广西壮族自治区工业和信息化厅机关服务中心2024年部门预算公开

广西壮族自治区工业和信息化厅机关服务中心2024年部门预算公开

目 录

第一部分：单位概况

第二部分：广西壮族自治区工业和信息化厅机关服务中心2024年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区工业和信息化厅机关服务中心2024年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能

本单位主要职责是为机关提供后勤保障服务。

二、机构设置情况

本单位共设5个科（室）：综合管理科、公共机构节能科、资产管理科、财务科、公务车辆管理科。

三、人员构成情况

本单位实有在职人数26人，实有退休人员11人。

第二部分：广西壮族自治区工业和信息化厅机关服务中心2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

本单位2024年收入总预算2,005.67万元，同比增加935.45万元，增长87.41％。2024年收入预算增长原因是自治区工业和信息化厅机关将后勤服务的相关项目预算调整至本单位，及新增8名在编人员。

2024年支出预算2,005.67万元，同比增加935.45万元，增长87.41％。其中：基本支出预算815.69万元，占本年支出预算40.67％，同比增加168.04万元，增长25.95％。2024年基本支出预算增长原因是机构改革新增8名在编人员。项目支出预算1189.98万元，占本年支出预算59.33％，同比增加767.41万元，增长181.60％。2024年项目支出预算增长原因是自治区工业和信息化厅机关将后勤服务的相关项目预算调整至本单位。

二、单位收入总体情况说明

2024年收入总预算2,005.67万元，同比增加935.45万元，增长87.41％。其中：一般公共预算收入2,005.67万元，同比增加935.45万元，增长87.41％。2024年收入预算增长原因是自治区工业和信息化厅机关将后勤服务的相关项目预算调整至本单位及新增8名在编人员。

其他收入0万元，与上年持平。

三、单位支出总体情况说明

本单位2024年支出预算2,005.67万元，同比增加935.45万元，增长87.41％。

按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

社会保障和就业支出类科目支出106.33万元，占本年支出预算5.30％，同比增加31.55万元，增长42.19％。

卫生健康支出类科目支出28.68万元，占本年支出预算1.43％，同比增加7.98万元，增长38.53％。

资源勘探工业信息等支出类科目支出1,824.16万元，占本年支出预算90.95％，同比增加882.99万元，增长93.82％。

住房保障支出类科目支出46.50万元，占本年支出预算2.32％，同比增加12.93万元，增长38.52％。

支出增减原因的说明。

2024年预算支出预算增长原因是自治区工业和信息化厅机关将后勤服务的相关项目预算调整至本单位，及新增8名在编人员。

按经济分类科目划分

基本支出预算815.69万元，占本年支出预算25.86％，同比增加168.04万元，增长25.95％。其中：

人员经费预算729.18万元，占基本支出预算89.39％，同比增加147.57万元，增长25.37％。其中：工资福利支出预算697.47万元，占基本支出预算85.51％，同比增加136.75万元，增长24.39％；对个人和家庭的补助预算31.71万元，占基本支出预算3.89％，同比增加10.82万元，增长51.79％。

公用经费（商品和服务支出）预算86.51万元，占基本支出预算10.61％，同比增加20.47万元，增长30.99％。

2024年基本支出预算增长原因是新增8名在编人员工资经费预算。

项目支出预算。

项目支出预算1,189.98万元，占本年支出预算59.33％，同比增加767.41万元，增长181.60％。

2024年项目支出预算增长原因是自治区工业和信息化厅机关将后勤服务的相关项目预算调整至本单位。如物业管理费、办公室区域维修（护）工作经费、办公用水电费等。

四、财政拨款收支总体情况说明

本单位2024年财政拨款收入2,005.67万元，同比增加935.45万元，增长87.41％。2024年一般公共预算收入预算增长原因是自治区工业和信息化厅机关将后勤服务的相关项目预算调整至本单位及新增8名在编人员。

本单位2024年一般公共预算支出2,005.67万元，同比增加935.45万元，增长87.41％。2024年一般公共预算支出预算增长原因是自治区工业和信息化厅机关将后勤服务的相关项目预算调整至本单位及2024年新增8名在编人员。

五、一般公共预算支出情况说明

本单位2024年一般公共预算支出2,005.67万元，同比增加935.45万元，增长87.41％。

按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

社会保障和就业支出类科目支出106.33万元，占本年支出预算5.30％，同比增加31.55万元，增长42.19％。

卫生健康支出类科目支出28.68万元，占本年支出预算1.43％，同比增加7.98万元，增长38.53％。

资源勘探工业信息等支出类科目支1,824.16万元，占本年支出预算90.95％，同比增加882.99万元，增长93.82％。

住房保障支出类科目支出46.50万元，占本年支出预算2.32％，同比增加12.93万元，增长38.52％。

支出增减原因的说明。

2024年一般公共预算支出预算增长原因是自治区工业和信息化厅机关将后勤服务的相关项目预算调整至本单位，2024年新增8名在编人员。

按支出结构分类划分。

基本支出预算815.69万元，占本年支出预算25.86％，同比增加168.04万元，增长25.95％。其中：

人员经费预算729.18万元，占基本支出预算89.39％，同比增加147.57万元，增长25.37％。其中：工资福利支出预算697.47万元，占基本支出预算85.51％，同比增加136.75万元，增长24.39％；对个人和家庭的补助预算31.71万元，占基本支出预算3.89％，同比增加10.82万元，增长51.79％。

