广西壮族自治区崇左市无线电监测中心2024年单位预算公开

广西壮族自治区崇左市无线电监测中心

2024年单位预算公开

目  录

第一部分：单位概况

第二部分：广西壮族自治区崇左市无线电监测中心2024年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区崇左市无线电监测中心单位2024年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

主要职责任务：负责崇左市无线电管理和监督等事务性工作；根据授权实施频率使用许可，无线电台（站）设置、使用许可并核发无线电台执照及无线电台识别码，无线电发射设备临时进关核准，无线电干扰查处，无线电频率占用费征收及其他无线电行政管理等事务性工作；负责无线电监测无线电台（站）的检查和检测；负责无线电信号监测和无线电台（站）的检查和检测，负责查找无线电干扰源和未经许可设置、使用的无线电台（站）；承担重大活动无线电安全保障任务；承担开展无线电管理及行政执法技术支撑和事务性等工作；承担上级无线电管理部门下达的其他任务。

二、机构设置情况

副处级的全额拨款单位，参照公务员管理。我单位科室设置3个，分别是：综合科、无线电安全科、业务科。

第二部分：广西壮族自治区崇左市无线电监测中心2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2024年收入总预算559.10万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），同比增加173.98万元，同比增长45.17％。收入包括：一般公共预算拨款；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。

收入增长的原因说明：一是增加正常晋级晋档的工资费用而相应增加的其他对个人和家庭的补助支出、五险一金；二是增加在职人员基础性绩效工资；三是新增无线电管理设施建设支出。

2024年支出总预算559.10万元，同比增加173.98万元，同比增长45.17％。收入包括：一般公共预算拨款；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。

支出增长的原因说明：一是增加正常晋级晋档的工资费用而相应增加的其他对个人和家庭的补助支出、五险一金；二是增加在职人员基础性绩效工资；三是新增无线电管理设施建设支出。

二、单位收入总体情况说明

2024年收入总预算559.10万元385.12万元，同比增加173.98万元，同比增长45.17％。收入包括：一般公共预算拨款；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。

收入增长的原因说明：一是增加正常晋级晋档的工资费用而相应增加的其他对个人和家庭的补助支出、五险一金；二是增加在职人员基础性绩效工资；三是新增无线电管理设施建设支出。

三、单位支出总体情况说明

2024年支出总预算559.10万元，同比增加173.98万元，同比增长45.17％。

1、按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：    

（1）215资源勘探工业信息等支出501.65万元，占支出总预算89.72％，同比增加168.86万元，增长50.74％。

（2）221住房保障支出类科目支出14.78万元，占支出总预算2.64％，同比增加0.97万元，增长7.02％。

（3）208社会保障和就业支出类科目支出29.55万元，占支出总预算5.28％，同比增加2.47万元，增加10.30％。

（4）210卫生健康支出类科目支出9.11万元，占支出总预算1.63％，同比增加0.60万元，增长7.05％。

2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算213.60万元，占支出总预算38.20％，同比增加11.48万元，增加5.68％。其中：

工资福利支出预算163.80万元，占基本支出预算77％，同比增加10.69万元，增长6.98％。

商品和服务支出预算37.69，占基本支出预算17.64％，同比减少0.92万元，降低2.36％。

对个人和家庭的补助预算12.10万元，占基本支出预算4.99％，同比增加2.01万元，增长19.92％。

基本支出增加的主要原因：一是增加正常晋级晋档的工资费用而相应增加的其他对个人和家庭的补助支出、五险一金；二是增加在职人员基础性绩效工资。

2.项目支出预算。

项目支出预算345.50万元，占支出总预算61.79％，同比增加162.50万元，增长88.79%。

项目支出增加的主要原因是新增无线电管理设施建设支出。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年收入总预算559.10万元，总支出559.10万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。收入全部为一般公共预算，支出包括社会保障和就业支出33.56万元、卫生健康支出9.11万元、资源勘探工业信息等支出501.65万元、住房保障支出14.78万元。财政拨款总收入和总支出同比增加173.98万元，增长45.17％，增加的主要原因：一是增加正常晋级晋档的工资费用而相应增加的其他对个人和家庭的补助支出、五险一金；二是增加在职人员基础性绩效工资；三是新增无线电管理设施建设支出。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出559.10万元，同比增加173.98万元，增长45.17％。其中：基本支出213.60万元，项目支出345.50万元。具体支出预算如下：

行政单位离退休4万元，全部是基本支出预算。主要用于支付广西壮族自治区崇左市无线电监测中心退休人员的经费支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出19.70万元，全部是基本支出预算。主要用于支付广西壮族自治区崇左市无线电监测中心在职职工的单位养老保险费用。

