广西壮族自治区贵港市无线电监测中心2024年单位预算公开说明

广西壮族自治区贵港市无线电监测中心2024年单位预算公开说明

目  录

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区贵港市无线电监测中心2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

（二）政府采购预算安排情况说明

（三）国有资产占用情况说明

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区贵港市无线电监测中心2024年预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能。

（一）负责贵港市无线电管理和监督等事务性工作；

（二）根据授权实施频率使用许可，无线电台（站）设置、使用许可并核发无线电台执照及无线电台识别码，无线电发射设备临时进关核准，无线电干扰查处，无线电频率占用费征收及其他无线电行政管理等事务性工作；

（三）负责无线电信号监测和无线电台（站）的检查和检测，负责查找无线电干扰源和未经许可设置、使用的无线电台（站）；承担重大活动无线电安全保障任务；

（四）承担开展无线电管理及行政执法技术支撑和事务性等工作；承担上级无线电管理部门下达的其他任务。

二、机构设置情况

我单位为广西壮族自治区工业和信息化厅所属二级预算单位，单位性质为参照公务员法管理事业单位，事业单位分类改革为公益一类事业单位。

（一）单位内设机构情况

根据监测中心的职责任务和人员配置情况，设立综合科、无线电安全科、业务科3个职能科室。

1.综合科

负责中心日常运转工作；负责文电、信息、人事、劳资、机构编制、机要、档案、保密、宣传、信访、对外联络、财务、政府采购、资产管理和会议、活动的组织协调等工作；承担政务公开、扶贫、综合治理、安全保卫、后勤保障、绩效考评等工作；负责党建、纪检、工青妇等工作；负责综合性材料的起草工作。

2.无线电安全科

负责无线电信号监测和无线电台（站）的检查和检测；负责无线电管理基础和技术设施的运行维护工作；根据授权实施无线电干扰查处；负责查找无线电干扰源和未经许可设置、使用的无线电台（站）；负责无线电管理和监督等事务性工作；承担重大活动无线电的安全保障任务；实施重大任务和突发事件无线电管控工作。

3.业务科

根据授权实施频率使用许可，无线电台（站）设置、使用许可并核发无线电台执照及无线电台识别码，无线电发射设备临时进关核准；根据授权实施无线电频率占用费征收工作；负责台站数据库管理工作；负责对研制、生产、进口、销售无线电发射设备的检查工作；根据授权实施无线电发射设备销售备案工作；根据授权实施无线电行政管理及行政执法技术支撑和事务性等工作。

（二）所属下级单位情况

广西壮族自治区贵港市无线电监测中心无下属单位。

第二部分：广西壮族自治区贵港市无线电监测中心2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

我单位总收入371.69万元，总支出371.69万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增长23.95%，主要原因是2024年增加新建二类无线电监测移动站含车项目经费及人员经费支出（2022年12月在职转退休1人，2023年新招录2名在职人员）工资数差异导致的人员经费的增加。总支出较上年增长23.95%，主要原因是2024年增加新建二类无线电监测移动站含车项目经费及人员经费支出（2022年12月在职转退休1人，2023年新招录2名在职人员）工资数差异导致的人员经费的增加。

二、单位收入总体情况说明

我单位总收入371.69万元，较上年增长23.95%，主要原因是2024年增加新建二类无线电监测移动站含车项目经费及人员经费支出（2022年12月在职转退休1人，2023年新招录2名在职人员）工资数差异导致的人员经费的增加。

一般公共财政预算拨款371.69万元，同比增加71.82万元，增长23.95%。

政府性基金拨款0万元，同比增加0万元，增长0％；

国有资本经营预算拨款0万元，同比增加0万元，增长0％；

财政专户管理资金收入0万元，同比增加0万元，增长0％；

单位资金收入0万元，同比增加0万元，增长0％。 

上年结转结余0万元，同比增加0万元，增长0％。

三、单位支出总体情况说明

我单位总支出371.69万元，较上年增长23.95%，主要原因是2024年增加新建二类无线电监测移动站含车项目经费及人员经费支出（2022年12月在职转退休1人，2023年新招录2名在职人员）工资数差异导致的人员经费的增加。

1.按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

社会保障和就业支出23.28万元，占支出总预算6.26%，同比增加4.6万元，增长24.63%。

卫生健康支出8.46万元，占支出总预算2.28%，同比增加0.47万元，增长5.88%。

资源勘探信息等支出331.46万元，占支出总预算89.18%，同比增加66.7万元，增长25.19%。

住房保障支出8.5万元，占支出总预算2.29%，同比增加0.06万元，增长0.71％。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算133.69万元，占支出总预算35.97％，同比增加1.82万元，增长1.38％，其中：

