广西壮族自治区工业和信息化厅信息中心2024年单位预算公开

广西壮族自治区工业和信息化厅信息中心

 2024年单位预算公开

目  录

第一部分：单位概况

第二部分：广西壮族自治区工业和信息化厅信息中心2024年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区工业和信息化厅信息中心2024年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

    本单位主要职能为自治区工业和信息化建设提供信息技术保障和服务。

二、机构设置情况

    本单位为公益一类事业单位，共设2个科（室）：综合科、技术科。

第二部分：广西壮族自治区工业和信息化厅信息中心2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

我单位总收入547.90万元，总支出547.90万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增长113.67%，主要原因是新调入人员经费增加、核定绩效工资总量增加和系统运行维护项目增加。总支出较上年增长113.67%，主要原因是新调入人员经费增加、核定绩效工资总量增加和系统运行维护项目增加。

二、单位收入总体情况说明

我单位总收入547.90万元，较上年增长113.67%，主要原因是新调入人员经费增加、核定绩效工资总量增加和系统运行维护项目增加。

三、单位支出总体情况说明

我单位总支出547.90万元，较上年增长113.67%，主要原因是新调入人员经费增加、核定绩效工资总量增加和系统运行维护项目增加。主要包括：人员经费增加42.89万元、系统运行维护项目增加231.70万元。

四、财政拨款收支总体情况说明

我单位财政拨款总收入547.90万元，总支出547.90万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年增长113.67％，主要原因是新调入人员经费增加、核定绩效工资总量增加和系统运行维护项目增加。财政拨款总支出较上年增长113.67％，主要原因是新调入人员经费增加、核定绩效工资总量增加和系统运行维护项目增加。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位一般公共预算支出共547.90万元，较上年增长113.67％，主要原因是新调入人员经费增加、核定绩效工资总量增加和系统运行维护项目增加。中央提前下达2024年一般公共预算转移支付资金安排的支出0万元。具体情况为：

按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

社会保障和就业支出类科目支出37.01万元，占本年一般公共预算支出预算6.76％，同比增加7.21万元，增长24.20％。主要原因是新调入人员经费及计提基数增加。

卫生健康支出类科目支出10.83万元，占本年一般公共预算支出预算1.98％，同比增加2.09万元，增长23.96％。主要原因是新调入人员经费及计提基数增加。

资源勘探工业信息等支出科目支出482.48万元，占本年一般公共预算支出预算88.06％，同比增加278.77万元，增长136.85％。主要原因是新调入人员经费增加和系统运行维护项目增加。

住房保障支出类科目支出17.57万元，占本年一般公共预算支出预算3.21％，同比增加3.40万元，增长23.99％。主要原因是新调入人员经费及计提基数增加。

支出增减原因的说明。

2024年一般公共预算支出增长原因是新调入人员经费增加、核定绩效工资总量增加和系统运行维护项目增加。

（2）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算。

基本支出预算250.61万元，占本年一般公共预算支出预算45.74％，同比增加43.19万元，增长20.82％。其中：

人员经费预算222.75万元，占基本支出预算88.88％，同比增加42.89万元，增长23.85％。其中：工资福利支出预算213.68万元，占基本支出预算85.26％，同比增加41.07万元，增长23.79％；对个人和家庭的补助预算9.07万元，占基本支出预算3.62％，同比增加1.82万元，增长25.10％。

公用经费（商品和服务支出）预算27.86万元，占基本支出预算11.12％，同比增加0.30万元，增长1.08％。

支出增减原因的说明。

2024年一般公共预算基本支出预算增长原因是新调入人员经费增加和核定绩效工资总量增加。

项目支出预算。

项目支出预算297.28万元，占本年一般公共预算支出预算54.26％，同比增加248.28万元，增长506.70％。

支出增减原因的说明。

2024年一般公共预算项目支出预算增长原因是按照自治区工业和信息化厅工作计划，新增厅机关系统运行维护项目。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位一般公共预算基本支出预算250.61万元，占本年一般公共预算支出预算45.74％，同比增加43.19万元，增长20.82％。其中：

