广西壮族自治区河池市无线电监测中心2024年单位预算公开

广西壮族自治区河池市无线电监测中心

2024年单位预算公开

目  录

第一部分：单位概况

第二部分：广西壮族自治区河池市无线电监测中心2024年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区河池市无线电监测中心2024年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

广西壮族自治区河池市无线电监测中心主要负责河池市无线电管理和监督等事务性工作；根据授权实施频率使用许可，无线电台（站）设置、使用许可并核发无线电台执照及无线电识别码，无线电发射设备临时进关核准，无线电干扰查处，无线电频率占用费征收及其他无线电行政管理等事务性工作；负责无线电信号监测和无线电台（站）的检查和检测，负责查找无线电干扰源和未经许可设置、使用的无线电台（站）；承担重大活动无线电安全保障任务；承担开展无线电管理及行政执法技术支撑和事务性等工作；承担上级无线电管理部门下达的其他任务。

二、机构设置情况

本中心是根据《中共广西壮族自治区委员会组织部关于同意广西壮族自治区无线电监测站等16个单位参照公务员法管理的函》（桂组函字〔2020〕82号）和《自治区党委编办关于调整自治区工业和信息化厅所属事业单位机构编制事项的批复》（桂编办复〔2019〕105号）文件批准的广西壮族自治区工业和信息化厅管理的副处级公益一类参照公务员法管理事业单位，核定全额拨款事业编制9名，领导职数2名，其中正职1名，副职1名。

2024年，本中心内设部门3个，分别是综合科、无线电安全科、业务科，与上年相比无变化。

第二部分：广西壮族自治区河池市无线电监测中心2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

我单位2024年收入总预算381.84万元，同比增加76.4万元，增长25.01%，主要原因是2023年7月我中心新考录入职一人，人员经费增加，另外2024年新增劳务派遣经费项目，且自治区本级无线电管理业务工作项目、中央无线电管理经费增加。

我单位2024年支出总预算381.84万元，同比增加76.4万元，增长25.01%。其中：基本支出预算179.84万元，占支出总预算47.1%，同比增加21.4万元，增长13.51%；项目支出预算202万元，占支出总预算52.9%，同比增加55万元，增长37.41%。主要原因是2023年7月我中心新考录入职一人，人员经费增加，另外2024年新增劳务派遣经费项目，且自治区本级无线电管理业务工作项目、中央无线电管理经费增加。

二、单位收入总体情况说明

我单位2024年收入总预算381.84万元，同比增加76.4万元，增长25.01%，主要原因是2023年7月我中心新考录入职一人，人员经费增加，另外2024年新增劳务派遣经费项目，且自治区本级无线电管理业务工作项目、中央无线电管理经费增加。其中：

一般公共预算拨款381.84万元，同比增加76.4万元，增长25.01%，其中:上级补助137万元，本级244.84万元；

政府性基金预算0万元，与上年持平；

国有资本经营预算0万元，与上年持平；

财政专户管理资金0万元，与上年持平；

单位资金0万元，与上年持平；

上年结转结余0万元，与上年持平。

三、单位支出总体情况说明

我单位2024年支出总预算381.84万元，同比增加76.4万元，增长25.01%，主要原因是2023年7月我中心新考录入职一人，人员经费增加，另外2024年新增劳务派遣经费项目，且自治区本级无线电管理业务工作项目、中央无线电管理经费增加。主要包括：

（一）按支出功能科目分类划分，共分为4类，其中：

1、社会保障和就业支出31.51万元，占支出总预算8.25%，同比增加4.52万元，增长16.75%。

2、卫生健康支出11.83万元,占支出总预算3.1%，同比增加1.24万元，增长11.71%。

3、资源勘探工业信息等支出326.62万元，占支出总预算85.54%，同比增加69.38万元，增长26.97%。

4、住房保障支出11.88万元，占支出总预算3.11%，同比增加1.26万元，增长11.86%。

（二）按支出经济分类科目划分

1、基本支出预算179.84万元，占支出总预算47.1%，同比增加21.4万元，增长13.51%。其中：

人员经费支出预算148.21万元，占基本支出预算82.41%，同比增加21万元，增长16.51%；其中：工资福利支出预算134.35万元，占基本支出预算74.71%，同比增加18.32万元，增长15.79%；对个人和家庭的补助预算13.86万元，占基本支出预算7.71%，同比增加2.68万元，增长23.97%；