机关事业单位职业年金缴费支出9.85万元，全部是基本支出预算。主要用于支付广西壮族自治区崇左市无线电监测中心在职职工单位职业年金。

事业单位医疗9.11万元，全部是基本支出预算。主要用于支付广西壮族自治区崇左市无线电监测中心在职职工单位医疗保险。

无线电及信息通信监管50165万元，其中基本支出156.15万元，项目支出345.50万元。基本支出主要用于广西壮族自治区崇左市无线电监测中心为保障日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区定额支出标准核定安排的办公费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出；项目支出主要用于无线电管理技术设施建设、无线电管理设施运行维护、无线电管理业务工作、无线电专项监管等方面的相关支出。

住房公积金14.78万元，全部是基本支出预算。主要用于支付广西壮族自治区崇左市无线电监测中心在职职工单位住房公积金。

支出增加的主要原因：一是增加正常晋级晋档的工资费用而相应增加的其他对个人和家庭的补助支出、五险一金；二是增加在职人员基础性绩效工资；三是新增无线电管理设施建设支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出213.60万元，同比增加11.48万元，增长5.68％。具体情况为：

人员经费175.90万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费37.69万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

一般公共预算基本支出增加的主要原因：一是增加正常晋级晋档的工资费用而相应增加的其他对个人和家庭的补助支出、五险一金；二是增加在职人员基础性绩效工资。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算14.43万元15.83万元，同口径比2023年减少1.40万元，下降8.84%，减少的主要原因是严格贯彻落实自治区党委、政府关于过紧日子的有关要求，压减2024年公务接待费支出和公务用车运行维护费支出。具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0万元，比上年无变化。

2.公务接待费2024年预算安排0.27万元0.30万元，比上年减少0.03万元，下降10%，减少的主要原因是严格贯彻落实自治区党委和政府关于过紧日子的有关要求，压减2024年公务接待费支出。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排13.30万元，比上年减少1.21万元，下降8.34%，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0万元，比上年无变化；

公务用车运行维护费2024年预算安排13.30万元，比上年减少1.21万元，下降8.34%，减少的主要原因是严格贯彻落实自治区党委、政府关于过紧日子的有关要求，压减2024年公务用车运行维护费支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2024年机关运行经费37.69万元，同比减少1.23万元，下降3.16%。主要用于广西壮族自治区崇左市无线电监测中心为保证日常运转发生的购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务用车运行维护费以及其他费用。机关运行经费预算减少的主要原因是严格贯彻落实自治区党委和政府关于过紧日子的有关要求，大力压减一般性支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

我单位2024年政府采购预算总金额175.58万元，同比增加134.38万元，增长326.17%，增加的主要原因是2024年分散采购预算增加。其中：集中采购预算36.08万元42.25万元，占政府采购预算的20.54%，同比减少6.17万元，下降14.60%，减少的主要原因是根据实际工作要求减少采购支出；分散采购预算139.50万元，占政府采购预算的79.45%，同比增加135.50万元，增长3387.50%，增长的原因是根据无线电监测工作需要，采购二类无线电监测可搬移站1套。

政府采购资金类型全部为一般公共预算拨款。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物类采购142.58万元，占政府采购预算的81.21％；工程类采购0万元；服务类采购33万元，占政府采购预算的18.79％。

（三）国有资产占用情况说明

我单位2024年无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

我单位2024年项目支出345.50万元，全部编制了项目绩效目标。涉及自治区本级项目8个，预算资金345.50万元；无对下转移支付项目。相关绩效目标情况详见单位预算公开表10、11表。

重点项目：无线电管理设施建设支出专项，预算资金139.50万元，占总支出的40.37%，2024年度绩效目标为新建二类无线电监测可搬移站1套，确保无线电管理工作正常运转，数量指标：数量指标1.新建二类无线电监测可搬移站＝1套；设1条质量指标：验收合格率=100%；设1条时效指标：项目完成时间2024年12月31日前；设1条成本指标：项目经费≤139.50万元；设1条可持续影响指标：设备使用年限≥10年；设1条满意度指标：设备使用人员满意度≥90%。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、资源勘探信息等事务（类）：指自治区工业和信息化厅用于开展工业和信息化相关工作的支出。包括制造业、工业和信息产业监管、支持中小企业发展和管理等内容。

第四部分：广西壮族自治区崇左市无线电监测中心2024年预算公开报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、自治区本级项目绩效目标公开表（预算公开10表）

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开11表）

上述报表详见附件。