广西壮族自治区玉林市无线电监测中心2024年单位预算公开

广西壮族自治区玉林市无线电监测中心

2024年单位预算公开

目  录

第一部分：单位概况

第二部分：广西壮族自治区玉林市无线电监测中心2024年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区玉林市无线电监测中心2024年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

（一）负责玉林市无线电管理和监督等事务性工作。

（二）根据授权实施频率使用许可，无线电台（站）设置、使用许可并核发无线电台执照及无线电台识别码，无线电发射设备临时进关核准,无线电干扰查处，无线电频率占用费征收及其他无线电行政管理等事务性工作。

（三）负责无线电信号监测和无线电台（站）的检查和检测，负责查找无线电干扰源和未经许可设置、使用的无线电台（站）。

（四）承担重大活动无线电安全保障任务；承担开展无线电管理及行政执法技术支撑和事务性等工作；承担上级无线电管理部门下达的其他任务。

二、机构设置情况

广西壮族自治区玉林市无线电监测中心为自治区工业和信息化厅管理的副处级公益一类参照公务员法管理事业单位，为全额拨款事业单位。

（一）单位内设机构情况

根据监测中心的职责任务和人员配置情况，设立综合科、无线电安全科、业务科3个职能科室。

1.综合科负责中心日常运转工作。负责文电、信息、人事、劳资、机构编制、机要、档案、保密、宣传、信访、对外联络、财务、政府采购、资产管理和会议、活动的组织协调等工作。承担政务公开、扶贫、综合治理、安全保卫、后勤保障、绩效考评等工作；负责党建、纪检、工青妇等工作；负责综合性材料的起草工作。

2.无线电安全科负责无线电信号监测和无线电台（站）的检查和检测；负责无线电管理基础和技术设施的运行维护工作；根据授权实施无线电干扰查处，负责查找无线电干扰源和未经许可设置、使用的无线电台（站）；负责无线电管理和监督等事务性工作；承担重大活动无线电的安全保障任务，实施重大任务和突发事件无线电管控工作。

3.业务科根据授权实施频率使用许可，无线电台（站）设置、使用许可并核发无线电台执照及无线电台识别码，无线电发射设备临时进关核准；根据授权实施无线电频率占用费征收工作；负责台站数据库管理工作；负责对研制、生产、进口、销售无线电发射设备的检查工作；根据授权实施无线电发射设备销售备案工作；根据授权实施无线电行政管理及行政执法技术支撑和事务性等工作。

（二）所属下级单位情况

广西壮族自治区玉林市无线电监测中心无下属单位。         

第二部分：广西壮族自治区玉林市无线电监测中心2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2024年收入总预算351.25万元，同比增加38.36万元，增长12.26%。2024年收入预算增加的主要原因是本级项目收入增加。

2024年支出总预算351.25万元，同比增加38.36万元，增长12.26%。其中：基本支出预算186.25万元，占支出总预算53.02％，同比增加6.36万元，增长3.54%。2024年基本支出预算增加的主要原因是人员工资福利性支出增加。项目支出预算165万元，占本年支出预算46.98％，同比增加32.00万元，增长24.06％。2024年项目支出预算增加的主要原因是2024年区本级项目经费增加。

二、单位收入总体情况说明

2024年收入总预算351.25万元，同比增加38.36万元，增长12.26%。2024年收入预算增加的主要原因是本级项目收入增加。其中：

一般公共财政预算拨款351.25万元，同比增加38.36万元，增长12.26%。

政府性基金拨款0万元，同比增加0万元，增长0％；

国有资本经营预算拨款0万元，同比增加0万元，增长0％；

财政专户管理资金收入0万元，同比增加0万元，增长0％；

单位资金收入0万元，同比增加0万元，增长0％。

上年结转结余0万元，同比增加0万元，增长0％。

三、单位支出总体情况说明

2024年支出预算351.25万元，同比增加38.36万元，增长12.26%。2024年支出预算增加的主要原因是本级项目支出增加。

（1）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

社会保障和就业支出29.55万元，占支出总预算8.41%，同比增加4.10万元，增长16.11%。

卫生健康支出13.04万元,占支出总预算3.71%，同比增加0.85万元，增长6.97%。

资源勘探信息等支出295.65万元，占支出总预算84.17%，同比增加32.53万元，增长12.36%。

住房保障支出13.00万元，占支出总预算3.70%，同比增加0.87万元，增长7.17%。

（2）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算186.25万元，占本年支出预算53.02％，同比增加6.36万元，增长3.54％。其中：

人员经费预算156.41万元，占基本支出预算83.98％，同比增加11.05万元，增长7.60％。其中：工资福利支出预算146.91万元，占基本支出预算78.88％，同比增加9.85万元，增长7.19％；对个人和家庭的补助预算9.49万元，占基本支出预算5.10％，同比增加1.19万元，增长14.34％。

公用经费（商品和服务支出）预算29.84万元，占基本支出预算16.02％，同比减少4.69万元，降低13.58％。

2024年基本支出预算增长的主要原因是人员工资福利性支出增加。

项目支出预算165万元，占本年支出预算46.98％，同比增加32万元，增长24.06％。

2024年项目支出预算增加的主要原因是2024年区本级项目经费增加。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年财政拨款收入预算351.25万元，同比增加38.36万元，增长12.26%。2024年财政拨款收入预算增加的主要原因是本级项目收入增加。

2024年财政拨款支出预算351.25万元，同比增加38.36万元，增长12.26%。2024年财政拨款支出预算增加的主要原因是本级项目支出增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共财政预算拨款支出预算351.25万元，同比增加38.36万元，增长12.26%。2024年一般公共财政预算拨款支出预算增长的主要原因是本级项目支出增加。

