广西软件管理中心2024年单位预算公开

广西软件管理中心2024年单位预算公开

目  录

第一部分：单位概况

第二部分：广西软件管理中心2024年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西软件管理中心2024年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

根据自治区机构编制委员会批准的业务经营范围是：承担全区信息工程和软件检测（包括验收检测）、计算机信息系统集成资质和信息工程监理资质评审等技术性和事务性工作（包括信息技术培训、信息技术服务、信息产业调研及咨询），电子信息系统工程造价审核，承担全区政府信息系统安全检查工作。

二、机构设置情况

广西软件管理中心于2001年3月16日经广西壮族自治区事业单位登记管理局批准登记,是差额拨款事业单位，统一社会信用代码：12450000727680780L，是广西壮族自治区工业和信息化厅直属单位，法定代表人：韦瀛寰，单位地址：南宁市星湖路35号，中心下设办公室、技术科、业务科3个科室；共有事业编制8人，目前在职在编人员7名，其中管理岗位人员2名，专业技术人员5名，编外在职人员实有人数50人。

第二部分：广西软件管理中心2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

我单位总收入853.27万元，总支出853.27万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增长19.67%，主要原因是：1.2024年本部门将开拓新业务，经营状况将有所好转，经营收入较2023年将有所增加。2.一般公共预算收入中的基本支出预算项目是根据自治区财政厅核定下发的编制控制数，测算金额较2023年增加0.28万元。3.2024年新增一般公共预算拨款的政府采购项目，项目金额较2023年增加90万元。总支出较上年增长19.67%，主要原因是根据预算以收定支的原则，在经营收入较2023年将有所增加的提前下，相应调增经营支出预算金额。

二、单位收入总体情况说明

我单位总收入853.27万元，较上年增加140.28万元，增长19.67%。其中:一般公共预算收入103.27万元，较上年增加90.28万元，增长695%，事业单位经营收入750万元，较上年增加50万元，较上年增长7.14%。主要原因是：1.2024年本部门将开拓新业务，经营状况将有所好转，经营收入较2023年将有所增加，因此，本部门2024年部门预算将调增事业单位经营收入预算金额。2.一般公共预算收入中的基本支出预算项目是根据自治区财政厅核定下发的编制控制数，测算金额较2023年增加0.28万元。3.2024年新增一般公共预算拨款的政府采购项目，项目金额较2023年增加90万元。

三、单位支出总体情况说明

我单位总支出853.27万元，较上年增加140.28万元，增长19.67%。其中:一般公共预算收入103.27万元，较上年增加90.28万元，增长695%，事业单位经营收入750万元，较上年增加50万元，较上年增长7.14%。主要原因是根据预算以收定支的原则，在经营收入较2023年将有所增加的提前下，相应调增经营支出预算金额。主要包括以下明细说明。

①按支出功能分类科目划分，共分为六类，其中：

其他工业和信息产业监管支出836.45万元，占支出总预算98.03%，较上年增加139.92万元，增长20.09%；机关事业单位职业年金缴费支出3.05万元，占支出总预算0.36%，较上年增加0.06万元，增长2%；其他社会保障和就业支出0.27万元，占支出总预算0.03%，较上年增加0.01万元，增长2.7%；事业单位医疗2.82万元，占支出总预算0.34%，较上年增加0.06万元，增长2.17%；住房公积金4.58万元，占支出总预算0.55%，较上年增加0.1万元，增长2.23%；机关事业单位基本养老保险缴费支出6.1万元，占支出总预算0.73%，较上年增加0.13万元，增长2.18%。

②按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算。

基本支出预算474.8万元，占支出总预算55.64%，较上年增加407.49万元，增长605.39%；其中：

人员经费预算474.8万元，占基本支出预算的100%，较上年增加418.54万元，增长743.94%，其中：工资福利支出预算474.8万元，占基本支出预算的100%，较上年增加418.54万元，增长743.94%。

公用经费（商品和服务支出）预算0万元，占基本支出预算的0%，较上年减少11.05万元，减少100%。

主要原因是：1.2024年按照部门预算编制的要求，从编制2024年部门预算起，编外长聘人员（不含劳务派遣）经费统一纳入基本支出预算编制，而2023年长聘人员（不含劳务派遣）经费是编制在项目支出；2.在职在编人员正常晋档晋级以及职级提升，增加了工资福利支出；3.2023年根据自治区财政厅测算金额对公务接待费、工会经费、机关事业单位伙食补助费这三项经费安排了经营资金，2024年此三项经费及其他公用经费均未安排资金。

