广西壮族自治区桂林市无线电监测中心2024年单位预算公开

广西壮族自治区桂林市无线电监测中心

2024年单位预算公开

目  录

第一部分：单位概况

第二部分：广西壮族自治区桂林市无线电监测中心2024年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区桂林市无线电监测中心2024年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

广西壮族自治区桂林市无线电监测中心是独立核算的参照公务员管理的全额拨款事业单位。主要职责有：

（1）负责桂林市无线电管理和监督等事务性工作；（2）根据授权实施频率使用许可，开展无线电台（站）设置、使用许可并核发无线电台执照及无线电台识别码，无线电发射设备临时进关核准，无线电干扰查处，无线电频率占用费征收及其他无线电行政管理等事务性工作；（3）负责无线电信号监测和无线电台（站）的检查和检测，负责查找无线电干扰源和未经许可设置、使用的无线电台（站）；（4）承担重大活动无线电安全保障任务；（5）承担开展无线电管理及行政执法技术支撑和事务性等工作；（6）完成上级无线电管理部门下达的其他任务。

二、机构设置情况

本单位设置3个科室，分别是综合科、无线电安全科、业务科。综合科负责文电、人事、宣传、财务、资产管理等日常运转工作；无线电安全科负责无线电信号监测和无线电台（站）的检查和检测、无线电管理基础和技术设施的运行维护等工作；业务科负责核发无线电台执照及无线电台识别码、征收无线电频率占用费、台站数据库管理等工作。

本单位无所属下级单位。

第二部分：广西壮族自治区桂林市无线电监测中心2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

我单位总收入999.84万元，总支出999.84万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入同比增加468.26万元，增长88.09％，增加的主要原因是2024年中央转移支付的无线电管理项目经费增加。总支出同比增加468.26万元，增长88.09％，增加的主要原因是2024年中央转移支付的无线电管理项目支出增加。

二、单位收入总体情况说明

我单位总收入999.84万元，同比增加468.26万元，增长88.09％，增加的主要原因是中央无线电管理经费增加导致的无线电及信息通信监管经费增加。其中：

一般公共财政预算拨款999.84万元，同比增加468.26万元，增长88.09％；

政府性基金拨款0万元，与上年持平；

国有资本经营预算拨款0万元，与上年持平；

财政专户管理资金收入0万元，与上年持平；

事业收入0万元，与上年持平；

事业单位经营收入0万元，与上年持平；

其他收入0万元，与上年持平；

上年结余收入0万元，与上年持平。

三、单位支出总体情况说明

我单位总支出999.84万元，同比增加468.26万元，增长88.09％，增加的主要原因是中央无线电管理经费增加导致的无线电及信息通信监管支出增加。主要包括：

（1）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

①社会保障和就业支出59.86万元，占支出总预算5.99％，同比增加7.68万元，增长14.72％，增加的主要原因为养老保险和职业年金的缴纳基数即在职人员工资总数增加及机关事业单位退休人员补贴标准提高。

②卫生健康支出32.55万元，占支出总预算3.26％，同比增加2.15万元，增长7.07％，增加的主要原因为医疗保险缴纳基数即在职人员工资总数增加。

③资源勘探工业信息等支出883.00万元，占支出总预算88.31％，同比增加457.09万元，增长107.32％，增加的主要原因为中央无线电管理经费增加无线电管理设施建设支出项目，导致无线电及信息通信监管支出增加。

④住房保障支出24.43万元，占支出总预算2.44％，同比增加1.34万元，增长5.80％，增加的主要原因为住房公积金缴纳基数即在职人员工资总数增加。

（2）按经济分类科目划分

基本支出预算371.84万元，占支出总预算37.19％，同比增加20.26万元，增长5.76％，增加的主要原因为在职在编人员工资福利性支出及机关事业单位退休人员补贴年标准增加导致的人员经费增加。其中：

