广西壮族自治区梧州市无线电监测中心2024年单位预算公开

梧州市无线电监测中心2024年单位预算公开

目  录

第一部分：单位概况

第二部分：梧州市无线电监测中心2024年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：梧州市无线电监测中心2024年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

负责梧州市无线电管理和监督等事务性工作；根据授权实施频率使用许可，无线电台（站）设置、使用许可并核发无线电台执照及无线电台识别码，无线电发射设备临时进关核准，无线电干扰查处，无线电频率占用费征收及其他无线电行政管理等事务性工作；负责无线电信号监测和无线电台（站）的检查和检测，负责查找无线电干扰源和未经许可设置、使用的无线电台（站）；承担重大活动无线电安全保障任务；承担开展无线电管理及行政执法技术支撑和事务性等工作；承担上级无线电管理部门下达的其他任务。

二、机构设置情况

根据中心的社会功能、职责任务、行业特点和人员配置情况，设立综合科、无线电安全科、业务科3个内设机构，相当于正科级，各设正职1名。

（一）综合科

负责中心日常运转工作；负责文电、信息、人事、劳资、机构编制、机要、档案、保密、宣传、信访、对外联络、财务、政府采购、资产管理和会议、活动的组织协调等工作；承担政务公开、扶贫、综合治理、安全保卫、后勤保障、绩效考评等工作；负责党建、纪检、工青妇等工作；负责综合性材料的起草工作。

（二）无线电安全科

负责无线电信号监测和无线电台（站）的检查和检测；负责无线电管理基础和技术设施的运行维护工作；根据授权实施无线电干扰查处；负责查找无线电干扰源和未经许可设置、使用的无线电台（站）；负责无线电管理和监督等事务性工作；承担重大活动无线电的安全保障任务；实施重大任务和突发事件无线电管控工作。

（三）业务科

根据授权实施频率使用许可，无线电台（站）设置、使用许可并核发无线电台执照及无线电台识别码，无线电发射设备临时进关核准；根据授权实施无线电频率占用费征收工作；负责台站数据库管理工作；负责对研制、生产、进口、销售无线电发射设备的检查工作；根据授权实施无线电发射设备销售备案工作；根据授权实施无线电行政管理及行政执法技术支撑和事务性等工作。

广西壮族自治区梧州市无线电监测中心为自治区工业和信息化厅管理的副处级公益一类参照公务员法管理事业单位，核定全额拨款事业编制9名，领导职数2名，其中正职1名，副职1名。

第二部分：梧州市无线电监测中心2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2024年收入总预算625.45万元，同比增加362.87万元，增长138.19％。2024年支出总预算625.45万元，同比增加362.87万元，增长138.19％。其中：基本支出预算172.45万元，占支出总预算27.57%，同比增加6.87万元，增长4.15%；项目支出预算453.00万元，占支出总预算72.43%，同比增加356.00万元，增长367.01%。收入支出增长主要原因是：维护无线电波秩序，有效保障航空、铁路、水上、公众移动通信等重要业务用频安全，新增无线电管理设施建设支出。

二、单位收入总体情况说明

2024年收入总预算625.45万元，同比增加362.87万元，增长138.19％。其中：

（一）一般公共预算收入625.45万元，同比增加362.87万元，增长138.19％。

（二）政府性基金预算收入0万元，与上年预算安排一致。

（三）国有资本经营预算收入0万元，与上年预算安排一致。

（四）财政专户管理资金收入0万元，与上年预算安排一致。

（五）单位资金收入0万元，与上年预算安排一致。

（六）上年结转结余0万元，与上年预算安排一致。

收入增长原因的说明：维护无线电波秩序，有效保障航空、铁路、水上、公众移动通信等重要业务用频安全，新增无线电管理设施建设支出。

三、单位支出总体情况说明

2024年支出预算625.45万元，同比增加362.87万元，增长138.19％。

(一）按功能分类科目名称划分，共分为7类：

1.行政单位离退支出4.00万元，占支出总预算0.64％，同比增加1.60万元，同比增长66.67％。增长的原因是按财政有关文件提高退休补贴。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出16.32万元，占支出总预算2.61％，同比增长1.17万元，同比增长7.72％。增长的原因是工资基数的增长。

3.机关事业单位职业年金缴费支出8.16万元，占支出总预算1.30％，同比增长0.59万元，同比增长7.79％。增长的原因是工资基数的增长。

4.事业单位医疗支出8.06万元，占支出总预算1.29％，同比增长0.58万元，同比增长7.75％。增长的原因是工资基数的增长。

5.公务员医疗补助0.24万元，占支出总预算0.04％，同比与上年预算安排一致。

6.无线电及信息通信监管576.42万元，占支出总预算92.16％，同比增长358.04万元，同比增长163.95％。增长的原因是维护无线电波秩序，有效保障航空、铁路、水上、公众移动通信等重要业务用频安全，新增无线电管理设施建设支出。

