广西壮族自治区贺州市无线电监测中心2024年单位预算公开说明

广西壮族自治区贺州市无线电监测中心

2024年单位预算公开说明

目  录

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区贺州市无线电监测中心2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

（二）政府采购预算安排情况说明

（三）国有资产占用情况说明

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区贺州市无线电监测中心2024年预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能。

负责贺州市无线电管理和监督等事务性工作；根据授权实施频率使用许可，无线电台（站）设置、使用许可并核发无线电台站执照及无线电台识别码，无线电发射设备临时进关核准，无线电干扰查处，无线电频率占用费征收及其他无线电行政管理等事务性工作；负责无线电信号监测和无线电台（站）的检查和检测，负责查找无线电干扰源和未经许可设置、使用的无线电台（站）；承担重大活动无线电安全保障任务；承担开展无线电管理及行政执法技术支撑和事务性等工作；承担上级无线电管理部门下达的其他任务。

二、机构设置情况

广西壮族自治区贺州市无线电监测中心为自治区工业和信息化厅管理的副处级公益一类参照公务员法管理事业单位，为全额拨款事业单位。

（一）单位内设机构情况

根据监测中心的职责任务和人员配置情况，设立综合科、无线电安全科、业务科3个职能科室。

1.综合科

负责中心日常运转工作；负责文电、信息、人事、劳资、机构编制、机要、档案、保密、宣传、信访、对外联络、财务、政府采购、资产管理和会议、活动的组织协调等工作；承担政务公开、扶贫、综合治理、安全保卫、后勤保障、绩效考评等工作；负责党建、纪检、工青妇等工作；负责综合性材料的起草工作。

2.无线电安全科

负责无线电信号监测和无线电台（站）的检查和检测；负责无线电管理基础和技术设施的运行维护工作；根据授权实施无线电干扰查处；负责查找无线电干扰源和未经许可设置、使用的无线电台（站）；负责无线电管理和监督等事务性工作；承担重大活动无线电的安全保障任务；实施重大任务和突发事件无线电管控工作。

3.业务科

根据授权实施频率使用许可，无线电台（站）设置、使用许可并核发无线电台执照及无线电台识别码，无线电发射设备临时进关核准；根据授权实施无线电频率占用费征收工作；负责台站数据库管理工作；负责对研制、生产、进口、销售无线电发射设备的检查工作；根据授权实施无线电发射设备销售备案工作；根据授权实施无线电行政管理及行政执法技术支撑和事务性等工作。

（二）所属下级单位情况

广西壮族自治区贺州市无线电监测中心无下属单位。

 第二部分：广西壮族自治区贺州市无线电监测中心2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

我单位总收入384.6万元，总支出384.6万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增长46.86%，主要原因是一是2024年中央无线电管理经费新增了无线电管理设施建设支出43.67万元，二是2024年自治区本级专项经费调增至63万元，三是2023年新增在职人员1名,故2024年需编制相应人员经费预算。总支出较上年增长46.86%，主要原因一是2024年中央无线电管理经费新增了无线电管理设施建设支出43.67万元，二是2024年自治区本级专项经费调增至63万元，三是2023年新增在职人员1名，故2024年需编制相应人员经费预算。

二、单位收入总体情况说明

我单位总收入384.6万元，较上年增长46.86%，主要原因一是2024年中央无线电管理经费新增了无线电管理设施建设支出43.67万元，二是2024年自治区本级专项经费调增至63万元，三是2023年新增在职人员1名,故2024年需编制相应人员经费预算。

一般公共财政预算拨款384.6万元，同比增加122.72万元，增长46.86%。

政府性基金拨款0万元，同比增加0万元，增长0％；

国有资本经营预算拨款0万元，同比增加0万元，增长0％；

财政专户管理资金收入0万元，同比增加0万元，增长0％；

单位资金收入0万元，同比增加0万元，增长0％。 

上年结转结余0万元，同比增加0万元，增长0％。

三、单位支出总体情况说明

我单位总支出384.6万元，较上年增长46.86%，主要原因一是2024年中央无线电管理经费新增了无线电管理设施建设支出43.67万元，二是2024年自治区本级专项经费调增至63万元，三是2023年新增在职人员1名,故2024年需编制相应人员经费预算。

