广西壮族自治区电子信息和网络安全测评研究院2024年单位预算公开

广西壮族自治区电子信息和网络安全测评研究院

2024年单位预算公开

目  录

第一部分：单位概况

第二部分：广西壮族自治区电子信息和网络安全测评研究院2024年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区电子信息和网络安全测评研究院2024年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

承担网络安全和信息化的技术攻关、共性技术研究和产业化应用示范，行业标准研究，网络安全监测预警、应急处置等工作。在资质范围内开展电子信息产品、信息系统、信息工程及网络安全的检验检测认证、技术审查、鉴定评审、咨询培训等业务。

二、机构设置情况

根据本单位职责任务，结合单位发展的实际需要，广西壮族自治区电子信息和网络安全测评研究院设立3个部门：办公室、测评中心、技术研究中心。

第二部分：广西壮族自治区电子信息和网络安全测评研究院2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

我单位总收入2202.90万元，总支出2202.90万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少130.38万元，下降4.62％,主要原因是信息安全检测业务收费标准下降，事业收入比上年减少。总支出较上年减少130.38万元，下降5.59％，主要原因是检测仪器设备采购金额减少。

收入包括一般公共预算拨款收入115.90万元，事业收入2,087.00万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余收入0万元；支出包括资源勘探工业信息等支出2,168.68万元，社会保障和就业支出25.14万元，卫生健康支出4.23万元，住房保障支出6.86万元。

二、单位收入总体情况说明

我单位总收入2,202.90万元，较上年减少130.38万元，下降4.62％，主要原因是信息安全检测业务收费标准下降，事业收入比上年减少。

收入主要包括：本年收入2,202.90万元，上年结转结余收入0万元。

三、单位支出总体情况说明

我单位总支出2202.90万元，较上年减少130.38万元，下降5.59％，主要原因是检测仪器设备采购金额减少。

支出主要包括：基本支出1,189.00万元，项目支出1,013.90万元。

四、财政拨款收支总体情况说明

我单位财政拨款总收入115.90万元，总支出115.90万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年增加5.68万元，增长5.15％，主要原因是2024年增加了一般公共预算拨款项目收入。财政拨款总支出较上年增加5.68万元，增长5.15％。

收入包括上级补助收入0万元，本级财政拨款收入115.90万元；支出包括资源勘探工业信息等支出90.65万元，社会保障和就业支出14.17万元，卫生健康支出4.23万元，住房保障支出6.86万元。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位一般公共预算支出共115.90万元，较上年增加5.68万元，增长5.15％。中央提前下达2024年一般公共预算转移支付资金安排的支出0万元。具体情况为：

（一）215类资源勘探工业信息等支出90.65万元，较上年增加90.65万元，增长100％。其中：

2159999其他资源勘探工业信息等支出90.65万元，占本年支出预算4.12％，同比增加90.65万元，增长100％，主要原因是2024年主管部门变更，功能分类随着变更；

（二）208类社会保障和就业支出14.17万元，较上年增加0.65万元，增长4.81％。其中：

2080502事业单位离退休5.03万元，较上年减少0.12万元，下降2.33%；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出9.14万元，较上年增加0.77万元，增长9.20%；

（三）210类卫生健康支出4.23万元，较上年增加0.36万元，增长9.30％。其中：

2101102事业单位医疗4.23万元，较上年增加0.36万元，增长9.30％。

（四）221类住房保障支出6.86万元，较上年增加0.58万元，增长9.24％。其中：

2210201住房公积金6.86万元，较上年增加0.58万元，增长9.24％。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位一般公共预算基本支出共106.75万元，较上年增加5.58万元，增长5.62%,主要原因是人员岗位调整，工资有所增加。具体情况为：

