广西壮族自治区来宾市无线电监测中心2024年单位预算公开

广西壮族自治区来宾市无线电监测中心

2024年单位预算公开

目  录

第一部分：单位概况

第二部分：广西壮族自治区来宾市无线电监测中心2024年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区来宾市无线电监测中心2024年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

负责来宾市无线电管理和监督等事务性工作；根据授权实施频率使用许可，无线电台（站）设置、使用许可并核发无线电台执照及无线电台识别码，无线电发射设备临时进关核准，无线电干扰查处，无线电频率占用费征收及其他无线电行政管理等事务性工作；负责无线电监测无线电台（站）的检查和检测；负责无线电信号监测和无线电台（站）的检查和检测，负责查找无线电干扰源和未经许可设置、使用的无线电台（站）；承担重大活动无线电安全保障任务；承担开展无线电管理及行政执法技术支撑和事务性等工作；承担上级无线电管理部门下达的其他任务。

二、机构设置情况

广西壮族自治区来宾市无线电监测中心属全额拨款事业单位（参公管理），无下属单位。2024年，我中心内设部门3个，分别是：综合科、业务科、安全科。

1.综合科职责：负责中心日常运转工作。负责文电、信息、人事、劳资、机构编制、机要、档案、保密、宣传、信访、对外联络、财务、政府采购、资产管理和会议、活动的组织协调等工作。承担政务公开、扶贫、综合治理、安全保卫、后勤保障、绩效考评等工作；负责党建、纪检、工青妇等工作；负责综合性材料的起草工作。

2.无线电安全科职责：负责无线电信号监测和无线电台（站）的检查和检测；负责无线电管理基础和技术设施的运行维护工作；根据授权实施无线电干扰查处，负责查找无线电干扰源和未经许可设置、使用的无线电台（站）；负责无线电管理和监督等事务性工作；承担重大活动无线电的安全保障任务，实施重大任务和突发事件无线电管控工作。

3.业务科职责：根据授权实施频率使用许可，无线电台（站）设置、使用许可并核发无线电台执照及无线电台识别码，无线电发射设备临时进关核准；根据授权实施无线电频率占用费征收工作；负责台站数据库管理工作；负责对研制、生产、进口、销售无线电发射设备的检查工作；根据授权实施无线电发射设备销售备案工作；根据授权实施无线电行政管理及行政执法技术支撑和事务性等工作。

第二部分：广西壮族自治区来宾市无线电监测中心2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

我单位总收入361.56万元，总支出361.56万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增长27.83％，主要原因是本级项目及中央转移支付的无线电管理项目工作量增加。总支出较上年增长27.83％，主要原因是本级项目及中央转移支付的无线电管理项目工作量增加。

二、单位收入总体情况说明

我单位总收入361.56万元，较上年增长27.83％，主要原因是本级项目及中央转移支付的无线电管理项目工作量增加。

三、单位支出总体情况说明

我单位总支出361.56万元，较上年增长27.83%，主要原因是本级项目及中央转移支付的无线电管理项目工作量增加。主要包括：无线电管理设施运行维护支出和无线电管理业务工作项目工作量增加。

（一）按支出功能分类科目划分，2024年共分为4类

（1）社会保障和就业支出23.76万元，占支出总预算6.57%；同比增加 1.92万元，增长 8.79％；

（2）卫生健康支出13.54万元，占支出总预算3.74％，同比增加 0.75万元，增长5.86％；

（3）资源勘探工业信息等支出313.39万元，占支出总预算86.67%，同比增加75.79万元，增长31.9%；

（4）住房保障支出10.88万元，占总预算的3.01%，同比增加0.26万元，增长2.45%；

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算165.56万元，占支出总预算45.79％，同比增加3.71万元，增长2.29％，主要原因是：人员职级晋升。其中：

人员经费预算134.43万元，占基本支出预算81.20％，同比增加5.15万元，增长3.98％。其中：

工资福利支出预算125.42万元，占基本支出预算75.76％，同比增加2.31万元，增长1.88％。

对个人和家庭的补助预算9.01万元，占基本支出预算5.44％，同比增加2.84万元，增长46.03％。

公用经费（商品和服务支出）预算31.14万元，占基本支出预算18.81％，同比减少1.43万元，降低4.39％。

项目支出预算196万元，占支出总预算54.21％，同比增加75万元，增长61.98％。主要原因是本级项目及中央转移支付的无线电管理项目工作量增加。

四、财政拨款收支总体情况说明

我单位财政拨款总收入361.56万元，总支出361.56万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年增长27.83％，主要原因是本级项目及中央转移支付的无线电管理项目工作量增加。财政拨款总支出较上年增长27.83％，主要原因是本级项目及中央转移支付的无线电管理项目工作量增加。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位一般公共预算支出共361.56万元，较上年增长27.83%，主要原因是本级项目及中央转移支付的无线电管理项目工作量增加。具体情况为：