1.按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

①社会保障和就业支出类科目支出25.92万元，占支出总预算6.74％，同比增加5.44万元，增长26.56％;

②卫生健康支出类科目支出11.24万元，占支出总预算2.92％，同比增加2.22万元，增长24.61％;

③资源勘探工业信息等支出类科目支出334.99万元，占支出总预算87.10%，同比增加112.54万元，增长50.59%;

④住房保障支出类科目支出12.46万元，占支出总预算3.24%，同比增加2.52万元，增长25.35％;

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算178.93万元，占本年支出预算46.52％，同比增加30.04万元，增长20.18％。其中：

人员经费预算149.24万元，占基本支出预算83.41％，同比增加31.86万元，增长27.14％。其中：工资福利支出预算142.27万元，占基本支出预算79.51％，同比增加30.4万元，增长27.17％；对个人和家庭的补助预算6.97万元，占基本支出预算3.90％，同比增加1.46万元，增长26.50％。

公用经费（商品和服务支出）预算29.69万元，占基本支出预算16.59％，同比减少1.82万元，下降5.78％。

项目支出预算205.67万元，占支出总预算53.47％，同比增加92.67万元，增长82.01％。

四、财政拨款收支总体情况说明

我单位财政拨款总收入384.6万元，总支出384.6万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年增长46.86%，主要原因一是2024年中央无线电管理经费新增了无线电管理设施建设支出43.67万元，二是2024年自治区本级专项经费调增至63万元，三是2023年新增在职人员1名，故2024年需编制相应人员经费预算。财政拨款总支出较上年增长46.86%，主要原因一是2024年中央无线电管理经费新增了无线电管理设施建设支出43.67万元，二是2024年自治区本级专项经费调增至63万元，三是2023年新增在职人员1名，故2024年需编制相应人员经费预算。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位一般公共预算支出共384.6万元，较上年增长46.86%，主要原因一是2024年中央无线电管理经费新增了无线电管理设施建设支出43.67万元，二是2024年自治区本级专项经费调增至63万元，三是2023年新增在职人员1名，故2024年需编制相应人员经费预算。

具体情况为：（1）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

①社会保障和就业支出类科目支出25.92万元，占支出总预算6.74％，同比增加5.44万元，增长26.56％;

②卫生健康支出类科目支出11.24万元，占支出总预算2.92％，同比增加2.22万元，增长24.61％;

③资源勘探工业信息等支出类科目支出334.99万元，占支出总预算87.10%，同比增加112.54万元，增长50.59%;

④住房保障支出类科目支出12.46万元，占支出总预算3.24%，同比增加2.52万元，增长25.35％;

（2）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算178.93万元，占本年支出预算46.52％，同比增加30.04万元，增长20.18％。其中：

人员经费预算149.24万元，占基本支出预算83.41％，同比增加31.86万元，增长27.14％。其中：工资福利支出预算142.27万元，占基本支出预算79.51％，同比增加30.4万元，增长27.17％；对个人和家庭的补助预算6.97万元，占基本支出预算3.90％，同比增加1.46万元，增长26.50％。

公用经费（商品和服务支出）预算29.69万元，占基本支出预算16.59％，同比减少1.82万元，下降5.78％。

项目支出预算205.67万元，占支出总预算53.47％，同比增加92.67万元，增长82.01％。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出178.93万元，同比增加30.04万元，增长20.18％。具体情况为：

人员经费149.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费29.69万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算7.84万元，同口径比2023年减少4.34万元，下降35.63％，具体如下：