人员类项目支出预算106.1万元，占基本支出预算79.36%，同比增加4.03万元，增长3.95%；

运转类公用经费项目支出预算27.59万元，占基本支出预算20.64%，同比减少2.21万元，降低7.42%；

项目支出238万元，占支出总预算64.03％，同比增加70万元，增长41.67％。

四、财政拨款收支总体情况说明

我单位财政拨款总收入371.69万元，总支出371.69万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年增长23.95%，主要原因是2024年增加新建二类无线电监测移动站含车项目经费及人员经费支出（2022年12月在职转退休1人，2023年新招录2名在职人员）工资数差异导致的人员经费的增加。财政拨款总支出较上年增长23.95%，主要原因是2024年增加新建二类无线电监测移动站含车项目经费及人员经费支出（2022年12月在职转退休1人，2023年新招录2名在职人员）工资数差异导致的人员经费的增加。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位一般公共预算支出共371.69万元，较上年增长23.95%，主要原因是2024年增加新建二类无线电监测移动站含车项目经费及人员经费支出（2022年12月在职转退休1人，2023年新招录2名在职人员）工资数差异导致的人员经费的增加。中央提前下达2024年一般公共预算转移支付资金安排的支出173万元。

具体情况为：（1）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

社会保障和就业支出23.28万元，占支出总预算6.26%，同比增加4.6万元，增长24.63%。

卫生健康支出8.46万元，占支出总预算2.28%，同比增加0.47万元，增长5.88%。

资源勘探信息等支出331.46万元，占支出总预算89.18%，同比增加66.7万元，增长25.19%。

住房保障支出8.5万元，占支出总预算2.29%，同比增加0.06万元，增长0.71％。

（2）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算133.69万元，占支出总预算35.97％，同比增加1.82万元，增长1.38％，其中：

人员类项目支出预算106.1万元，占基本支出预算79.36%，同比增加4.03万元，增长3.95%；

运转类公用经费项目支出预算27.59万元，占基本支出预算20.64%，同比减少2.21万元，降低7.42%；

项目支出238万元，占支出总预算64.03％，同比增加70万元，增长41.67％。

六、一般公共预算基本支出情况说明

基本支出预算133.69万元，占支出总预算35.97％，同比增加1.82万元，增长1.38％，增加的主要原因是人员经费支出（2022年12月在职转退休1人，2023年新招录2名在职人员）工资数差异导致的人员经费的增加。其中：

人员经费预算106.1万元，占基本支出预算79.36%，同比增加4.03万元，增长3.95%；主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费（商品和服务支出）预算27.59万元，占基本支出预算20.64%，同比减少2.21万元，下降7.42%；主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算10.4万元，同口径比2023年减少0.84万元，下降7.47%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务接待费2024年预算安排0.32万元，比上年减少0.04万元，下降11.11%，减少的主要原因是本单位落实过紧日子要求，严控“三公”两费，压减一般性支出。

（三）公务用车购置及运行费2024年预算安排10.07万元，比上年减少0.81万元，下降7.44%，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2024年预算安排10.07万元，比上年减少0.81万元，下降7.44%，减少的主要原因是本单位落实过紧日子要求，严控“三公”两费，压减一般性支出。

八、政府性基金预算情况说明

我单位2024年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

行政运行27.59万元，占一般公共财政支出预算7.42%，同比减少2.21万元，下降7.42%。减少的主要原因是本单位落实过紧日子要求，严控“三公”两费，压减一般性支出。

主要用于保障贵港市无线电监测中心日常运转发生的基本支出。具体包括根据国家规定的津补贴，办公费、印刷费、水费、电费、工会经费、福利费、维修（护）费、培训费、招待费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

我单位2024年政府采购总预算25.9万元，同比减少12.58万元，下降32.69％；增减变化原因：本年度减少办公设备采购。政府集中采购预算25.9万元，占政府采购预算100％，同比减少5.58万元，下降17.73％；分散采购预算0万元，占政府采购预算0％，同比减少7万元，下降100％。

货物采购0.5万元，占政府采购预算1.93％；工程采购0万元，占政府采购预算0％；服务采购25.4万元，占政府采购预算98.07％。采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的采购预算0万元，面向中小企业预留金额0万元；超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的采购预算0万元，预留0万元专门面向中小企业采购，其中：预留0万元面向小微企业采购。

其他政府采购预算说明事项：无

(三)国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本部门共有机动车编制数2辆，其中：轿车0辆，经济型车0辆，旅行越野车2辆，均为一般特种专业技术用车。财政供养支出2辆，非财政供养支出0辆。单位价值100万元以上设备7台（套）。国有资产全部自用，无经营情况。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

我单位2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目8个，预算资金238万元，全部编制了项目绩效目标，具体内容详见广西壮族自治区贵港市无线电监测中心2024年预算公开报表。

重点项目一：无线电管理设施建设支出，预算资金89万元，2024年度绩效目标为完成1套二类无线电监测移动站（含车）设备采购。设1个数量指标：采购1套二类无线电监测移动站（含车）设备；设1个质量指标：设备验收合格率≥95%；设1条时效指标：设备验收时间在2024年12月31日前；设1个成本指标：项目总成本≤89万元；设1个社会效益指标：做好无线电安全保障，保障重要业务用频安全，提高重大活动或突发事件的无线电监测能力；设1条满意度指标：重点用频单位、设台用户满意度≥90%。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。 

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 

六、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、资源勘探信息等事务（类）：指自治区工业和信息化厅用于开展工业和信息化相关工作的支出。包括制造业、工业和信息产业监管、支持中小企业发展和管理等内容。

第四部分：广西壮族自治区贵港市无线电监测中心2024年预算公开报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治区本级项目绩效目标公开表

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

上述报表详见附件《广西壮族自治区贵港市无线电监测中心2024年预算公开表》。