广西壮族自治区新材料技术工程院2024年单位预算公开

广西壮族自治区新材料技术工程院

2024年单位预算公开

目  录

第一部分：单位概况

第二部分：广西壮族自治区新材料技术工程院2024年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区新材料技术工程院2024年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

承担建材、钢铁、冶金、有色金属、化工、环保、轻工、纺织、食品等行业技术攻关，共性技术研究和产业化应用示范，行业技术标准、规程研究。以及行业质量安全事故技术分析及突发公共质量安全事件技术应对等工作。在资质范围内开展行业产品质量检验检测认证，技术审查、鉴定评审、型式检验，咨询培训等业务。

二、机构设置情况

广西壮族自治区新材料技术工程院为广西壮族自治区工业和信息化厅所属二级预算单位，单位性质为财政补助公益二类事业单位，共设6个科室，科室设置如下：办公室、财务室、业务管理部、技术和质量保障部、检验检测中心、材料科学工程中心。

第二部分：广西壮族自治区新材料技术工程院2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

我单位总收入2770.82万元，总支出2770.82万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增长100%，主要原因是我院为新成立单位，2024年首次编制部门预算。总支出较上年增长100 %，主要原因是我院为新成立单位，2024年首次编制部门预算。

二、单位收入总体情况说明

我单位总收入2770.82万元，较上年增长100%，主要原因是我院为新成立单位，2024年首次编制部门预算。

三、单位支出总体情况说明

我单位总支出2770.82万元，较上年增长100 %，主要原因是我院为新成立单位，2024年首次编制部门预算。

四、财政拨款收支总体情况说明

我单位财政拨款总收入813.59万元，总支出813.59万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年增长100%，主要原因是我院为新成立单位，2024年首次编制部门预算。财政拨款总支出较上年增长100 %，主要原因是我院为新成立单位，2024年首次编制部门预算。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位一般公共预算支出共813.59万元，较上年增长100%，主要原因是我院为新成立单位，2024年首次编制部门预算。中央提前下达2024年一般公共预算转移支付资金安排的支出0万元。具体情况为：

社会保障和就业支出（类）91.44万元，占本年支出预算11.24％，同比增加91.44万元，增长100％。主要原因是我院为新成立单位，2024年首次编制部门预算。

卫生健康支出（类）32.23万元，占本年支出预算3.97％，同比增加91.44万元，增长100％。主要原因是我院为新成立单位，2024年首次编制部门预算。

资源勘探工业信息等支出（类）637.67万元，占本年支出预算78.36％，同比增加637.67万元，增长100％。主要原因是我院为新成立单位，2024年首次编制部门预算。

住房保障支出（类）52.26万元，占本年支出预算6.42％，同比增加52.26万元，增长100％。我院为新成立单位，2024年首次编制部门预算。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位一般公共预算基本支出共745.62万元，较上年增长100%，主要原因是我院为新成立单位，2024年首次编制部门预算。

具体情况为：

（一）301类工资福利支出592.70万元。其中：

30101基本工资57.13万元；

30108机关事业单位基本养老保险缴费69.68万元；

30110职工基本医疗保险缴费32.23万元；

30112其他社会保障缴费3.05万元；

30113住房公积金52.26万元；

（二）302类商品和服务支出119.19万元，其中：

30201办公费12.28万元；

30202印刷费1.00万元；

30205水费1.87万元；

30206电费6.76万元；

30207邮电费1.87万元；

30211差旅费20.17万元；

30213维修（护）费17.1万元；

30215会议费7.48万元；

30216培训费2.56万元；

30217公务接待费0.98万元；

30228工会经费8.71万元；

30229福利费6.59万元；

30231公务用车运行维护费17.22万元；

30299其他商品和服务支出9.80万元。

（三）303类对个人和家庭的补助33.74万元。其中：

30302退休费11.96万元；

30399其他对个人和家庭的补助21.77万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算28.23万元，同口径比2023年增加28.23万元，增长100%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务接待费2024年预算安排0.98万元，比上年增加0.98万元，增长100%，增加的主要原因是我院为新成立单位，2024年首次编制部门预算。

（三）公务用车购置及运行费2024年预算安排17.22万元，比上年增加17.22万元，增长100%，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2024年预算安排17.22万元，比上年增加17.22万元，增长100%，增加的主要原因是我院为新成立单位，2024年首次编制部门预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年单位预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年单位预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明。

2024年事业单位相关运行经费预算388.89万元。主要用于事业单位为保证日常运转发生的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。减少的主要原因是差旅费、培训费、委托业务费和税金及附加费用减少。

（二）政府采购预算安排情况说明。

我单位2024年政府采购预算总金额7.40万元。其中：货物类采购3万元、工程类采购0万元、服务类采购4.40万元。

（三）国有资产占用情况说明。

本单位根据《自治区党委编办关于调整自治区工业和信息化厅所属检验检测认证机构有关事项的批复》(桂编办复〔2022〕8号)的文件精神，由广西建材产品质量检验站、广西冶金产品质量检验站、广西轻工产品质量检验站、广西化工产品质量检验和环保监测站、广西纺织产品质量检验站组建成立，办公地点分别为：南宁市星光大道29号（1850平方米）、南宁市星湖路南二里6号（1273平方米）、南宁市长堽路40号（4092平方米）、南宁市望州路北二里7号（1296平方米）、南宁市亭洪路43号（880平方米）。

根据《关于核定公务用车编制（第二批）的通知》（桂公车治办[2012]17号）文件规定，我院在编实有公务用车数量6辆，均为事业一般业务用车。其中：轿车2辆，旅行越野车3辆，经济型车1辆。用于对建材、钢铁、冶金、有色金属、化工、环保、轻工、纺织、食品等行业的检验检测认证，技术审查、鉴定评审、型式检验，咨询培训等业务工作。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明。

重点项目：项目名称业务管理运行经费，预算资金225.10万元，2024年度绩效目标为为76名在职职工提供业务管理运行经费，保证日常业务的正常开展，保障本单位履职运转。设1条数量指标：数量指标：服务在职职工数量(=76人)；设1条质量指标：质量指标：经费支付合规性(合规)；设1条时效指标：时效指标：经费支付时间(当年完成支付)；设1条成本指标：成本指标：经费总成本(=225.1万元)；设1条社会效益指标：社会效益指标：对检验检测业务环境的改善或提升程度(改善检验检测业务环境)；设1条可持续效益指标可持续效益指标：对保障机构正常运转的持续影响程度(保障机构正常运行)：设1条满意度指标：满意度指标：职工满意度(≥95%)。

第三部分：名词解释

一、收入科目

（一）一般公共预算拨款收入：指自治区财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（五）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、事业单位运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：广西壮族自治区新材料技术工程院2024年预算公开报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治区本级项目绩效目标公开表

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

上述报表详见附件：广西壮族自治区新材料技术工程院2024年单位预算公开表。