（一）301类工资福利支出77.75万元，较上年增加6.55万元，增长9.20%。其中：

30101基本工资57.13万元，较上年增加4.81万元，增长9.19%；

30108机关事业单位基本养老保险缴费9.14万元，较上年增加0.77万元，增长9.20%；

30110职工基本医疗保险缴费4.23万元，较上年增加0.36万元，增长9.30%；

30112其他社会保障缴费0.40万元，较上年增加0.04万元，增长11.11%；

30113住房公积金6.86万元，较上年增加0.58万元，增长9.24%；

（二）302类商品和服务支出23.08万元，较上年减少3.11万元，下降11.87%。其中：

30201办公费2.00万元，较上年增加0.2万元，增长11.11%；

30211差旅费6.10万元，较上年增加0.10万元，增长1.67%；

30213维修（护）费1.00万元，较上年减少2.30万元，下降69.70%；

30215会议费1.13万元，较上年减少0.13万元，下降10.32%；

30216培训费0.43万元，与上年持平 

30217公务接待费0.15万元，较上年减少0.02万元，下降11.76%；

30228工会经费1.14万元，较上年增加0.09万元，增长8.57%；

30229福利费1.11万元，与上年持平；

30231公务用车运行维护费6.04万元，较上年减少0.94万元，下降13.47%；

30299其他商品和服务支出3.97万元，较上年减少0.12万元，下降2.93%。

（三）303类对个人和家庭的补助3.92万元，较上年增加0.24万元，增长6.52%。其中：

30302退休费1.06万元，与上年持平；

30399其他对个人和家庭的补助2.86万元，较上年增加0.24万元，增长9.16%。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算7.76万元，同口径比2023年减少1.08万元，下降12.22％，具体如下：

（一）因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务接待费2024年预算安排0.15万元，减少0.02万元，下降11.76％，主要原因是2024年压缩“三公两费”经费。

（三）公务用车购置及运行费2024年预算安排6.04万元，减少0.94万元，下降13.47％，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2024年预算安排6.04万元，减少0.94万元，下降13.47％，减少的主要原因是2024年压缩“三公两费”经费。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年单位预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年单位预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

2024年事业单位相关运行经费预算560.39万元，比上年减少297.41万元，下降34.67%。主要用于事业单位为保证日常运转发生的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。减少的主要原因是差旅费、培训费、委托业务费和税金及附加费用减少。

（二）政府采购预算安排情况说明

我单位2024年政府采购预算总金额151.89万元，同比减少52.39万元，下降25.65％。减少的主要原因是检测仪器设备采购金额减少。其中：货物类采购121.35万元、工程类采购0万元、服务类采购30.54万元。

（三）国有资产占用情况说明

我单位公务用车编制数为2辆，编内车辆实有数2辆。其中，小型普通客车1辆，小型越野客车1辆。

（四）预算绩效目标情况说明

1.我单位2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目7个，预算资金1,013.90万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目：业务管理运行经费，预算资金462.25万元，2024年度绩效目标为在2024年内完成网络安全和信息化的技术攻关、共性技术研究和产业化应用示范，行业标准研究，网络安全监测预警、应急处置等工作。并在资质范围内开展电子信息产品、信息系统、信息工程及网络安全的检验检测认证、技术审查、鉴定评审、咨询培训等业务工作目标。设1条数量指标：完成测评系统数量≥50个；设2条质量指标：出具检测报告准确性≥90%,经费支付合规性=100%；设1条时效指标：＜1年完成；设1条成本指标：未纳入财政专户管理的资金安排的日常公用支出≤462.25万元；设1条经济效益指标：完成信息技术服务与检测收入≥500万元；设1条满意度指标：检测过程和结果满意度≥98%。

第三部分：名词解释

一、收入科目

（一）一般公共预算拨款收入：指自治区财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（五）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、事业单位运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：广西壮族自治区电子信息和网络安全测评研究院2024年单位预算公开报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治区本级项目绩效目标公开表

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

上述报表详见附件：广西壮族自治区电子信息和网络安全测评研究院2024年单位预算公开表