7.住房公积金支出12.24万元，占支出总预算1.96％，同比增长0.88万元，同比增长7.75％。增长的原因是工资基数的增长。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算172.45万元，占本年支出预算27.57％，同比增加6.87万元，增长4.15％。其中：工资福利支出预算135.52万元，占基本支出预算78.59％；商品和服务支出预算24.99万元，占基本支出预算14.49％；对个人和家庭的补助预算11.94万元，占基本支出预算6.92％。

基本支出增加的主要原因：基本支出增长的原因为本年新增一辆公务用车、人员工资的变动。

2.项目支出预算。

项目支出预算453.00万元，占本年支出预算72.43％，同比增加356.00万元，增长367.01％。其中：工资福利支出预算1.23万元，占项目支出预算的0.27%；商品和服务支出预算159.77万元，占项目支出预算的35.26%；对个人和家庭补助支出预算0万元，占项目支出预算的0%；资本性支出预算292.00万元，占项目支出预算的64.46%。项目支出增长的原因：维护无线电波秩序，有效保障航空、铁路、水上、公众移动通信等重要业务用频安全，新增无线电管理设施建设支出。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年一般公共预算拨款收入625.45万元，同比增加362.87万元，增长138.19％。其中上级补助收入391.00万元，同比增长316.00万元，同比增长421.33％；本级收入234.45万元，同比增长46.87万元，同比增长24.99％。2024年财政拨款收入预算增加的主要原因维护无线电波秩序，有效保障航空、铁路、水上、公众移动通信等重要业务用频安全，新增无线电管理设施建设支出。

2024年总体预算支出625.45万元，同比增加362.87万元，增长138.19％。按支出功能分类科目划分，共分为4类：

社会保障和就业支出28.48万元，占本年支出预算4.55%，同比增加3.36万元，增长13.38%。增长的原因是工资基数的增长。

卫生健康支出8.30万元，占本年支出预算1.33%，同比增加0.58万元，增长7.51%。增长的原因是工资基数的增长。

资源勘探工业信息等支出576.42万元，占本年支出预算92.16%，同比增长358.05万元，增长163.96%。增加的主要原因维护无线电波秩序，有效保障航空、铁路、水上、公众移动通信等重要业务用频安全，新增无线电管理设施建设支出。

住房保障支出12.24万元，占本年支出预算1.96%，同比增加0.88万元，增长7.75%。增长的原因是工资基数的增长。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算拨款收入625.45万元，同比增加362.87万元，增长138.19％。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为7类，其中：

1.行政单位离退支出4.00万元，占支出总预算0.64％，同比增加1.60万元，同比增长66.67％。增长的原因是按财政有关文件提高退休补贴。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出16.32万元，占支出总预算2.61％，同比增长1.17万元，同比增长7.72％。增长的原因是工资基数的增长。

3.机关事业单位职业年金缴费支出8.16万元，占支出总预算1.30％，同比增长0.59万元，同比增长7.79％。增长的原因是工资基数的增长。

4.事业单位医疗支出8.06万元，占支出总预算1.29％，同比增长0.58万元，同比增长7.75％。增长的原因是工资基数的增长。

5.公务员医疗补助0.24万元，占支出总预算0.04％，同比增加0万元，同比增长0％。

6.无线电及信息通信监管576.42万元，占支出总预算92.16％，同比增长358.04万元，同比增长163.95％。增长的原因是项目经费增长-无线电管理设施建设支出项目。

7.住房公积金支出12.24万元，占支出总预算1.96％，同比增长0.88万元，同比增长7.75％。增长的原因是工资基数的增长。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

1.基本支出预算172.45万元，占本年支出预算27.57％，同比增加6.87万元，增长4.15％。其中：

人员经费预算147.46万元，占基本支出预算85.51％，同比增加11.70万元，增长8.62％。其中：工资福利支出预算135.52万元，占基本支出预算78.59％，同比增加9.44万元，增长7.49％；对个人和家庭的补助预算11.94万元，占基本支出预算6.92％，同比增加2.26万元，增长23.35％。

公用经费（商品和服务支出）预算24.99万元，占基本支出预算14.49％，同比下降4.83万元，下降16.20％。其中：其他商品和服务支出科目预算0万元。

基本支出增长的原因为本年新增一辆公务用车、人员工资的变动。

2.项目支出预算453.00万元，占本年支出预算72.43％，同比增长356万元，增长367.01％。增长的原因是维护无线电波秩序，有效保障航空、铁路、水上、公众移动通信等重要业务用频安全，新增无线电管理设施建设支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出172.45万元，同比增加6.87万元，增长4.15％。其中：