人员经费预算222.75万元，占基本支出预算88.88％，同比增加42.89万元，增长23.85％。其中：工资福利支出预算213.68万元，占基本支出预算85.26％，同比增加41.07万元，增长23.79％；对个人和家庭的补助预算9.07万元，占基本支出预算3.62％，同比增加1.82万元，增长25.10％。

公用经费（商品和服务支出）预算27.86万元，占基本支出预算11.12％，同比增加0.30万元，增长1.08％。

支出增减原因的说明。

2024年一般公共预算基本支出预算增长原因是新调入人员经费增加和核定绩效工资总量增加。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算7.42万元，同口径比2023年同比减少36.68万元，下降83.16％，具体如下：

（一）因公出国（境）费2024年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%。

（二）公务接待费2024年预算安排0.23万元，比上年减少0.03万元，下降9.77％。减少的主要原因是压减预算。

（三）公务用车购置及运行费2024年预算安排6.00万元，比上年减少36.48万元，下降85.87％，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0.00万元，比上年减少36.00万元，下降100.00%，减少的主要原因是2024年无公务用车购置计划；

公务用车运行维护费2024年预算安排6.00万元，比上年减少0.48万元，下降7.40％，减少的主要原因是压减预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明。

我单位相关运行经费预算27.86万元，占总支出预算5.08％，比上年增加0.30万元，增长1.08％。

事业单位相关运行经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购预算安排情况说明。

我单位2024年政府采购预算4万元，同比减少34.50万元，下降89.61％；下降原因是2024年无公务用车购置计划。政府集中采购预算4万元，占政府采购预算100％，同比减少34.50万元，下降89.61％；分散采购预算0万元，占政府采购预算0％，同比增加0万元，与上年持平。

货物采购0万元，占政府采购预算0％；工程采购0万元，占政府采购预算0％；服务采购4万元，占政府采购预算100％。采购限额标准以上，200 万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的采购预算2万元，面向中小企业预留金额2万元；超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的采购预算0万元，预留0万元专门面向中小企业采购，其中：预留0万元面向小微企业采购。其他政府采购预算说明事项。

    其他政府采购预算说明事项：无。

（三）国有资产占用情况说明。

我单位根据自治区公务用车制度改革方案相关规定，核定保留2024年车辆编制数为2辆，实有车辆2辆。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明。

1.我单位2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目11个，预算资金297.28万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见预算公开10表。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：OA办公系统运维服务，预算资金43.20万元，2024年度绩效目标为委托第三方对OA办公系统驻场日常运维服务、软件功能调整、流程表单优化调整、组织架构和人员权限分配、定期巡检及预防性维护服务、紧急故障处理服务、保障和完善现有系统接口对接服务、采购WPS office 移动增强授权等正常运行的保障性服务，确保机关办公正常运行。设1条数量指标：委托第三方对“OA办公系统”维护服务=1项；设1条质量指标：委托业务验收合格率=100%；设1条时效指标：故障修复处理时间≤4小时；设1条成本指标：维护成本≤43.20万元；设1条可持续影响指标：系统正常使用年限≥1年；设1条满意度指标：用户满意度≥90%。

重点项目二：厅机房网络安全设备升级服务费，预算资金27.30万元，2024年度绩效目标为通过开展机房网络设备升级服务项目，落实《网络安全等级保护2.0》工作要求，及时对自治区工业和信息化厅机房网络安全设备规则、病毒库升级至最新版本，保障我厅网络系统的信息安全，避免出现网络安全事件。设1条数量指标：升级网络安全设备≥14台；设1条质量指标：软件更新质量合格率=100%；设1条时效指标：网络安全设备软件升级更新=1年；设1条成本指标：网络安全设备升级成本≤27.30万元；设1条可持续影响指标：保障项目数据更新及时，系统安全稳定=100%；设1条满意度指标：厅机关干部职工满意度≥95%。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、事业单位相关运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    第四部分：广西壮族自治区工业和信息化厅信息中心2024年单位预算公开报表

详见附表。