广西壮族自治区南宁市无线电监测中心2024年单位预算公开

南宁市无线电监测中心2024年单位预算公开

目  录

第一部分：单位概况

第二部分：南宁市无线电监测中心2024年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：南宁市无线电监测中心2024年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

（一）负责南宁市无线电管理和监督等事务性工作；

（二）根据授权实施频率使用许可，无线电台（站）设置、使用许可并核发无线电台执照及无线电台识别码，无线电发射设备临时进关核准；

（三）无线电干扰查处，无线电频率占用费征收及其他无线电行政管理等事务性工作；

（四）负责无线电信号监测和无线电台（站）的检查和检测，负责查找无线电干扰源和未经许可设置、使用的无线电台（站）；

（五）承担重大活动无线电安全保障任务；承担开展无线电管理及行政执法技术支撑和事务性等工作；

（六）承担上级无线电管理部门下达的其他任务。

二、机构设置情况

我中心为副处级的全额拨款单位，参照公务员管理，无所属下级单位。单位科室设置3个,分别是：综合科、无线电安全科、业务科。

    共有编制9个，全部是事业编制。实有在职人数9人，退休人员3人。

第二部分：南宁市无线电监测中心2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2024年收入总预算554.3万元，同比增加175.98万元，同比增长46.52％（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。收入增加原因的说明：随着业务工作项目的增加，专项经费有所增长；同比去年新增人员1人，人员经费有所增长。

2024年支出总预算554.3万元，同比增加175.98万元，同比增长46.52％（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。支出增加原因的说明：随着业务工作项目的增加，专项经费有所增长；同比去年新增人员1人，人员经费有所增长。

二、单位收入总体情况说明

收入预算总规模、各项收入预算及增减变化情况。

2024年收入总预算554.3万元，同比增加175.98万元，同比增长46.52％。其中：

一般公共预算拨款554.3万元，同比增加175.98万元，同比增长46.52％。

收入增加原因的说明：随着业务工作项目的增加，专项经费有所增长；同比去年新增人员1人，人员经费有所增长。

三、单位支出总体情况说明

2024年支出总预算554.3万元，同比增加175.98万元，同比增长46.52％。其中：

一般公共预算拨款支出554.3万元，同比增加175.98万元，同比增长46.52％。

支出增加原因的说明：随着业务工作项目的增加，专项经费有所增长；同比去年新增人员1人，人员经费有所增长。

四、财政拨款收支总体情况说明

我单位财政拨款总收入554.3万元，总支出554.3万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年增长46.52 %，主要原因是随着业务工作项目的增加，专项经费有所增长；同比去年新增人员1人，人员经费有所增长。财政拨款总支出较上年增长46.52 %，主要原因是随着业务工作项目的增加，专项经费有所增长；同比去年新增人员1人，人员经费有所增长。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位一般公共预算支出共554.3万元，同比增加175.98万元，同比增长46.52％，主要原因是随着业务工作项目的增加，专项经费有所增长；同比去年新增人员1人，人员经费有所增长。中央提前下达2024年一般公共预算转移支付资金安排的支出    255万元。具体情况为：

按支出功能分类科目划分，共分为7类，其中：

2080501行政单位离退休科目3万元，占支出总预算0.54％，同比增加66.67%，增加原因：退休补贴从0.6万元/人/年增加到1万元/人/年。

2080505机关事业单位基本养老保险经费支出类科目20.83万元，占支出总预算3.76％，同比增加2.93万元，增长16.37％。增加原因：在职人员从8个增加到9个，计提基数增加。

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出类科目10.418.95万元，占支出总预算1.88％，同比增加1.46万元，增长16.31％。增加原因：在职人员从8个增加到9个，计提基数增加。

2101102事业单位医疗类科目9.63万元，占支出总预算1.74％，同比增加1.35万元，增长16.3％。增加原因：在职人员从8个增加到9个，计提基数增加。

2150508无线电监管类科目494.8327.97万元，占支出总预算89.27％，同比增加166.86万元，增长50.88％。增加原因：随着业务工作项目的增加，专项经费有所增长；同比去年新增人员1人，人员经费有所增长。

2210201住房公积金类科目15.6213.42万元，占支出总预算2.82，同比增加2.2万元，增长16.39％。增加原因：在职人员从8个增加到9个，计提基数增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位一般公共预算基本支出共224.3万元，较上年增长14.84%，主要原因是有新增人员导致人员经费增加。具体情况为：

人员经费186.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费38.14万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算13.71万元，同口径比2023年减少0.17万元，下降1.22%，减少的主要原因是严格贯彻落实自治区党委和政府关于过紧日子的有关要求，压减2024年公务接待费支出和公务用车运行维护费支出。具体如下：

（一）因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务接待费2024年预算安排0.09万元，比上年减少0.01万元，下降10%，减少的主要原因是严格贯彻落实自治区党委和政府关于过紧日子的有关要求，压减2024年公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行费2024年预算安排12.76万元，比上年减少1.02万元，下降7.4%，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2024年预算安排12.76万元，比上年减少1.02万元，下降7.4%，减少的主要原因是严格贯彻落实自治区党委和政府关于过紧日子的有关要求，压减2024年公务用车运行维护费支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明。

2024年机关运行经费预算38.14万元，同比增加1.09万元，增长2.94％。主要用于保证日常运转发生的购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务用车运行维护费以及其他费用。机关运行经费预算增加的主要原因是人员增加导致其他交通费用增加。

（二）政府采购预算安排情况说明。

我单位2024年政府采购预算总金额45.03万元，同比增加27.71万元，增长159.99%。增加的主要原因是2024年物业采购预算增加。其中：集中采购预算17.23万元，占政府采购预算的32.07%，同比增加0.3万元，增长1.76%，增加的主要原因是增加办公设备采购；分散采购预算36.5万元，占政府采购预算的67.93%，同比增加36.2万元，增长120.67%，增长的原因是增加物业管理服务采购。

政府采购资金类型全部为一般公共预算拨款。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物类采购4.47万元，占政府采购预算的8.32％；工程类采购0万元；服务类采购49.26万元，占政府采购预算的91.68％。

（三）国有资产占用情况说明。

我中心车辆编制数为4辆，2023年实有车辆3辆，均为特种专业技术用车。国有资产全部自用，无经营情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明。

1.我中心2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目8个，预算资金330万元；无对下转移支付项目。相关绩效目标情况详见单位预算公开表10、11表。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目：项目名称无线电管理设施运行维护支出，预算资金116.5万元，2024年度绩效目标为保障无线电基础设施、设备、网络运行正常。设2条数量指标：数量指标1.完成修理养护的设施数量≥10个,数量指标2.小型站巡检次数≥12次；设1条质量指标：无线电监测设备运行故障率≤5%；设1条时效指标：维护响应时间≤1工作日；设2条成本指标：成本指标1.项目总成本≤116.5万元,成本指标2.列支结转工作成本≤14万元；设1条社会效益指标：保证监测任务正常开展，保障重大活动无线电安全；设1条可持续影响指标：大型设备使用年限≥8年；设1条满意度指标：设台用户满意度≥95%。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、资源勘探信息等事务（类）：指自治区工业和信息化厅用于开展工业和信息化相关工作的支出。包括制造业、工业和信息产业监管、支持中小企业发展和管理等内容。

第四部分：广西壮族自治区南宁市无线电监测中心2024年预算公开报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、自治区本级项目绩效目标公开表（预算公开10表）

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开11表）

上述报表详见附件。