广西壮族自治区防城港市无线电监测中心2024年单位预算公开

广西壮族自治区防城港市无线电监测中心

2024年单位预算公开

目  录

第一部分：单位概况

第二部分：广西壮族自治区防城港市无线电监测中心2024年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区防城港市无线电监测中心2024年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

（一）负责防城港市无线电管理和监督等事务性工作；

（二）根据授权实施频率和台（站）设置使用许可、台（站）执照及识别码核发、发射设备临时进关核准、干扰查处、频率占用费征收等；

（三）负责无线电信号监测、台（站）检查和检测、查找干扰源和未经许可设置使用的台（站）；

（四）承担重大活动无线电安全保障和其他事务性等工作。

二、机构设置情况

（一）广西壮族自治区防城港市无线电监测中心为自治区工业和信息化厅管理的副处级公益一类参照公务员法管理全额拨款事业单位。中心科室设置3个，分别是综合科、无线电安全科、业务科。

（二）我中心无所属下级单位。

第二部分：广西壮族自治区防城港市无线电监测中心2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

我单位总收入377.23万元，总支出377.23万元。总收入较上年增长10.76%，主要原因是自治区专项经费增加。总支出较上年增长10.76 %，主要原因是自治区专项经费支出增加。

二、单位收入总体情况说明

我单位总收入377.23万元，较上年增长10.76%，主要原因是自治区专项经费支出增加。

三、单位支出总体情况说明

我单位总支出377.23万元，较上年增长10.76%，主要原因是自治区专项经费支出增加。主要包括：新增劳务派遣项目经费8万元；原有无线电管理业务工作项目经费54.5万元，较上年增加26.5万元，增长95%。

四、财政拨款收支总体情况说明

我单位财政拨款总收入 377.23万元，总支出 377.23万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年增长10.76%，主要原因是自治区专项经费支出增加。财政拨款总支出较上年增长10.76 %，主要原因是自治区专项经费支出增加。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位一般公共预算支出共377.23万元，较上年增长10.76%，主要原因是自治区专项经费支出增加。中央提前下达2024年一般公共预算转移支付资金安排的支出151万元。具体情况为：

按照功能分类项级科目划分，共分为7类，其中：

（1）2080501行政单位离退休1万元，占支出总预算0.27%，同比增加0.4万元，增长66.67%。

（2）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出14.38万元，占支出总预算3.81%，同比增加0.44万元，增长3.16%。

（3）2080506机关事业单位职业年金缴费支出7.19万元，占支出总预算1.91%，同比增加0.22万元，增长3.16%。

（4）2101102事业单位医疗5.39万元，占支出总预算1.43%，同比增加0.16万元，增长3.06%。

（5）2101103公务员医疗补助4.85万元，占支出总预算1.29%，同比增加0.14万元，增长2.97%。

（6）2150508无线电及信息通信监管333.64万元，占支出总预算88.44%，同比增加34.95万元，增长11.7%。

（7）2210201住房公积金10.78万元，占支出总预算2.86%，同比增加0.33万元，增长3.16%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位一般公共预算基本支出共161.23万元，较上年增长1.03%，主要原因是2024年度在职在编人员正常晋级晋档导致工资、社保、交通补贴等费用增加。具体情况为：

按照经济分类款级科目划分，共分为24类，其中：

（1）30101基本工资29.7万元，占支出总预算7.87%，同比减少1.69万元，减少5.39%。

（2）30102津贴补贴24.88万元，占支出总预算6.60%，同比减少1.69万元，减少5.39%。

（3）30103奖金24.43万元，占支出总预算6.48%，同比增加0.99万元，增加22.05%。

（4）30108机关事业单位基本养老保险缴费14.38万元，占支出总预算3.81%，同比增加0.44万元，增加3.13%。

（5）30109职业年金缴费7.19万元，占支出总预算1.91%，同比增加0.22万元，增加3.13%。

（6）30110职工基本医疗保险缴费5.39万元，占支出总预算1.43%，同比增加0.16万元，增加3.08%。

（7）30111公务员医疗补助缴费4.49万元，占支出总预算1.19%，同比增加0.13万元，增加3.04%。

（8）30112其他社会保障缴费0.63万元，占支出总预算0.17%，同比减少0.02万元，减少3.11%。

（9）31013住房公积金10.78万元，占支出总预算2.86%，同比减少0.33万元，减少3.18%。

（10）30201办公费2.92万元，占支出总预算0.77%，同比增加0.7万元，增加31.53%。

（11）30207邮电费0.97万元，占支出总预算0.26%，同比减少0.32万元，减少24.65%。

（12）30211差旅费1万元，占支出总预算0.27%，同比不变。

（13）30213维修（护）费0万元，占支出总预算0%，同比减少0.5万元，减少100%。

（14）30215会议费0.56万元，占支出总预算0.15%，同比减少0.11万元，减少16.04%。

（15）30216培训费0.23万元，占支出总预算0.06%，同比不变。

（16）30217公务接待费0.05万元，占支出总预算0.01%，同比减少0.04万元，减少46.89%。

（17）30228工会经费1.8万元，占支出总预算0.48%，同比减少0.06万元，减少3.28%。

（18）30229福利费0.59万元，占支出总预算0.16%，同比不变。

（19）30231公务用车运行维护费13.44万元，占支出总预算3.56%，同比减少1.07万元，减少7.39%。

（20）30239其他交通费用6.48万元，占支出总预算1.72%，同比减少0.66万元，减少9.24%。

（21）30299其他商品和服务支出4.88万元，占支出总预算1.29%，不变。

（22）30302退休费1.58万元，占支出总预算0.42%，同比增加0.4万元，增加33.95%。

（23）30307医疗费补助0.36万元，占支出总预算0.09%，同比减少0.01万元，减少2.28%。

（24）30399其他对个人和家庭的补助4.49万元，占支出总预算1.19%，同比增加0.13万元，增加3.04%。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算14.59万元，同口径比2023年减少15.81万元，下降7.72%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务接待费2024年预算安排0.36万元，比上年减少0.04万元，下降10.45%，减少的主要原因是根据相关政策要求压减“三公”经费。

