广西壮族自治区钦州市无线电监测中心2024年单位预算公开说明

广西壮族自治区钦州市无线电监测中心

2024年单位预算公开说明

目  录

第一部分：单位概况

第二部分：广西壮族自治区钦州市无线电监测中心2024年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区钦州市无线电监测中心2024年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

责各设区市无线电管理和监督等事务性工作；根据授权实施频率使用许可，无线电台（站）设置、使用许可并核发无线电台执照及无线电台识别码，无线电发射设备临时进关核准,无线电干扰查处，无线电频率占用费征收及其他无线电行政管理等事务性工作；负责无线电信号监测和无线电台（站）的检查和检测，负责查找无线电干扰源和未经许可设置、使用的无线电台（站）；承担重大活动无线电安全保障任务；承担开展无线电管理及行政执法技术支撑和事务性等工作；承担上级无线电管理部门下达的其他任务。

二、机构设置情况

（一）部门内设机构情况；

本单位为全额拨款单位公益一类事业单位，设置3个科室,分别是：综合科、业务科、无线电安全科。

（二）单位的数量、名称、单位性质、单位职能等；

本部门共有事业编制9个，领导职数2名，其中正职1名，副职1名。实有在职人数8人，均为事业编制在职人员。机动车编制数3辆，定编小汽车实有数3辆，其中:轿车0辆，经济型车0辆，中大型客车0辆，旅行越野车3辆，均为特种专业技术用车。财政供养支出3辆，非财政供养支出0辆。

    第二部分：广西壮族自治区钦州市无线电监测中心2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

我单位总收入548.73万元，总支出548.73万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增长93%，主要原因是：1.项目数量增加，以及项目预算增加；2.新增2人，人员经费增加。总支出较上年增长93%，主要原因是：1.项目数量增加，以及项目预算增加；2.新增2人，人员经费增加。

二、单位收入总体情况说明

我单位总收入548.73万元，较上年增长93%，主要原因是：1.项目数量增加，以及项目预算增加；2.新增2人，人员经费增加。

三、单位支出总体情况说明

我单位总支出548.73万元，较上年增长93%，主要原因是：项目数量增加，以及项目预算增加。主要包括：1.增加了劳务派遣经费、无线电管理设施运行维护支出（物业管理费）、无线电管理设施建设支出。2.单位人员数量新增2人，所以人员经费也整体上调；3.中央无线电管理设施运行维护支出项目经费增加。

四、财政拨款收支总体情况说明

我单位财政拨款总收入548.73万元，总支出548.73万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年增长93%，主要原因是：1.项目数量增加，以及项目预算增加；2.新增2人，人员经费增加。财政拨款总支出较上年增长93%，主要原因是：1.项目数量增加，以及项目预算增加；2.新增2人，人员经费增加。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位一般公共预算支出共548.73万元，较上年增长93%，主要原因是：1.项目数量增加，以及项目预算增加。中央提前下达2024年一般公共预算转移支付资金安排的支出296万元。具体情况为：

（1）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

社会保障和就业支出27.45万元，占支出总预算5%，同比增加6.53万元，增加31.2%。

卫生健康支出16.01万元,占支出总预算2.9%，同比增加8.5万元，增长113.2%。

资源勘探信息等支出493.05万元，占支出总预算89.9％，同比增加246.76万元，增加100.2％。

住房保障支出12.23万元，占支出总预算2.2%，同比增加2.67万元，增长27.9%。

（2）按经济分类科目划分

基本支出预算187.73万元，占支出总预算34.2%，同比增加44.45万元，增长31%。

项目支出预算361万元，占支出总预算65.8%，同比增加220万元，增长156%。

2024年支出预算增加的主要原因是：1.增加了劳务派遣经费8万、无线电管理设施运行维护支出（物业管理费）7万、无线电管理设施建设支出145万。2.单位人员数量新增2人，所以人员经费也整体上调；3.中央无线电管理设施运行维护支出项目经费、专项监管和其他相关支出经费相应增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位一般公共预算基本支出共187.73万元，较上年增长31%，主要原因是：新增2名人员，人员经费及公用支出相应增加。具体情况为：

基本支出预算187.73万元，占支出总预算34.2%，同比增加44.45万元，增长31%。其中：

人员类项目支出预算154.86万元，占基本支出预算82.5%，同比增加40.16万元，增长35%；

运转类公用经费项目支出预算32.86万元，占基本支出预算17.5%，同比增加4.28万元，增加15％。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算9.08万元，同口径比2023年增加1.42万元，增长18.5%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2024年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）公务接待费2024年预算安排0.36万元，比上年减少0.04万元，下降10%，减少的主要原因是：公务接待经费压减。

（三）公务用车购置及运行费2024年预算安排8.72万元，比上年增加1.46万元，增长20.1%，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%0；

公务用车运行维护费2024年预算安排8.72万元，比上年增加1.46万元，增长20.1%，增加的主要原因是：新增一辆监测用车，所以公务用车运行维护费相应增加。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位政府性基金预算支出共0万元，较上年增长（减少）0 %。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位国有资本经营预算支出共0万元，较上年增长（减少）0 %。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明。