人员经费预算147.46万元，占基本支出预算85.51％，同比增加11.70万元，增长8.62％。其中：工资福利支出预算135.52万元，占基本支出预算78.59％，同比增加9.44万元，增长7.49％；对个人和家庭的补助预算11.94万元，占基本支出预算6.92％，同比增加2.26万元，增长23.35％。人员经费主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费（商品和服务支出）预算24.99万元，占基本支出预算14.49％，同比下降4.83万元，下降16.20％。其中：其他商品和服务支出科目预算0万元。公用经费主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

基本支出增长的原因为本年新增一辆公务用车、人员工资的变动。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算3.44万元，同口径比2023年减少4.20万元，下降54.97%，减少的主要原因是严格贯彻落实自治区党委和政府关于过紧日子的有关要求，压减2024年公务接待费支出和公务用车运行维护费支出。具体如下：

（一）因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务接待费2024年预算安排0.34万元，比上年减少0.04万元，下降10.53%，减少的主要原因是严格贯彻落实自治区党委和政府关于过紧日子的有关要求，压减2024年公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行费2024年预算安排3.10万元，比上年减少4.16万元，下降57.30%，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2024年预算安排3.10万元，比上年减少4.16万元，下降57.30%，减少的主要原因是严格贯彻落实自治区党委和政府关于过紧日子的有关要求，压减2024年公务用车运行维护费支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明。

我单位2024年机关运行经费24.99万元，占一般公共预算支出14.49%，同比减少16.20%。减少的主要原因是本部门落实过紧日子要求，严控“三公”两费，压减一般性支出。

机关运行经费主要指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购预算安排情况说明。

我单位2024年政府采购预算307.50万元，同比增长274.19万元，增长823.15％；增长变化原因：采购三类无线电监测固定站。政府集中采购预算307.50万元，占政府采购预算100％，同比增长274.19万元，增长823.15％；分散采购预算0万元。

货物采购292.50万元，占政府采购预算95.12％；工程采购0万元，占政府采购预算0％；服务采购15万元，占政府采购预算4.88％。

其他政府采购预算说明事项 ：无。

（三）国有资产占用情况说明。

1.办公用房使用情况。

我单位使用办公用房总面积为63.00平方米。

2.在编实有车辆情况。

本部门机动车编制数3辆，定编小汽车实有数3 辆属于特殊业务用车。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明。

1.梧州市无线电监测中心2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目8个，预算资金453.00万元；无对下转移支付项目。相关绩效目标情况详见单位预算公开表10、11表。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：无线电管理设施建设支出，预算资金292.00万元，2024年度绩效目标为通过完成升级改造梧州辖区三类无线电监测固定站2套。确保无线电管理工作正常运转，设1条数量指标：无线电管理基础和技术设施建设项目数量＝2套；设1条质量指标：完工项目验收合格率=100%；设1条时效指标：建设项目按期完工率≥90%；设1条成本指标：项目经费≤292万元；设社会效益指标：做好无线电安全保障，保障重要业务用频安全提高重大活动或突发事件的无线电监测能力；设1条可持续影响指标：梧州辖区超短波固定监测设施覆盖率≥90%；设1条满意度指标：重点用频、设台用户满意≥90%。

重点项目二：无线电管理设施运行维护支出，预算资金73万元，2024年度绩效目标为通过完成支付4个检测机房站点的租赁费支付、完成支付6个机房、站点电费、完成维修维护至少3辆移动检测车的任务、及时完成支付小型站点9条网络租用费用，保障各站点各项工作正常运转。设4条数量指标：数量指标1.监测机房站点租赁数量=4个，数量指标2.支付机房、站点电费数量=6个，数量指标3.移动检测车维修维护数量≥3辆。数量指标4.小型站网络租用数量=9条；设1条质量指标：各项经费使用合规率=100%；设1条时效指标：项目工作完成时间2024年12月31日前；设1条成本指标：项目经费≤73万元；设1条社会效益指标：各监测站点工作正常运转率≥95%；设1条满意度指标：站点工作人员满意度≥90%。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。 

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

六、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、资源勘探信息等事务（类）：指自治区工业和信息化厅用于开展工业和信息化相关工作的支出。包括制造业、工业和信息产业监管、支持中小企业发展和管理等内容。

第四部分：广西壮族自治区梧州市无线电监测中心2024年预算公开报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、自治区本级项目绩效目标公开表（预算公开10表）

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开11表）

上述报表详见附件。