广西壮族自治区百色市无线电监测中心2024年部门预算公开

广西壮族自治区百色市无线电监测中心

2024年部门预算公开

目  录

第一部分：单位概况

第二部分：广西壮族自治区百色市无线电监测中心2024年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区百色市无线电监测中心2024年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

负责百色市无线电管理和监督等事务性工作；根据授权实施频率使用许可，无线电台（站）设置、使用许可并核发无线电台执照及无线电台识别码，无线电发射设备临时进关核准,无线电干扰查处，无线电频率占用费征收及其他无线电行政管理等事务性工作；负责无线电信号监测和无线电台（站）的检查和检测，负责查找无线电干扰源和未经许可设置、使用的无线电台（站）；承担重大活动无线电安全保障任务；承担开展无线电管理及行政执法技术支撑和事务性等工作；承担上级无线电管理部门下达的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为广西壮族自治区百色市无线电监测中心，单位性质为公益一类事业单位，参照公务员法管理，相当副处级的事业单位。内设机构为综合科、无线电安全科、业务科三个职能科室。

第二部分：广西壮族自治区百色市无线电监测中心2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

我单位总收入946.91万元，总支出946.91万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增长 201.26 %，主要原因是中央无线电项目收入增加。总支出较上年增长201.26%，主要原因是中央无线电项目支出增加。

二、单位收入总体情况说明

我单位总收入946.91万元，较上年增长201.26 %，主要原因：一是中央无线电项目收入增加；二是新招录2名工作人员，人员费用相应增加。其中：

1.一般公共财政预算拨款946.91万元，同比增加632.59 万元，增加201.26%。

2.政府性基金拨款0万元，同比增加0万元，增长0％；

3.国有资本经营预算拨款0万元，同比增加0万元，增长0％；

4..财政专户管理资金收入0万元，同比增加0万元，增长0％；

5.事业收入0万元，同比增加0万元，增长0％；

5.事业单位经营收入0万元，同比增加0万元，增长0％；

7.其他收入0万元，同比增加0万元，增长0％；

8.上年结余收入0万元，同比增加0万元，增长0％。

三、单位支出总体情况说明

我单位总支出946.91万元，较上年增长201.26%，主要原因：一是中央无线电项目支出增加；二是新招录2名工作人员，人员费用相应增加。

（1）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

社会保障和就业支出28.04万元，占支出总预算2.96%，同比增加6.98万元，增长33.14%。

卫生健康支出12.67万元，占支出总预算1.72%，同比增加2.72万元，增长27.34%。

资源勘探信息等支出893.68万元，占支出总预算79.89%，同比增加482.82万元，增长176.42%。

住房公积金类科目12.52万元，占支出总预算1.32％，同比增加2.89万元，增长30.01%。

（2）按经济分类科目划分，共分为2类，其中：

基本支出预算190.41万元，占支出总预算20.11%，同比增加41.09万元，增长27.52％。

项目支出预算756.50万元，占支出总预算79.89％，同比增加591.50万元，增长358.48%。主要原因是中央无线电项目支出预算增加。

四、财政拨款收支总体情况说明

我单位财政拨款总收入946.91万元，总支出946.91万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年增长201.26 %，主要原因：一是中央无线电项目收入增加；二是新招录2名工作人员，人员费用相应增加。

财政拨款总支出较上年增长201.26%，主要原因:一是中央无线电项目支出增加；二是新招录2名工作人员，人员费用相应增加。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位一般公共预算支出共946.91万元，较上年增长201.26%，主要原因:一是中央无线电项目支出增加；二是新招录2名工作人员，人员费用相应增加。中央提前下达2024年一般公共预算转移支付资金安排的支出686.50万元。具体情况为：

（1）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

社会保障和就业支出28.04万元，占支出总预算2.96%，同比增加6.98万元，增长33.14%。

卫生健康支出12.67万元,占支出总预算1.72%，同比增加2.72万元，增长27.34%。

资源勘探信息等支出893.68万元，占支出总预算79.89%，同比增加482.82万元，增长176.42%。

住房公积金类科目12.52万元，占支出总预算1.32％，同比增加2.89万元，增长30.01%。

（2）按经济分类科目划分，共分为2类，其中：

基本支出预算190.41万元，占支出总预算20.11%，同比增加41.09万元，增长27.52％。

项目支出预算756.50万元，占支出总预算79.89％，同比增加591.50万元，增长358.48%。主要原因是中央无线电项目预算增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位一般公共预算基本支出共190.41万元，同比增加41.09万元，增长27.52%，主要原因是新招录2名工作人员，人员费用相应增加。具体情况为：其中:

人员经费154.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费项目支出预算35.68万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、手续费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算12.34万元，同口径比2023年增加1.16万元，增长10.38%，具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，与去年持平，无变化；

2.公务接待费2024年预算安排0.27万元，比上年减少0.03万元，下降10%，减少的主要原因是按照财政要求压减公务接待预算。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排12.07万元，比上年增加1.19万元，增长10.98%，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，与去年持平，无变化；

公务用车运行维护费2024年预算安排12.07万元，比上年增加1.19万元，增长10.98%，增加主要原因是新增无线电特种专业车辆1辆。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明。

本单位2024年行政运行35.68万元，占基本支出预算18.74％，同比增加了4.07万元，增长了12.88％。主要用于保障单位日常运转发生的基本支出。具体包括办公费、邮电费、交通费、维修（护）费、培训费、招待费、公车运行维护费、会议费等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明。

我单位2024年政府采购预算总金额612.67万元。同比增加577.39万元，增长1636.59%。增加主要原因是中央无线电项目支出增加。包括新建二类无线电监测可搬移站1套，报废旧站原址新建边境城市三类无线电监测固定站3套。其中：

货物类采购583.60万元，占政府采购预算95.26%；工程类采购0万元、占政府采购预算0%；服务类采购29.07万元，占政府采购预算4.74%。

（三）国有资产占用情况说明。

本单位共有车辆4辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备8台（套）。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明。

本单位2024年部门预算项目支出756.50万元，全部项目均编制了项目绩效目标，其中：一般公共预算项目8个支出756.50万元。重点项目：项目名称无线电管理设施运行维护支出，预算资金83万元，2024年度绩效目标为通过支付无线电管理设施运行维护费用，保障无线电基础设施、设备正常运转，服务社会经济发展。设4条数量指标：数量指标1.维修机房卫生间=9个,数量指标2.支付小型站租赁费=3个；数量指标3.租用移动、电信线路=18条；数量指标4派出人员协助开展无线电监测=2人；设1条质量指标：质量指标1。经费使用合规性=100%；设1条时效指标：时效指标1.经费支出时间2024年12月31日前；设1条成本指标：成本指标1.成本控制≤83万元；设1条经济效益指标：经济效益指标1.保障无线电基础设施、设备正常运转,经济效益指标=100%；设1条满意度指标：满意度指标1.房屋和设备维护完好度≥90%。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、教育（类）：指自治区工业和信息化厅直属院校用于教育方面的支出。包括中专教育、技校教育、高等职业教育和其他职业教育支出。

十四、资源勘探信息等事务（类）：指自治区工业和信息化厅用于开展工业和信息化相关工作的支出。包括制造业、工业和信息产业监管、支持中小企业发展和管理等内容。

附件：广西壮族自治区百色市无线电监测中心2024年部门预算报表