人员支出预算312.89万元，占基本支出预算84.15％，同比增加21.99万元，增长7.56％，增加的主要原因为工资福利性支出的增加。其中：工资福利支出预算281.96万元，占基本支出预算75.83％，同比增加15.08万元，增长5.65％，增加的主要原因为在职在编人员正常职级晋升、晋级晋档、基础绩效奖提标等导致的工资福利性支出的增加；对个人和家庭的补助预算30.93万元，占基本支出预算8.32％，同比增加6.91万元，增长28.77％，增加的主要原因为机关事业单位退休人员补贴标准增加。

公用经费支出预算58.94万元，占基本支出预算15.85％，同比减少1.74万元，下降2.87％，减少的主要原因为财厅压减“三公经费”的预算控制数。

项目支出预算628.00万元，占本年支出预算62.81％，同比增加448.00万元，增长248.89％，增加的主要原因为中央无线电管理经费增加无线电管理设施建设支出项目，导致无线电及信息通信监管支出增加。

四、财政拨款收支总体情况说明

我单位财政拨款总收入999.84万元，总支出999.84万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入同比增加468.26万元，增长88.09％，增加的主要原因是2024年中央转移支付的无线电管理项目经费增加。财政拨款总支出同比增加468.26万元，增长88.09％，增加的主要原因是2024年中央转移支付的无线电管理项目支出增加。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位一般公共预算支出共999.84万元，同比增加468.26万元，增长88.09％，增加的主要原因是中央无线电管理经费增加导致的无线电及信息通信监管支出增加。中央提前下达2024年一般公共预算转移支付资金安排的支出558万元。具体情况为：

（1）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

①社会保障和就业支出59.86万元，占支出总预算5.99％，同比增加7.68万元，增长14.72％，增加的主要原因为养老保险和职业年金的缴纳基数即在职人员工资总数增加及机关事业单位退休人员补贴标准提高。

②卫生健康支出32.55万元，占支出总预算3.26％，同比增加2.15万元，增长7.07％，增加的主要原因为医疗保险缴纳基数即在职人员工资总数增加。

③资源勘探工业信息等支出883.00万元，占支出总预算88.31％，同比增加457.09万元，增长107.32％，增加的主要原因为中央无线电管理经费增加无线电管理设施建设支出项目，导致无线电及信息通信监管支出增加。

④住房保障支出24.43万元，占支出总预算2.44％，同比增加1.34万元，增长5.80％，增加的支出增加的主要原因为住房公积金缴纳基数即在职人员工资总数增加。

（2）按经济分类科目划分

基本支出预算371.84万元，占支出总预算37.19％，同比增加20.26万元，增长5.76％，增加的主要原因为在职在编人员工资福利性支出及机关事业单位退休人员补贴年标准增加导致的人员经费增加。其中：

人员支出预算312.89万元，占基本支出预算84.15％，同比增加21.99万元，增长7.56％，增加的主要原因为工资福利性支出的增加。其中：工资福利支出预算281.96万元，占基本支出预算75.83％，同比增加15.08万元，增长5.65％，增加的主要原因为在职在编人员正常职级晋升、晋级晋档、基础绩效奖提标等导致的工资福利性支出的增加；对个人和家庭的补助预算30.93万元，占基本支出预算8.32％，同比增加6.91万元，增长28.77％，增加的主要原因为机关事业单位退休人员补贴标准增加。

公用经费支出预算58.94万元，占基本支出预算15.85％，同比减少1.74万元，下降2.87％，减少的主要原因为财厅压减“三公经费”的预算控制数。

项目支出预算628.00万元，占本年支出预算62.81％，同比增加448.00万元，增长248.89％，增加的主要原因为中央无线电管理经费增加无线电管理设施建设支出项目，导致无线电及信息通信监管支出增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位一般公共预算基本支出共371.84万元，同比增加20.26万元，增长5.76％，增加的主要原因为在职在编人员工资福利性支出及机关事业单位退休人员补贴年标准增加导致的人员经费增加。具体情况为：