（一）按支出功能分类科目划分，2024年共分为4类

（1）社会保障和就业支出23.76万元，占支出总预算6.57%；同比增加 1.92万元，增长 8.79％；

（2）卫生健康支出13.54万元，占支出总预算3.74％，同比增加 0.75万元，增长5.86％；

（3）资源勘探工业信息等支出313.39万元，占支出总预算86.67%，同比增加75.79万元，增长31.9%；

（4）住房保障支出10.88万元，占总预算的3.01%，同比增加0.26万元，增长2.45%；

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

基本支出预算165.56万元，占支出总预算45.79％，同比增加3.71万元，增长2.29％，主要原因是：人员职级晋升。其中：

人员经费预算134.43万元，占基本支出预算81.20％，同比增加5.15万元，增长3.98％。其中：

工资福利支出预算125.42万元，占基本支出预算75.76％，同比增加2.31万元，增长1.88％。

对个人和家庭的补助预算9.01万元，占基本支出预算5.44％，同比增加2.84万元，增长46.03％。

公用经费（商品和服务支出）预算31.14万元，占基本支出预算18.81％，同比减少1.43万元，降低4.39％。

项目支出预算196万元，占支出总预算54.21％，同比增加75万元，增长61.98％，主要原因是本级项目及中央转移支付的无线电管理项目工作量增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位一般公共预算基本支出共165.56万元，较上年增长2.29％，主要原因是：人员职级晋升。具体情况为：

一般公共预算基本支出预算165.56万元，占支出总预算45.79％，同比增加3.71万元，增长2.29％。其中：

人员经费预算134.43万元，占基本支出预算81.20％，同比增加5.15万元，增长3.98％。其中：

工资福利支出预算125.42万元，占基本支出预算75.76％，同比增加2.31万元，增长1.88％。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

对个人和家庭的补助预算9.01万元，占基本支出预算5.44％，同比增加2.84万元，增长46.03％。主要包括：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助

公用经费（商品和服务支出）预算31.14万元，占基本支出预算18.81％，同比减少1.43万元，降低4.39％。主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算10.32万元，同口径比2023年减少0.86万元，下降7.69％，具体如下：

（一）因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务接待费2024年预算安排0.25万元，比上年减少0.05万元，下降16.67％，减少的主要原因是按要求压减公务接待费。

（三）公务用车购置及运行费2024年预算安排10.07万元，比上年减少0.81万元，下降7.44％，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0万元，与上年持平。

公务用车运行维护费2024年预算安排10.07万元，比上年减少0.81万元，下降7.44％，减少的主要原因是按要求压减公务用车运行维护费。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年部门预算无政府性基金预算

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年部门预算无国有资本经营预算

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明。

本中心2024年相关运行经费（商品和服务支出）支出预算31.14万元，占基本支出预算18.81％，同比减少1.43万元，下降4.39％。减少的主要原因是按要求压减公务用车运行维护费。

机关运行经费主要指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2024 年政府采购预算36.37万元，同比增加3.99万元，增长12.32％。增加的主要原因是办公设备购置增加。其中：

货物采购5.3万元，占政府采购预算14.57％；工程采购0万元，占政府采购预算0％；服务采购31.07万元，占政府采购预算85.43％。

（三）国有资产占用情况说明。

我中心机动车编制数3辆，定编小汽车实有数3辆，其中：轿车0辆，经济型车0辆，旅行越野车3辆，均为特种专业技术用车。财政供养支出3辆，非财政供养支出0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）7套。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明。

我中心2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目8个，预算资金196.00万元，全部编制了项目绩效目标，具体内容详见《广西壮族自治区来宾市无线电监测中心2024年预算公开报表》。

重点项目：项目名称无线电管理设施运行维护支出，预算资金112万元，2024年度绩效目标为每季度至少对无线电专用房屋、建筑物进行1次安全隐患检查，发现问题及时维修维护和保养无线电基础设施运行维护完成率；每季度至少对设备进行1次盘查，发现损坏设备及时维修，保证单位持续稳定运转、持续发挥职能作用。设3条数量指标：数量指标1.固定站机房及监测设备日常运行维护数量≥7次，数量指标2.移动站维护数量≥2次；数量指标3.无线电监测网维护数量≥16个；设1条质量指标：质量指标1.监测维护工作合规率≥90%；设1条时效指标：时效指标1.开展无线电频率保护性监测≥90%；设1条成本指标：成本指标1.项目投入总成本≤112万元；设1条社会效益指标：社会效益指标1.年度内重大无线电安全事件发生率为0%；设1条满意度指标：满意度指标1.频率使用者满意度≥90%。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、资源勘探信息等事务（类）：指自治区工业和信息化厅用于开展工业和信息化相关工作的支出。包括制造业、工业和信息产业监管、支持中小企业发展和管理等内容。

第四部分：广西壮族自治区来宾市无线电监测中心2024年预算公开报表

一、表1 单位收支总体情况表

二、表2 单位收入总体情况表

三、表3 单位支出总体情况表

四、表4 财政拨款收支总体情况表

五、表5 一般公共预算支出情况表

六、表6 一般公共预算基本支出情况表

七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、表8 政府性基金预算支出情况表

九、表9 国有资本经营预算支出情况表

十、表10 自治区本级项目绩效目标公开表

十一、表11 自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

具体详见《广西壮族自治区来宾市无线电监测中心2024年预算公开报表》