建一类无线电监测可搬移站＝1套；设1条质量指标：验收合格率=100%；设1条时效指标：项目完成时间2024年12月31日前；设1条成本指标：项目经费≤368万元；设1条可持续影响指标：设备使用年限≥10年；设1条满意度指标：设备使用人员满意度≥90%。

重点项目二：无线电管理设施运行维护支出，预算资金260万元，2024年度绩效目标为通过开展固定站系统、数据中心附属及配套设备、便携式监测、管制设备及检测设备维护维修，2个固定站设备改造增加航空ADS-B等监测解码功能，移动监测车改造增加航空ADS-B、高铁GSM-R等监测解码功能，对7个固定站及监测机房巡检及维保服务，百色、钦州、河池、来宾、防城港等5个市的67个智能化小型站运行维护，对无线电监测一体化平台及监测数据库运维服务等，确保无线电管理设施正常运行，设2条数量指标：数量指标1.维保服务涉及固定站=7个，数量指标2.智能化小型站的运行维护=67个；设1条质量指标：设施完好率≥90%；设1条时效指标：项目完成时间2024年12月31日前；设1条成本指标：项目经费≤260万元；设1条社会效益指标：固定站、智能小型站正常运行率≥90%；设1条满意度指标：用户满意度≥90%。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、资源勘探信息等事务（类）：指自治区工业和信息化厅用于开展工业和信息化相关工作的支出。包括制造业、工业和信息产业监管、支持中小企业发展和管理等内容。

第四部分：广西壮族自治区无线电监测站2024年预算公开报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、自治区本级项目绩效目标公开表（预算公开10表）

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开11表）

上述报表详见附件。