行政运行32.86万元，占公共财政支出预算6%，同比增加4.28万元，增加15%。主要用于部门日常运转发生的基本支出。具体包括根据国家规定的基本工资和津补贴等人员经费支出，办公费、印刷费、水费、电费、物业费、交通费、维修（护）费、培训费、招待费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明。

我单位2024年政府采购预算总金额156.38万元。同比增加149.38万元，增加2134%，增加原因是：新增了无线电管理设施建设支出145万元。

其中：货物类采购148.8万元、工程类采购0万元、服务类采购7.58万元。货物类主要采购办公设备购置费、复印纸及专用设备购置（无线电管理设施建设支出），服务类主要是公务用车运行维护保险、加油及车辆维修保养。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，我中心共有车辆3辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备7台（套）。国有资产全部自用，无经营情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明。

本部门2023年共8个项目，全部支出361万元，全部编制了项目绩效目标。

重点项目一：残疾人保障金专项经费，预算资金1.05万元，2024年度绩效目标为：通过申报缴纳在职员工的残疾人保障金，保证残疾人保障金政策落实率100％。2024年6月30日前完成残疾人保障金缴纳工作。设1条数量指标：数量指标1.2024年缴纳残疾人保障金人数＝7人。设1条质量指标：质量指标1。残疾人保障金缴纳金额完成率＝100%；设1条时效指标：时效指标1.残疾人保障金缴纳时间6月30日前；设1条成本指标：成本指标1.残疾人保障金缴纳成本≤10500元；设1条社会效益指标：残疾人保障金政策落实率＝100%；设1条满意度指标：满意度指标1.服务对象满意度不涉及社会公众。

重点项目二：劳务派遣经费，预算资金8万元，2024年度绩效目标为：劳务派遣人员数量及工作表现按时合理开支劳务派遣经费，确保各项工作任务顺利完成。设1条数量指标：数量指标1.发放人数＝2人。设1条质量指标：质量指标1.考核称职率＝98%；设1条时效指标：时效指标1.出勤率≥98%；设1条成本指标：成本指标1.发放总额≤80000元；设1条社会效益指标：派出技术人员队伍在职在岗率＝100%；设1条满意度指标：满意度指标1.派出技术人员满意度＝100%。

重点项目三：无线电管理业务工作项目，预算资金54.6万元，2024年度绩效目标为：通过开展无线电法规宣传4次，房屋、站点、机房等定期巡检4次，设备定期检查维护4次，并每月出具1份监测报告，12月31日前完成无线电管理业务工作项目，保障辖区内重大无线电安全事故发生概率为0。设6条数量指标：数量指标1.无线电法规宣传次数≥4次；2.监测月报告份数≥12次；3.考试保障次数≥12次；4.房屋、站点、机房等定期巡检次数\维护≥12次；5.设备定期检查维护次数≥4次；6.开展设施设备安全检查次数≥4次。设2条质量指标：质量指标1.申诉处理率＝100%；2.无线电保障安全率＝100%；设3条时效指标：时效指标1.干扰申诉受理时间≤5工作日；2.突发事件应急响应处理率＝100%；3.及时解决故障的时间≤10工作日；设1条成本指标：成本指标1.项目总成本≤54.6万元；设2条社会效益指标：1.对无线电频率安全的保障程度服务社会稳定发展；2.辖区内重大无线电安全事故发生次数＝0次；设2条满意度指标：满意度指标1.无线电用户满意度≥98%；2.设台用户满意度≥90%。

重点项目四：党建工青妇专项活动经费，预算资金1.35万元，2024年度绩效目标为：2024年12月31日前完成当年活动工作，每季度至少开展1次此类专项活动工作，保证单位党风廉政考核结果达标率100％。设1条数量指标：数量指标1.2024年组织党建工青妇活动次数≥4次。设1条质量指标：质量指标1.费用支出合规性＝100%；设1条时效指标：时效指标1.党建工青妇活动完成时间12月31日前；设1条成本指标：成本指标1.开展党建工青妇专项工作经费成本≤1500元/人；设1条社会效益指标：单位党风廉政考核结果达标率＝100%；设1条满意度指标：满意度指标1.单位全体干部职工对于党建工青妇专项活动的总体情况满意度≥98%。