公用经费（商品和服务支出）预算86.51万元，占基本支出预算10.61％，同比增加20.47万元，增长30.99％。

2024年基本支出预算增长原因是新增8名在编人员工资经费预算。

项目支出预算1,189.98万元，占本年支出预算59.33％，同比增加767.41万元，增长181.60％。

2024年项目支出预算增长原因是自治区工业和信息化厅机关将后勤服务的相关项目预算调整至本单位，如物业管理费、办公室区域维修（护）工作经费、办公区水电费等。

六、一般公共预算基本支出情况说明

基本支出预算815.69万元，占本年支出预算25.86％，同比增加168.04万元，增长25.95％。其中：

人员经费预算729.18万元，占基本支出预算89.39％，同比增加147.57万元，增长25.37％。其中：工资福利支出预算697.47万元，占基本支出预算85.51％，同比增加136.57万元，增长24.39％；对个人和家庭的补助预算万31.71元，占基本支出预算3.89％，同比增加10.82万元，增长51.79％。

公用经费（商品和服务支出）预算86.51万元，占基本支出预算10.61％，同比增加20.47万元，增长30.99％。

支出增减原因的说明。

2024年基本支出预算增长原因是新增8名在编人员工资经费预算。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

本单位2024年一般公共预算“三公”经费7.06万元，同比减少16.15万元，下降69.58％：

1.因公出国（境）费0万元，同比增加0万元，与上年持平。

2.公务用车购置及运行维护费4.42万元，同比减少18.31万元，下降80.59％。其中：公务用车购置费0万元，同比减少18万元；减少原因是2024年不需购置新的公务用车。公务用车运行维护费4.42万元，同比减少0.35万元，下降7.34％；下降原因是新购置公车用务定额标准减少。

3.公务接待费0.40万元，同比减少0.04万元，下降9.09%。

八、政府性基金预算支出情况说明

本单位2024年无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说

本单位2024年无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

本单位相关运行经费预算86.51万元，占总支出预算4.31%，同比增加20.47万元，增长30.99%，主要原因2024年新增8名在编人员。其中：办公费4.93万元、印刷费1万元、邮电费3.29万元、差旅费5.26万元、维修维护费10万元、会议费1.41万元、培训费0.84万元、劳务费1万元、福利费2.15万元、公务接待费0.40万元、公务用车运行维护费4.42万元、工会经费7.75万元以及其他费用44.06万元。

（二）政府采购预算安排情况说明

本单位2024年政府采购预算719.58万元，同比增加697.08万元，增长3098.13％；增长原因是自治区工业和信息化厅机关将后勤服务的相关项目预算调整至本单位，如物业管理费、办公室区域维修（护）工作经费等。其中：政府集中采购预算390.52万元，占政府采购预算54.27％，同比增加368.02万元，增长1635.64％；分散采购预算329.06万元，同比增加329.06万元，增长100％。

本单位2024年政府采购预算719.58万元，全部使用一般公共预算拨款资金。

本单位2024年政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购。其中：货物采购0万元，占政府采购预算0％；工程采购0万元，占政府采购预算0％；服务采购719.58万元，占政府采购预算100.00％。

（三）国有资产占用情况说明

本单位根据自治区公务用车制度改革方案相关规定，核定保留2024年车辆编制数为2辆，实有车辆2辆。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

本单位2024年部分预算有机关后勤服务、综合治理专项工作经费、党建工青妇专项活动经费、物业管理经费、办公区域维修（护）工作经费、厅机关办公区域水电等费用、厅机关运行办公邮电经费等项目。

本单位主要职能为机关提供后勤保障服务。2024年部门预算安排机关后勤服务、综合治理专项工作经费123.89万元。项目年度绩效目标：保障厅机关各项工作的正常运转，做好后勤服务工作，购置办公区域公共卫生间卫生用纸等易耗品，办公区域宣传用品，办公设备搬运费，会议室饮用水，办公区节能减排、综合治理、日常消杀及职工食堂等支出。1.提高机关后勤服务水平确保机关办公和职工生活的正常运转。2.降低机关运行成本，实现机关经费的合理使用和有效管理。3.保障机关内部安全稳定，防止和减少安全事故的发生。4. 做好机关资产管理、节能减排、综合治理、职工食堂等后勤服务工作。保障机关正常运行，降低机关运行成本，建设节约型机关。其中：数量指标：保障办公面积(＝58000平方米)，服务人员(≥200人)、质量指标：服务人员覆盖率(＝100%)、时效指标：服务保障时间(1年)、成本指标：项目成本(≤48万元)、可持续效益指标：加强机关后勤服务工作，推动各项工作有序进行(保障厅机关正常运行，各项工作顺利完成)、满意度指标：厅机关干部职工满意度(≥90%)。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：广西壮族自治区工业和信息化厅机关服务中心2024年预算公开报表

详见附表。