（三）公务用车购置及运行费2024年预算安排13.44万元，比上年减少1.07万元，下降7.39%，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2024年预算安排13.44万元，比上年减少1.07万元，下降7.39%，增加（减少）的主要原因是根据相关政策要求压减“三公”经费。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位政府性基金预算支出共0万元，与上年持平。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位国有资本经营预算支出0万元，与上年持平。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明。

我单位机关运行经费32.92万元，占一般公共财政支出预算8.73%，同比减少1.94万元，减少5.56%，减少的主要原因根据相关政策要求压减“三公”经费。主要用于保障单位日常运转发生的基本支出。包括根据国家规定的办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费等日常公用经费支出。具体安排情况如下：

（1）办公费2.92万元，占支出总预算0.77%，同比增加0.7万元，增加31.53%。

（2）邮电费0.97万元，占支出总预算0.26%，同比减少0.32万元，减少24.65%。

（3）差旅费1万元，占支出总预算0.27%，同比不变。

（4）维修（护）费0万元，占支出总预算0%，同比减少0.5万元，减少100%。

（5）会议费0.56万元，占支出总预算0.15%，同比减少0.11万元，减少16.04%。

（6）培训费0.23万元，占支出总预算0.06%，同比不变。

（7）公务接待费0.05万元，占支出总预算0.01%，同比减少0.04万元，减少46.89%。

（8）工会经费1.8万元，占支出总预算0.48%，同比减少0.06万元，减少3.28%。

（9）福利费0.59万元，占支出总预算0.16%，同比不变。

（10）公务用车运行维护费13.44万元，占支出总预算3.56%，同比减少1.07万元，减少7.39%。

（11）其他交通费用6.48万元，占支出总预算1.72%，同比减少0.66万元，减少9.24%。

（12）其他商品和服务支出4.88万元，占支出总预算1.29%，不变。

（二）政府采购预算安排情况说明。

我单位2024年政府采购预算总金额53.47万元，占支出总预算14.17%，同比减少1.19万元，减少2.18%。减少的主要原因为公务用车运行维护采购经费减少。

我单位2023年政府采购项目分为货物类采购和服务类采购两类。其中：货物类采购3.03万元，占支出总预算0.8%，同比增加0.03万元，增长1%，主要采购货物为办公设备3.03万元；服务类采购50.44万元，占支出总预算13.17%，同比减少1.22万元，减少2.36%，主要采购服务内容为公务用车运行维护费13.44万元，防城港及东兴无线电监测固定站物业管理服务费37万元。

（三）国有资产占用情况说明。

我单位2024年无国有资产占用相关情况

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明。

我单位重点项目一个，具体情况如下：项目名称无线电管理设施运行维护支出，预算资金102万元，2024年度绩效目标为完成2024年度无线电基础技术设施维护工作，该项目年度绩效目标衡量指标设置如下：

设数量指标1条：指标内容：无线电专用的房屋建筑物运行维护、无线电技术设备运行维护工作量，指标值：各无线电站点技术设备巡检及维修≥292次；

设质量指标1条：指标内容：项目完成率，指标值：≥95%；

设时效指标1条：指标内容：项目完成时间，指标值：2024年12月31日前；

设成本指标1条：指标内容：项目资金完成率，指标值：≥95%；

设经济效益指标1条：指标内容：促进当地经济发展，指标值：对民航、铁路、工业等行业用频提供至少4次保障。根据政务服务有关要求，及时调整无线电行政许可事项；实现全区全程网办，按时办结率98%以上；

设社会效益指标1条：指标内容：辖区内无线电管理能力及无线电监测能力提升，指标值：辖区内无线电台（站）数量保有量为1500台、干扰查处排查数3次以上；

设生态效益指标1条：指标内容：无线电频率安全保障能力，打击伪基站、黑广播等非法设台行为能力，边海地区无线电监测能力及重大活动和突发事件无线电监测能力，指标值：制定重大活动保障工作方案，及时排除有害干扰。制定高考、公务员考试保障工作方案，维护考试公平公正；

设可持续影响指标1条：指标内容：保障无线电专用的基础及技术设施设备运行的可靠性及稳定性，指标值：无线电专用的基础及技术设施设备故障较上年递减率不低于10%；

设满意度指标1条：指标内容：无线电设台用户满意度，指标值：≥95%。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、资源勘探信息等事务（类）：指自治区工业和信息化委用于开展工业和信息化相关工作的支出。包括制造业、工业和信息产业监管、支持中小企业发展和管理等内容。

第四部分：广西壮族自治区防城港市无线电监测中心2024年预算公开报表