（2）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

社会保障和就业支出29.55万元，占支出总预算8.41%，同比增加4.10万元，增长16.11%。

卫生健康支出13.04万元,占支出总预算3.71%，同比增加0.85万元，增长6.97%。

资源勘探信息等支出295.65万元，占支出总预算84.17%，同比增加32.53万元，增长12.36%。

住房保障支出13.00万元，占支出总预算3.70%，同比增加0.87万元，增长7.17%。

（2）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算186.25万元，占本年支出预算53.02％，同比增加6.36万元，增长3.54％。其中：

人员经费预算156.41万元，占基本支出预算83.98％，同比增加11.05万元，增长7.60％。其中：工资福利支出预算146.91万元，占基本支出预算78.88％，同比增加9.85万元，增长7.19％；对个人和家庭的补助预算9.49万元，占基本支出预算5.10％，同比增加1.19万元，增长14.34％。

公用经费（商品和服务支出）预算29.84万元，占基本支出预算16.02％，同比减少4.69万元，降低13.58％。

2024年基本支出预算增长的主要原因是人员工资福利性支出增加。

项目支出预算165万元，占本年支出预算46.98％，同比增加32万元，增长24.06％。

2024年项目支出预算增加的主要原因是2024年区本级项目经费增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

基本支出预算186.25万元，占本年支出预算53.02％，同比增加6.36万元，增长3.54％。其中：

人员经费预算156.41万元，占基本支出预算83.98％，同比增加11.05万元，增长7.60％。其中：工资福利支出预算146.91万元，占基本支出预算78.88％，同比增加9.85万元，增长7.19％；对个人和家庭的补助预算9.49万元，占基本支出预算5.10％，同比增加1.19万元，增长14.34％。

公用经费（商品和服务支出）预算29.84万元，占基本支出预算16.02％，同比减少4.69万元，降低13.58％。

2024年基本支出预算增长的主要原因是人员工资福利性支出增加。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2024年一般公共预算安排的“三公”经费、会议费和培训费6.39万元，同比减少4.83万元，下降43.05％，其中：

（一）“三公”经费6.10万元，同比减少4.03万元，下降39.78％，具体如下：

（1）因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与上年持平；

（2）公务接待费2024年预算安排0.10万元，同比减少0.01万元，下降9.09％，减少的主要原因是接待费用减少。

（3）公务用车购置及运行维护费2024年预算安排6.00万元，同比减少4.02万元，下降40.12%。其中：公务用车购置费2024年预算安排0万元，与上年持平；公务用车运行维护费2024年预算安排6.00万元，同比减少4.02万元，下降40.12%。减少的主要原因是2024年公车维修和维护次数减少，费用减少。

（二）会议费0万元，同比减少0.8万元，下降100%，原因为：2024年无会议费支出。

（三）培训费0.29万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

行政运行29.84万元，占一般公共财政支出预算8.50%，同比减少4.69万元，下降13.58%。主要用于保障玉林市无线电监测中心日常运转发生的公用经费支出。具体包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、工会经费、日常维修费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。减少的主要原因是：公务用车运行维护费减少。

（二）政府采购预算安排情况说明

我单位2024年政府采购预算总金额28.46万元，同比减少6.63万元，下降18.89％，减少的主要原因是办公设备购置费用和公车运维费用减少。其中：政府集中采购预算28.46万元，占政府采购预算100％，同比减少2.73万元，下降8.75％；分散采购预算0万元，占政府采购预算0％，同比减少3.90万元，下降100％。

我单位2024年政府采购预算总金额为28.46万元，其中：使用一般公共预算拨款资金采购28.46万元，占政府采购计划资金的100%；使用国有资本经营预算拨款收入安排的资金采购0万元，占政府采购计划资金的0%；使用财政专户管理的收入安排的资金采购0万元，占政府采购计划资金的0%；使用单位资金采购0万元，占政府采购计划资金的0%；使用上年结余收入安排的资金采购0万元，占政府采购计划资金的0%。

我单位2024年政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中，货物类采购预算1.96万元，占政府采购预算6.89%；服务类采购预算26.50万元，占政府采购预算93.11%；工程类采购预算0万元，占政府采购预算0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，我单位共有机动车编制数3辆，定编小汽车实有数3辆，其中：轿车0辆，经济型车0辆，旅行越野车3辆，均为一般特种专业技术用车。财政供养支出3辆，非财政供养支出0辆。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

我单位2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目7个，预算资金165万元，全部编制了项目绩效目标，具体内容详见广西壮族自治区玉林市无线电监测中心2024年预算公开报表。

重点项目一：无线电管理设施运行维护支出，预算资金66万元，2024年度绩效目标为通过缴纳B级站、C级站、各小型站电费、无线电专用设备维修维护费、无线电监测机房维护费、光纤租赁费、定期对设施和设备进行检查，保障无线电基础设施、设备、网络运行正常。设1个数量指标：完成10个监测站点的运行维护；设1个质量指标：无线电监测设施完好率≥90%；设1条时效指标：工作完成及时率≥90%；设1个成本指标：项目总成本≤66万元；设1个社会效益指标：无线电基础设施、设备、网络正常运转，保障重要业务用频安全，提高重大活动或突发事件的无线电监测能力；设1条满意度指标：服务对象满意度，不涉及受众。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、资源勘探信息等事务（类）：指自治区工业和信息化厅用于开展工业和信息化相关工作的支出。包括制造业、工业和信息产业监管、支持中小企业发展和管理等内容。

第四部分：广西壮族自治区玉林市无线电监测中心2024年预算公开报表

详见广西壮族自治区玉林市无线电监测中心2024年预算公开报表。