（一）因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务接待费2024年预算安排0.36万元，比上年减少0.04万元，下降10%，减少的主要原因是按照广西壮族自治区财政厅关于压减2023年“三公两费”支出及进一步做好2024年部门预算编制工作的补充通知（桂财预〔2023〕号）要求，压减公务接待费10%。

（三）公务用车购置及运行费2024年预算安排7.26万元，比上年减少3.62万元，下降33.27％，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2024年预算安排7.26万元，比上年减少3.62万元，下降33.27％，减少的主要原因是中心三辆公务用车中，有一辆因故障已不能上路行驶，相关运行费用相应减少，故核减该项预算。

八、政府性基金预算情况说明

我单位2024年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

行政运行29.69万元，占一般公共财政支出预算16.59％，同比减少1.82万元，下降5.78％。减少的主要原因是本单位落实过紧日子要求，严控“三公”两费，压减一般性支出。

主要用于保障贺州市无线电监测中心日常运转发生的基本支出。具体包括根据国家规定的基本工资和津补贴等人员经费支出，办公费、印刷费、水费、电费、物业费、交通费、维修（护）费、培训费、招待费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

我单位2024年政府采购总预算29.1万元，同比增加0.58万元，增长2.03％；增减变化原因：2024年办公设施购置4.2万元、公务用车运行维护费7.26万元，物业管理费17.64万元，较2023年同期增加0.58万元。政府集中采购预算0万元，占政府采购预算0％，同比增加0万元，增长（下降）0％；分散采购预算0万元，占政府采购预算0％，同比增加0万元，增长（下降）0％。

货物采购4.2万元，占政府采购预算14.43％；工程采购0万元，占政府采购预算0％；服务采购24.9万元，占政府采购预算85.57％。采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的采购预算0万元，面向中小企业预留金额0万元；超过 200 万元的货物和服务采购项目、超过 400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的采购预算0万元，预留0万元专门面向中小企业采购，其中：预留0万元面向小微企业采购。

其他政府采购预算说明事项。

无

(三)国有资产占用情况说明

本部门房屋建筑面积合计3054.51㎡，其中，C级固定站2110.33㎡、城西小型站255.29㎡、望高小型站148.84㎡、钟山小型站128.32㎡、富川小型站155.87㎡、昭平小型站147.73㎡、梧州业务房108.13㎡。

本部门车辆编制数为3辆，实有车辆3辆，财政供养支出3辆，非财政供养支出0辆。其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、其他用车0辆。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

我单位2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目8个，预算资金205.67万元，全部编制了项目绩效目标，具体内容详见广西壮族自治区贺州市无线电监测中心2024年预算公开报表。

重点项目一：无线电管理设施建设支出，预算资金43.67万元，2024年度绩效目标：根据《中华人民共和国无线电管理条例》《“十四五”"国家无线电管理和发展规划》等相关文件，提升无线电技术设施能力，发挥技术支撑优势，以“提升能力为主、扩大覆盖为主”的原则，优化超短波无线电监测网的配置，完善水上、航空、铁路、普通环境无线电监测网的建设。设1个数量指标：新建四类无线电监测固定站1套；设1个质量指标：设备验收合格率=100%；设1条时效指标：设备验收时间在2024年12月31日前；设1个成本指标：项目总成本≤43.67万元；设1个可持续影响指标：超短波固定监测设施县级行政区域覆盖率≥95%；设1条满意度指标：监测固定站使用者满意度≥90%。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。 

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 

六、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、资源勘探信息等事务（类）：指自治区工业和信息化厅用于开展工业和信息化相关工作的支出。包括制造业、工业和信息产业监管、支持中小企业发展和管理等内容。

第四部分：广西壮族自治区贺州市无线电监测中心2024年预算公开报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治区本级项目绩效目标公开表

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

上述报表详见附件《广西壮族自治区贺州市无线电监测中心2024年预算公开表》。