广西壮族自治区北海市无线电监测中心2024年单位预算公开

广西壮族自治区北海市无线电监测中心

2024年单位预算公开

目  录

第一部分：单位概况

第二部分：广西壮族自治区北海市无线电监测中心2024年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区北海市无线电监测中心2024年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

（一）负责各设区市无线电管理和监督等事务性工作。

（二）根据授权实施频率使用许可，无线电台（站）设置、使用许可并核发无线电台执照及无线电台识别码；无线电发射设备临时进关核准,无线电干扰查处，无线电频率占用费征收及其他无线电行政管理等事务性工作。

（三）负责无线电信号监测和无线电台（站）的检查和检测，负责查找无线电干扰源和未经许可设置、使用的无线电台（站）；承担重大活动无线电安全保障任务；承担开展无线电管理及行政执法技术支撑和事务性等工作。

（四）承担上级无线电管理部门下达的其他任务。

二、机构设置情况

根据自治区工业和信息化厅办公室关于印发《广西壮族自治区北海市无线电监测中心主要职能和内设机构规定》（桂工信人教〔2021〕50号），北海市无线电监测中心共设3个科室：综合科、业务科、无线电安全科。

第二部分：北海市无线电监测中心2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2024年收入总预算808.96万元，同比增加519.33万元，增长179.31％。其中：一般公共财政预算拨款808.96万元，同比增加519.33万元，增长179.31％。收入总预算增加的主要原因是增加无线电管理设施建设支出项目。

2024年支出总预算808.96万元，同比增加519.33万元，增长179.31％。其中：基本支出预算161.96万元，占支出总预算20.02％，同比增加11.33万元，增长7.52％；项目支出预算647万元，占支出总预算79.98％，同比增加508万元，增长365.48％。支出总预算增加的主要原因是增加无线电管理设施建设支出项目。

二、单位收入总体情况说明

2024年收入总预算808.96万元，同比增加519.33万元，增长179.31％，收入总预算增加的主要原因是增加无线电管理设施建设支出项目预算。其中：

一般公共财政预算拨款808.96万元，同比增加519.33万元，增长179.31％；

政府性基金拨款0万元，与去年持平；

国有资本经营预算拨款0万元，与去年持平；

财政专户管理资金收入0万元，与去年持平；

事业收入0万元，与去年持平；

事业单位经营收入0万元，与去年持平；

其他收入0万元，与去年持平；

上年结余收入0万元，与去年持平。

三、单位支出总体情况说明

2024年支出总预算808.96万元，同比增加519.33万元，增长179.31％，主要原因是项目支出增加，主要包括：1.新增无线电管理设施建设项目480万元；2.区本级项目增加49万元。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为7类，其中：

2150508无线电及信息通信监管类科目740.7万元，占支出总预算91.56％，同比增加510.13万元，增长221.25％。

2210201住房公积金类科目11.08万元，占支出总预算1.37％，同比增加0.81万元，增长7.89％。

2150501行政运行类科目22.65万元，占支出总预算2.8％，同比增加5.85万元，增长34.82％。

2080505机关事业单位基本养老保险经费支出类科目14.77万元，占支出总预算1.83％，同比增加1.08万元，增长7.89％。

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出类科目7.39万元，占支出总预算0.91％，同比增加0.55万元，增长8.04％。

2101102事业单位医疗类科目6.83万元，占支出总预算0.84％，同比增加0.5万元，增长7.9％。

2101103公务员医疗补助类科目5.54万元，占支出总预算0.69％，同比增加0.41万元，增长7.99％。

（二）按经济科目分类划分，其中：

1.基本支出预算161.96万元，占支出总预算20.02％，同比增加11.33万元，增长7.52％。其中：

人员经费预算132.56万元，占基本支出预算的81.85%，同比增加9.96万元，增长8.12％。其中：工资福利支出127.94万元，占基本支出预算79％，同比增加9.62万元，增长8.13％；对个人和家庭的补助预算4.62万元，占基本支出预算2.85％，同比增加0.34万元，增长7.94％。

公用经费（商品和服务支出）预算29.4万元，占基本支出预算18.15％，同比增加1.37万元，增长4.89％。

基本支出预算增加的主要原因是工资福利支出增加。

2.项目支出预算

项目支出预算647万元，占支出总预算79.98％，同比增加508万元，增长365.47％。

项目支出预算增加的主要原因一是区本级项目经费增加；二是增加无线电管理设施建设支出项目预算。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年财政拨款收入预算808.96万元，同比增加519.33万元，增长179.31％。

财政拨款收入预算增加的主要原因一是区本级项目经费预算收入增加；二是增加无线电管理设施建设支出项目预算。

2024年财政拨款支出预算808.96万元，同比增加519.33万元，增长179.31％。

财政拨款支出预算增加的主要原因一是区本级项目经费支出增加；二是增加无线电管理设施建设支出。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出808.96万元，同比增加519.33万元，增长179.31％。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为7类，其中：

2150508无线电及信息通信监管类科目740.7万元，占支出总预算91.56％，同比增加510.13万元，增长221.25％。

2210201住房公积金类科目11.08万元，占支出总预算1.37％，同比增加0.81万元，增长7.89％。

2150501行政运行类科目22.65万元，占支出总预算2.8％，同比增加5.85万元，增长34.82％。

2080505机关事业单位基本养老保险经费支出类科目14.77万元，占支出总预算1.83％，同比增加1.08万元，增长7.89％。

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出类科目7.39万元，占支出总预算0.91％，同比增加0.55万元，增长8.04％。

