广西壮族自治区崇左市无线电监测中心2023年度单位决算

第三部分：广西壮族自治区崇左市无线电监测中心2023年度单位决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2023年度总收入424.36万元，其中本年收入424.36万元，较2022年度决算数增加8.21万元，增长1.97%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入391.73万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少9.35万元，下降2.33%，主要原因是根据自治区财政厅的要求对公用经费进行了压减。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，较2022年度决算数无变化。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，较2021年度决算数无变化。

4.事业收入0万元，较2021年度决算数无变化。

5.经营收入0万元，较2021年度决算数无变化。

6.其他收入16.04万元，为预算单位在“财政拨款收入”之外取得的收入，主要为在职在编人员绩效奖金等。较2022年度决算数减少0.55万元，下降3.32%，主要原因是绩效奖金减少。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，较2022年度决算数无变化。

8.上年结转和结余16.60万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数减少0.01万元，下降0.06%，主要原因是对部分往来款项进行了清理。

（二）本单位2023年度总支出423.79万元，其中本年支出423.79万元，较2022年度决算数增加20.13万元，增长4.98%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出31.61万元：主要用于在职在编人员的社保保障缴费。

较2022年度决算数增加3.20万元，增长11.26%，主要原因是单位在职在编人员正常晋级晋档工资增加缴费基数增长。

2.卫生健康支出8.51万元：主要用于在职在编人员的医疗费用支出。

较2022年度决算数增加0.49万元，增长6.10%，主要原因是单位在职在编人员正常晋级晋档工资增加缴费基数增长。

3.资源勘探工业信息等支出369.86万元354.23万元：主要用于开展中心2023年无线电正常业务及专项工作等。

较2022年度决算数增加15.63万元，增长4.41%，主要原因是中央转移无线电管理经费支出增加。

4.住房保障支出13.81万元：主要用于在职在编人员住房公积金。

较2022年度决算增加0.81万元，增长6.23%，主要原因是在职在编人员正常晋级晋档工资增加缴费基数增长。

5.结余分配0万元，较2022年度决算数无变化。

6.年末结转和结余0.57万元16.59万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数减少16.02万元，下降96.56%，主要原因是中央转移支付无线电管理费的部分应付合同款到期进行了支付。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区崇左市无线电监测中心2023年度一般公共预算财政拨款支出423.79万元，较2022年度决算数增加20.13万元，增长4.98%。其中：基本支出227.51万元，项目支出196.28万元。

广西壮族自治区崇左市无线电监测中心2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为385.12万元，支出决算为423.79万元，完成年初预算的110%。

（一）社会保障和就业支出年初预算为30.01万元，支出决算为31.61万元，完成年初预算的105%，主要用于在职在编人员的社保保障缴费。

（二）卫生健康支出年初预算为8.51万元，支出决算为8.51万元，完成年初预算的100%，主要用于在职在编人员的医疗费用支出。

（三）资源勘探工业信息等支出年初预算为332.79万元，支出决算为369.86万元，完成年初预算的111%，主要用于开展中心2023年无线电正常业务及专项工作等。

（四）住房保障支出年初预算为13.81万元，支出决算为13.81万元，完成年初预算的100%，主要用于在职在编人员住房公积金。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出227.51万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出162.01万元，完成年初预算的105 %。预决算差异主要是单位在职在编人员正常晋级晋档工资增加。

（二）商品和服务支出37.77万元，完成年初预算的97%。预决算差异主要是按照自治区财政厅的要求对部分公用经费进行了压减。

（三）对个人和家庭的补助11.69万元，完成年初预算的100%。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区崇左市无线电监测中心2023年度政府性基金支出0万元，较2022年度决算数无变化。

广西壮族自治区崇左市无线电监测中心无政府性基本收入。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区崇左市无线电监测中心2023年度国有资本经营预算支出0万元，较2022年度决算数无变化。

广西壮族自治区崇左市无线电监测中心无国有资本经营预算收入。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出 14.68万元，完成年初预算的99%，比上年增加1.48万元，主要原因是部分特种业务用车到期进行维护和保养。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算14.50万元，公务接待费支出决算0.18万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年无变化。

（二）公务用车购置及运行费支出14.50万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年无变化。

公务用车运行支出14.50万元，完成年初预算的99.9%，比上年增加1.39万元，原因是部分特种业务用车到期进行维护和保养。2023年，广西壮族自治区崇左市无线电监测中心开支财政拨款的公务用车保有量为4辆，全年运行费支出14.50万元，平均每辆3.62万元。

（三）公务接待费支出0.18万元，完成年初预算的60%，比上年增加0.09万元，原因是按照规定对来访单位进行了公务接待。国内公务接待批次2次，人次15次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位2023年度机关运行经费支出37.77万元（与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少1.15万元，降低2.95 %，比上年决算数增加1.51元，增长4.16 %。主要原因是：车辆因定期进行保养维护，运行维护经费有所增加。

（二）政府采购支出情况说明。本单位2023年度政府采购支出总额32.01万元，其中：政府采购货物支出2万元、政府采购工程支出万元、政府采购服务支出30.01万元。授予中小企业合同金额32.01万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额32.01万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上专用设备10台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.项目支出绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况：本单位2023年度项目7个，项目支出总额183.61万元。其中，本级项目7个，本级项目支出XX万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：5个项目评为一等，涉及资金180.23万元，占项目总数比例72%，占项目支出总额比例98%；2个项目评为二等，涉及资金3.38万元，占项目总数比例28%，占项目支出总额比例2%。自评发现的主要问题及原因：2022 年中央无线电管理经费（无线电管理设施维护运行支出）、2022 年中央无线电管理经费（专项监管和其他相关支出）、指标设置不规范的问题。原因：上一年结转项目，作为下一年绩效指标编制参考改正。改进措施：加强学习，希望上级主管部门给予组织培训指导学习，提高预算绩效的认知水平。

（2）部分重点项目绩效自评情况（无线电管理设施运行维护支出）：根据年初设定的绩效目标，无线电管理设施运行维护支出自评得分为94.85分，一等，项目全年预算数为142万元，执行数为139.94万元，完成预算的98.55%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标：绩效目标开展运行维护次数≥5次，2023年开展运行维护次数完成定期巡检次数21次。二是质量指标：绩效目标要求无线电监测设施完好率≥90%，根据单位设备完好统计表统计，无线电监测设施完好率为90.77%。三是时效指标：绩效目标要求三级故障响应时间≤12小时。截至2023年12月31日我单位在接收到三级故障反馈时，在12小时内做出维护响应。四是成本指标：绩效目标要求机房维保支出成本≤15万元，2023年机房维保支出成本13.53，未超出项目总成本。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。