重点项目五：无线电管理设施运行维护支出，预算资金131万元，2024年度绩效目标为：2024年12月31日前完成无线电房屋及设备运行维护工作。设1条数量指标：数量指标1.运行维护产出数量≥3次。设1条质量指标：运行维护产出质量≥88%；设1条时效指标：时效指标1.运行维护产出时效一级故障30分钟内响应，二级故障2小时内响应，三级故障12小时内响应；设1条成本指标：成本指标1.成本控制≤131万元；设1条社会效益指标：社会效益技术能力提升无线电安全保障电磁环境效益；设1条经济效益指标：1.促进当地经济发展对民航、铁路、工业等行业用频提供至少4次保障。根据政务服务有关要求，及时调整无线电行政许可事项；实现全区全程网办，按时办结率98%以上。设2条可持续影响指标:1.设备使用情况加强设备管理，及时处置已达使用年限、已损坏至无法修复或修复成本过高的资产。；2.人才队伍建设情况加强人才队伍培训及参加技术演练；完成公众移动通信无线电频率使用率评价支撑服务及广西无线电管理“十四五”规划中期评估。设1条满意度指标：满意度指标1.服务对象满意度民航、铁路、海事、人社、移动公司等部门或无线电设台用户满意度≥90%。

重点项目六：专项监管和其他相关支出，预算资金13万元，2024年度绩效目标为：完成2024年专项监管和普法工作。设7条数量指标：数量指标1.开展无线电重大活动保障≥2次；2.开展航空及铁路、水上业务专项监测≥1次；3.开展考试保障≥25场次；4.开展无线电干扰查处≥4起；5.参加全区培训次数≥2次；6.参加监测技术演练＝1次；7.开展行政执法≥3次。设3条质量指标：质量指标1.重大活动非法信号查处率≥95%；2.民航/铁路干扰查处率≥90%；3.干扰申诉处理率≥85%；设1条时效指标：时效指标1.运行维护产出时效一级故障30分钟内响应，二级故障2小时内响应，三级故障12小时内响应。设1条成本指标：成本指标1.中央无线电管理经费(专项监管和其他相关支出)≤13万元；设1条经济效益指标：1.促进当地经济发展对民航、铁路、工业等行业用频提供至少4次保障。根据政务服务有关要求，及时调整无线电行政许可事项；实现全区全程网办，按时办结率98%以上；设3条社会效益指标：1.技术能力提升以“提升能力为主，扩大覆盖为辅”的原则，因地制宜报废新无线电监测固定站或移动站建设，增强技术的支撑能力，加强边海、要地的监测覆盖，实现重点区域动态、准确、全面的无线电监测功能；2.无线电安全保障制定重大活动无线电安全保障工作方案，及时排除有害干扰。制定高考、国家公务员考试保障工作方案，维护考试公平公正；3.电磁环境效益及时排查有害干扰，严厉打击“黑广播”“伪基站”，维护无线电波秩序；开展“双随机、一公开”对生产、销售无线电发射设备进行监督检查。设2条可持续影响指标：满意度指标1.设备使用情况加强设备管理，及时处置已达使用年限、已损坏至无法修复或修复成本过高的资产；2.人才队伍建设情况加强人才队伍培训及参加技术演练；完成公众移动通信无线电频率使用率评价支撑服务及广西无线电管理“十四五”规划中期评估。设1条满意度指标：1.民航、铁路、海事、人社、移动公司等部门或无线电设台用户满意度＞90%。

重点项目七：无线电管理设施运行维护支出（物业管理费），预算资金7万元，2024年度绩效目标为：按时结算2024年物业管理费。设1条数量指标：数量指标1.需要结算物业费的站点数量＝5个。设1条质量指标：质量指标1。物业服务质量≥95%；设1条时效指标：时效指标1.结算费用时间按季度结算；设1条成本指标：成本指标1.物业管理费的成本≤7万元；设1条生态效益指标：1.改善环境的程度小区内的物业，所以站点外无明显垃圾，按时清洁。设1条可持续影响指标：1.持续保障机关正常运行小区内的物业安保、保洁均按时正常开展工作。设1条满意度指标：满意度指标1.不涉及社会公众。

重点项目八：无线电管理设施建设支出，预算资金145万元，2024年度绩效目标为：为完善北部湾海上、航空、铁路、普通环境无线电监测网建设，完成报废旧站原址新建北部湾城市三类无线电监测固定站1套。设1条数量指标：数量指标1.无线电管理基础和技术设施建设项目数量＝1个。设1条质量指标：质量指标1.完工项目验收合格率＝100%；设1条时效指标：时效指标1.建设项目按期完工率≥90%；设1条成本指标：成本指标1.建设项目成本≤145万元；设1条社会效益指标：1.做好无线电安全保障，保障重要业务用频安全提高重大活动或突发事件的无线电监测能力。设1条可持续影响指标：1.超短波固定监测设施县级行政区域覆盖率≥95%。设1条满意度指标：满意度指标1.重点用频单位、设台用户满意率≥95%。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、教育（类）：指自治区工业和信息化委直属院校用于教育方面的支出。包括中专教育、技校教育、高等职业教育和其他职业教育支出。

十四、资源勘探信息等事务（类）：指自治区工业和信息化厅用于开展工业和信息化相关工作的支出。包括制造业、工业和信息产业监管、支持中小企业发展和管理等内容。

第四部分广西壮族自治区钦州市无线电监测中心2024年预算公开报表

详见附表（广西壮族自治区钦州市无线电监测中心2024年单位预算公开表）