2101102事业单位医疗类科目6.83万元，占支出总预算0.84％，同比增加0.5万元，增长7.9％。

2101103公务员医疗补助类科目5.54万元，占支出总预算0.69％，同比增加0.41万元，增长7.99％。

（二）按经济科目分类划分，其中：

1.基本支出预算161.96万元，占支出总预算20.02％，同比增加11.33万元，增长7.52％。其中：

人员经费预算132.56万元，占基本支出预算的81.85%，同比增加9.96万元，增长8.12％。其中：工资福利支出127.94万元，占基本支出预算79％，同比增加9.62万元，增长8.13％；对个人和家庭的补助预算4.62万元，占基本支出预算2.85％，同比增加0.34万元，增长7.94％。

公用经费（商品和服务支出）预算29.4万元，占基本支出预算18.15％，同比增加1.37万元，增长4.89％。

基本支出预算增加的主要原因是工资福利支出增加。

2.项目支出预算

项目支出预算647万元，占支出总预算79.98％，同比增加508万元，增长365.47％。

项目支出预算增加的主要原因一是区本级项目经费增加；二是增加无线电管理设施建设支出项目预算。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出161.96万元，同比增加11.33万元，增长7.52%，主要原因是人员经费增加。按经济科目划分，共分为3类，其中：

工资福利支出127.94万元，占基本支出预算79％，同比增加9.62万元，增长8.13％。

商品和服务支出预算29.4万元，占基本支出预算18.15％，同比增加1.37万元，增长4.89％。

对个人和家庭的补助预算4.62万元，占基本支出预算2.85％，同比增加0.34万元，增长7.94％。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算9.97万元，同口径比2023年增加2.31万元，增长30.16%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务接待费2024年预算安排0.36万元，比上年减少0.04万元，下降10%，减少的主要原因是预计公务接待批次及人次减少。

（三）公务用车购置及运行费2024年预算安排8.72万元，比上年增加1.46万元，增长20.11%，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2024年预算安排8.72万元，比上年增加1.46万元，增长20.11%，增加的主要原因是2024年新增特种专业技术用车一辆。

八、政府性基金预算支出情况说明

我中心2024年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我中心2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2024年行政运行经费29.4万元，占一般公共预算基本支出3.63%，同比增加1.37万元，增长4.89%。主要用于保障单位日常运转发生的基本支出。具体包括办公费、手续费、邮电费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

2024年政府采购预算511.84万元，同比增加482.58万元，增长1649.28％，增加的主要原因是增加无线电管理设施建设支出项目预算，包括报废旧站原址新建北部湾城市三类无线电监测固定站1套,报废旧站原址新建一类无线电监测固定站1套。

政府集中采购预算13.04万元，占政府采购预算2.55％，同比减少16.22万元，下降55.43％；分散采购预算498.8万元，占政府采购预算97.45％，同比增加498.8万元。

货物采购485.34万元，占政府采购预算94.82％；工程采购0万元，占政府采购预算0％；服务采购26.5万元，占政府采购预算5.18％。

（三）国有资产占用情况说明

我中心2024年无国有资产占用相关情况。根据自治区公务用车制度改革方案相关规定核定保留车辆编制数为3辆，均为特种专业技术用车。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

我中心2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目8个，预算资金647万元，全部编制了项目绩效目标，具体内容详见北海市无线电监测中心2024年预算公开报表。

重点项目一：无线电管理设施建设支出，预算资金480万元，2024年度绩效目标为按照工作计划按时完成报废旧站原址新建北部湾城市三类无线电监测固定站和一类无线电监测固定站各一套。设2条数量指标：数量指标1.报废旧站原址新建北部湾城市三类无线电监测固定站＝1套,数量指标2.报废旧站原址新建一类无线电监测固定站＝1套；设1条质量指标：完工项目验收合格率=100%；设1条时效指标：建设项目按期完工率≥90%；设1条成本指标：建设项目总成本≤480万元；设1条社会效益指标：对业务工作促进作用：提高重大活动或突发事件的无线电监测能力；设1条可持续影响指标：无线电监测设施覆盖率≥90%；设1条满意度指标：用频单位满意度≥95%。

重点项目二：无线电管理设施运行维护支出，预算资金78.4万元，2024年度绩效目标为按照2024年工作计划开展各监测站点的运行维护维修工作，保证单位日常业务的正常运行。设3条数量指标：数量指标1.房屋、站点、机房等定期巡检/维护次数≥12次,数量指标2.设备定期检查维护次数≥4次，数量指标3.开展设施设备安全检查次数≥4次；设1条质量指标：房屋及设备完整性≥95%；设3条时效指标：时效指标1.及时处理故障的时间≤24小时,时效指标2.处理故障完成情况：在现有条件下得到有效处理，时效指标3.设备维修或升级改造采购完成时间：2023年12月31日前；设1条成本指标：保证无线电工作正常开展成本≤110万元；设1条社会效益指标：对无线电专项工作的作用：保证单位无线电专项工作的正常开展；设1条满意度指标：设台用户满意度≥90%。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、教育（类）：指自治区工业和信息化厅直属院校用于教育方面的支出。包括中专教育、技校教育、高等职业教育和其他职业教育支出。

十四、资源勘探信息等事务（类）：指自治区工业和信息化厅用于开展工业和信息化相关工作的支出。包括制造业、工业和信息产业监管、支持中小企业发展和管理等内容。

第四部分：北海市无线电监测中心2024年预算公开报表