公用经费支出（商品和服务支出）预算31.62万元，占基本支出预算17.58%，同比增加0.39万元，增长1.25%。

2、项目支出预算202万元，占支出总预算52.9%，同比增加55万元，增长37.41%。

四、财政拨款收支总体情况说明

我单位2024年财政拨款收入预算381.84万元，同比增加76.4万元，增长25.01%，主要原因是2023年7月我中心新考录入职一人，人员经费增加，另外2024年新增劳务派遣经费项目，且自治区本级无线电管理业务工作项目、中央无线电管理经费增加。

我单位2024年财政拨款支出预算381.84万元，同比增加76.4万元，增长25.01%，主要原因是2023年7月我中心新考录入职一人，人员经费增加，另外2024年新增劳务派遣经费项目，且自治区本级无线电管理业务工作项目、中央无线电管理经费增加。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位2024年一般公共预算支出预算381.84万元，同比增加76.4万元，增长25.01%，主要原因是2023年7月我中心新考录入职一人，人员经费增加，另外2024年新增劳务派遣经费项目，且自治区本级无线电管理业务工作项目、中央无线电管理经费增加。中央提前下达2024年一般公共预算转移支付资金安排的支出137万元。具体情况为：

（一）按功能分类科目划分，共分为7类，其中：

1、2080501行政单位离退休类科目支出7.75万元，占一般公共预算支出预算2.03％，同比增加2万元，增长34.78％。

2、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出类科目支出15.84万元，占一般公共预算支出预算4.15％，同比增加1.68万元，增长11.86％。

3、2080506机关事业单位职业年金缴费支出类科目支出7.92万元，占一般公共预算支出预算2.07％，同比增加0.84万元，增长11.86％。

4、2101102事业单位医疗类科目支出6.29万元，占一般公共预算支出预算1.65％，同比增加0.67万元，增长11.92％。

5、2101103公务员医疗补助类科目支出5.54万元，占一般公共预算支出预算1.45％，同比增加0.57万元，增长11.47％。

6、2150508无线电及信息通信监管类科目支出326.62万元，占一般公共预算支出预算85.54％，同比增加69.38万元，增长26.97％。

7、2210201住房公积金类科目支出11.88万元，占一般公共预算支出预算3.11％，同比增加1.26万元，增长11.86％。

（二）按支出经济分类科目划分

1、基本支出预算179.84万元，占一般公共预算支出预算47.1%，同比增加21.4万元，增长13.51%，其中:

人员经费支出预算148.21万元，占基本支出预算82.41%，同比增加21万元，增长16.51%；其中：工资福利支出预算134.35万元，占基本支出预算74.71%，同比增加18.32万元，增长15.79%；对个人和家庭的补助预算13.86万元，占基本支出预算7.71%，同比增加2.68万元，增长23.97%。

公用经费支出（商品和服务支出）预算31.62万元，占基本支出预算17.58%，同比增加0.39万元，增长1.25%；

2、项目支出202万元，占一般公共预算支出预算52.9%，同比增加55万元，增长37.41%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位一般公共预算基本支出预算179.84万元，占一般公共预算支出预算47.1%，同比增加21.4万元，增长13.51%，主要原因是2023年7月我中心新考录入职一人，人员经费增加。具体情况为：