项目支出预算。

项目支出预算378.47万元，占支出总预算44.36%，较上年减少267.21万元，下降41.38%；

（2）结转下年支出预算0万元，与去年持平。

主要原因是：2023年项目支出包含编外人员工作经费，从编制2024年部门预算起，编外长聘人员（不含劳务派遣）经费统一纳入基本支出预算编制，不再编制进项目支出，因此，项目支出预算金额大幅减少。

四、财政拨款收支总体情况说明

我单位财政拨款总收入103.27万元，总支出103.27万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年增长695%，主要原因是：1.一般公共预算收入中的基本支出预算项目测算金额较2023年增加0.28万元；2.2024年新增一般公共预算拨款的政府采购项目，项目金额较2023年增加90万元。财政拨款总支出较上年增长695%，主要原因是根据预算以收定支的原则，在财政拨款总收入较2023年将有所增加的提前下，相应调增财政拨款总支出预算金额。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位一般公共预算支出103.27万元，较上年增长695%，主要原因是2024年新增一般公共预算拨款的政府采购项目，项目金额较上年增加90万元，根据预算以收定支的原则，相应调增财政拨款总支出预算金额。中央提前下达2024年一般公共预算转移支付资金安排的支出0万元。具体情况为：

按支出功能分类科目划分，共分为两类，其中：

机关事业单位基本养老保险缴费支出1.83万元，占支出总预算1.77%，较上年增加0.04万元，增长2.23%；其他工业和信息产业监管支出101.44万元，占支出总预算98.23%，较上年增加0.24万元，增长2.14%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位一般公共预算基本支出共13.27万元，较上年增长11.79%，主要原因是一般公共预算收入增长，即为：机关养老保险费、基本医疗保险费、住房公积金核定编制控制数增加，相应调增一般公共预算基本支出。具体情况为：

人员经费预算13.27万元，较上年增长2.16%。其中：工资福利支出预算13.27万元，较上年增长11.79%。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2024年无一般公共预算安排的“三公”经费预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位运行经费安排情况说明。

事业单位运行经费147.26万元，较上年增加79.95万元，增长118.78%。主要用于本单位日常运转发生的基本支出。具体包括根据国家规定的基本工资和津补贴等人员经费支出，办公费、印刷费、水费、电费、物业费、交通费、维修（护）费、培训费、招待费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。主要原因是：事业单位运行经费项目是2024年新增设项目，主要归集于2023年安排在其他项目预算工作经费里的归属于单位日常运行发生的基本支出，其基期数据为原各工作经费项目预算里的统计数据。

（二）政府采购预算安排情况说明。

我单位2024年政府采购预算总金额90万元。其中：货物类采购90万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。项目名称软件技术管理经费，预算资金90万元，是为了能让我单位提供更好的检测服务而发生的实验室及保密室设备采购所需的经费。项目支出明细如下：

①检测设备采购85.27万元，包括：测试笔记本1.66万元，测试笔记本0.68万元，性能测试工具65.73万元，亮度计17.2万元。

②涉密设备采购4.73万元，包括：密码文件柜0.08万元，涉密计算机0.80万元，涉密笔记本电脑2.96万元，涉密复印机0.67万元，红黑电源隔离插座0.06万元，16G保密红盘0.16万元。

（三）国有资产占用情况说明。

我单位2024年无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明。

我单位2024年部门预算项目支出378.47万元，预算项目全部编制了项目绩效目标。

重点项目：项目名称事业单位运行经费，预算资金147.26万元，2024年度绩效目标为保障单位57名在职员工完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出，维持单位正常运转，设2条数量指标：数量指标1.维持运转的单位数量1个,数量指标2.保障日常工作经费支出的人数≥57人；设1条质量指标：质量指标1.单位各项设备正常运转率≥98%；设1条时效指标：时效指标1.员工工作按时完成率≥98%；设1条成本指标：成本指标1.单位运转总费用≤147.26万元；设2条社会效益指标：社会效益指标1.对单位业务发展的保障效果定性为良好，社会效益指标2.单位正常运转率≥90%；设1条满意度指标：满意度指标1.员工满意度≥98%。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、资源勘探信息等事务（类）：指自治区工业和信息化厅用于开展工业和信息化相关工作的支出。包括制造业、工业和信息产业监管、支持中小企业发展和管理等内容。

第四部分：广西软件管理中心2024年预算公开报表

一、表1 单位收支总体情况表

二、表2 单位收入总体情况表

三、表3 单位支出总体情况表

四、表4 财政拨款收支总体情况表

五、表5 一般公共预算支出情况表

六、表6 一般公共预算基本支出情况表

七、表7 一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、表8 政府性基金预算支出情况表

九、表9 国有资本经营预算支出情况表

十、表10 自治区本级项目绩效目标公开表

十一、表11 自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

上述报表详见附件。