人员经费支出预算312.89万元，占基本支出预算84.15％，同比增加21.99万元，增长7.56％，增加的主要原因为工资福利性支出的增加。其中：工资福利支出预算281.96万元，占基本支出预算75.83％，同比增加15.08万元，增长5.65％，增加的主要原因为在职在编人员正常职级晋升、晋级晋档、基础绩效奖提标等导致的工资福利性支出的增加；对个人和家庭的补助预算30.93万元，占基本支出预算8.32％，同比增加6.91万元，增长28.77％，增加的主要原因为机关事业单位退休人员补贴标准增加。

公用经费支出预算58.94万元，占基本支出预算15.85％，同比减少1.74万元，下降2.87％，减少的主要原因为财政厅压减“三公经费”预算控制数。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算12.74万元，同比减少1.03万元，下降7.48％，减少的主要原因为财厅压减公务用车运行维护费控制数，具体如下：

（一）因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务接待费2024年预算安排0.36万元，同比减少0.04万元，下降10％，减少的主要原因为财政厅压减公务接待费预算控制数。

（三）公务用车购置及运行费2024年预算安排12.38万元，同比减少0.99万元，下降7.4％，减少的主要原因为财政厅压减公务用车运行维护费控制数。其中：

公务用车购置费2024年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2024年预算安排12.38万元，同比减少0.99万元，下降7.4％，减少的主要原因为财厅压减公务用车运行维护费控制数。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明。

我单位2024年行政运行经费预算58.94万元，占财政支出总预算5.89%，同比减少1.74万元，下降2.87％，减少的主要原因为财厅压减“三公经费”的预算测算数。该项经费主要用于保障本单位日常运转、购买货物和服务发生的基本支出，具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购预算安排情况说明。

我单位2024年政府采购预算总金额435.16万元，同比增加388.47万元，增长832.02％，增加的主要原因为中央无线电管理经费中新增购置无线电专业技术设备预算390万元，需进行分散采购。其中：政府集中采购预算45.16万元，占政府采购预算10.38％，同比减少1.53万元，下降3.28％，减少的主要原因为公务用车运维相关的支出采购需求减少；分散采购预算390万元，占政府采购预算89.62％，同比增加390万元，增长100％，增加的主要原因为中央无线电管理经费中新增购置无线电专业技术设备预算。

货物采购397.58万元，占政府采购预算91.36％；工程采购0万元，占政府采购预算0％；服务采购37.58万元，占政府采购预算8.64％。具体情况为：采购无线电监测专用设备390万元，采购复印纸0.3万元，采购台桌1.5万元，采购椅凳0.78万元，采购文件柜1.5万元，采购显示屏3.5万元，采购车辆维修和保养服务6.78万元，采购车辆加油、添加燃料服务3.2万元，采购车辆保险服务2.4万元，采购物业管理服务25.2万元。

（三）国有资产占用情况说明。

本单位共有车辆4辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备11台（套）。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明。

重点项目：无线电管理设施建设支出项目，预算资金390万元，2024年度绩效目标为新建特殊区域二类无线电监测固定站1套，新建三类无线电监测固定站1套，提高无线电管理技术水平，促进无线电管理工作健康有序发展。设1条数量指标：无线电管理基础和技术设施建设项目数量2个；设1条质量指标：项目验收合格率=100%；设1条时效指标：项目按期完工率≥90%；设1条成本指标：项目投入总成本≤390万元；设1条可持续影响指标：无线电监测设施县级行政区域覆盖率≥90%；设1条满意度指标：用频设台单位满意度≥90%。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、资源勘探信息等事务（类）：指用于开展工业和信息化相关工作的支出。包括制造业、工业和信息产业监管、支持中小企业发展和管理等内容。

第四部分：广西壮族自治区桂林市无线电监测中心2024年预算公开报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治区本级项目绩效目标公开表

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

上述报表详见附件。