人员经费支出预算148.21万元，占基本支出预算82.41%，同比增加21万元，增长16.51%；其中：工资福利支出预算134.35万元，占基本支出预算74.71%，同比增加18.32万元，增长15.79%；对个人和家庭的补助预算13.86万元，占基本支出预算7.71%，同比增加2.68万元，增长23.97%。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费支出（商品和服务支出）预算31.62万元，占基本支出预算17.58%，同比增加0.39万元，增长1.25%。主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算9.63万元，同口径比2023年减少0.79万元，下降7.58%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务接待费2024年预算安排0.36万元，比上年减少0.04万元，下降10%，减少的主要原因是压减公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行费2024年预算安排9.27万元，比上年减少0.75万元，下降7.49%，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2024年预算安排9.27万元，比上年减少0.75万元，下降7.49%，减少的主要原因是压减公务用车运行维护费。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

我单位2024年行政运行经费31.62万元，占支出总预算8.28%，同比增加0.39万元，增长1.25%，增加的主要原因是2023年7月我中心新考录入职一人，各项公用经费支出增加。此项经费主要指的是为保障我单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购预算安排情况说明

我单位2024年政府采购预算总金额23.75万元，同比减少0.3万元，下降1.25%。其中：货物类采购0.49万元，占政府采购预算2.06%；工程类采购0万元，占政府采购预算0%；服务类采购23.27万元，占政府采购预算97.98%。减少的主要原因是公务用车运行维护采购预算减少。

我单位2024年政府采购计划资金总额为23.75万元，其中：使用财政拨款资金采购23.75万元，占政府采购计划资金的100%。其中：政府集中采购预算23.75万元，占政府采购预算100%，同比减少0.3万元，下降1.25%；分散采购预算0万元，占政府采购预算0%，同比增加0万元，增长0%。

(三)国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，我单位使用房屋总面积为3455.59平方米。车辆编制数为3辆，实有车辆3辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上设备9台（套），100万元以上设备8台（套）。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

我单位2024年部门预算项目支出202万元，全部编制了项目绩效目标，其中：一般公共预算项目支出202万元。本次预算公开重点项目预算绩效目标1个，合计金额109.5万元，占一般公共预算项目支出54.21%，项目名称是无线电管理设施运行维护支出。

重点项目一：项目名称无线电管理设施运行维护支出，预算资金109.5万元，2024年度绩效目标为2024年完成11个县（区）的日常监测、专项监测任务以及各个监测站的检查维护工作，包括专用的房屋建筑物的维修维护和技术设备的维修维护，保障单位监测工作的正常开展，提高无线电管理技术水平，强化无线电管理队伍业务素质，促进无线电管理工作健康有序发展。设3条数量指标：数量指标1、固定监测站、移动监测站、传感器，地市级监测控制中心以及监测设施配套的信息系统每周检查次数≥1次；数量指标2、可搬移监测站、便携式监测设备，专用监测系统，检测设备，无线电管制设备每月检查次数≥1次；数量指标3、监测涉及县（区）＝11个。设1条质量指标：质量指标1、无线电监测设施完好率≥90%。设2条时效指标：时效指标1、项目完成时间≤12个月；时效指标2、监测设备维修及时率≥90%。设3条成本指标：成本指标1、项目总成本≤109.5万元；成本指标2、邮电费成本≥20.35万元；成本指标3、委托业务费成本≥17万元。设2条社会效益指标：社会效益指标1、发生重大无线电安全事故＝0次,社会效益指标2、单位日常监测工作正常运转率≥90%。设1条满意度指标：满意度指标1、民航、铁路、海事、人社、移动公司等部门或无线电设台用户满意度≥90%。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、资源勘探工业信息等支出：指用于开展工业和信息化相关工作的支出。包括制造业、工业和信息产业监管、支持中小企业发展和管理等内容。

第四部分：广西壮族自治区河池市无线电监测中心2024年单位预算公开报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治区本级项目绩效目标公开表

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

上述报表详见附件：广西壮族自治区河池市无线电监测中心预算公开表