广西壮族自治区北海市无线电监测中心2023年度部门决算

第三部分：广西壮族自治区北海市无线电监测中心2023年度

部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2023年度总收入372.46万元，其中本年收入318.38万元，较2022年度决算数减少9.23万元，下降2.82%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入305.55万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少9.98万元，下降3.16%，主要原因是2023年上半年公车保有量较2022年少一辆导致公用经费减少。

2.其他收入12.83万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数增加0.75万元，增长6.21%，主要原因是绩效奖金收入增加。

3.上年结转和结余54.08万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加11.86万元，增长28.09%，主要原因是2022年项目支出较2021年支付进度缓慢。

（二）本单位2023年度总支出372.46万元，其中本年支出352.51万元, 较2022年度决算数增加36.56万元，增长11.57%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出22.06万元：主要用于支付在职人员养老保险、职业年金的单位应缴纳部分。

较2022年度决算数增加0.77万元，增长3.62%，主要原因是：人员工资增加导致养老保险、职业年金缴费基数增加。

2.卫生健康支出12.25万元：主要用于支付在职人员基本医疗保险、公务员医疗补助、大病医疗等的单位应缴纳部分。

较2022年度决算数增加0.37万元，增长3.11%，主要原因是人员工资增加导致医疗保险、公务员医疗补助缴费基数增加。

3.资源勘探工业信息等支出307.17万元：主要用于开支无线电管理专项支出、公用经费支出等。

较2022年度决算数增加35.04万元，增长12.88%，主要原因是加快项目支出支付进度。

4.住房保障支出11.04万元：主要用于支付在职人员住房公积金的单位应缴纳部分。

较2022年度决算数增加0.4万元，增长3.76%，主要原因是人员工资增加导致住房公积金缴费基数增加。

5.年末结转和结余19.95万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数减少34.13万元，下降63.11%，主要原因是加快项目资金支付进度导致结转资金减少。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区北海市无线电监测中心2023年度一般公共预算财政拨款支出339.71万元，较2022年度决算数增加35.84万元，增长11.79%。其中：基本支出167.31万元，项目支出172.41万元。

广西壮族自治区北海市无线电监测中心2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为305.55万元，支出决算为339.71万元，完成年初预算的111.18%。

（一）社会保障和就业支出年初预算为22.06万元，支出决算22.06万元，完成年初预算的100%。主要用于支付在职人员养老保险、职业年金的单位应缴纳部分。

（二）卫生健康支出年初预算为12.15万元，支出决算12.25万元，完成年初预算的100%。主要用于支付在职人员基本医疗保险、公务员医疗补助、大病医疗的单位应缴纳部分。

（三）资源勘探工业信息等支出年初预算为260.2万元，支出决算294.37万元，完成年初预算的113.13%。主要用于支付开支无线电管理专项支出、公用经费支出等。预决算产生差异主要原因为使用了上年结转经费开支。

（四）住房保障支出11.04万元，支出决算11.04万元，完成年初预算的100%。主要用于支付在职人员住房公积金的单位应缴纳部分。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出167.31万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出135.11万元，完成年初预算的100%。

（二）商品和服务支出30.27万元，完成年初预算的100%。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区北海市无线电监测中心2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区北海市无线电监测中心2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出7.56万元，完成年初预算的100 %，比上年减少3.58万元，主要原因是2023年上半年公车保有量较2022年少一辆导致公务用车运行维护费减少。其中：公务用车购置及运行费支出决算7.16万元，公务接待费支出决算0.4万元。

具体情况如下：

（一）公务用车购置及运行费支出7.16万元。其中：

公务用车购置支出0万元；公务用车运行支出7.16万元，完成年初预算的100%，比上年减少3.72万元，原因是2023年上半年公车保有量较2022年少一辆导致公务用车运行维护费减少，主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展无线电监测、干扰查处、考试保障等业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023年，广西壮族自治区北海市无线电监测中心开支财政拨款的公务用车保有量为2.5辆，全年运行费支出7.16万元，平均每辆2.86万元。

（二）公务接待费支出0.4万元，完成年初预算的100%，比上年增加0.14万元，原因是公务接待次数增加。国内公务接待批次4次，人次31次，无国（境）外公务接待。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位2023年度机关运行经费支出30.27万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加0万元，增长0 %，比上年决算数增加0.71元，增长2.4%，主要原因是2023年招考录用2名在职人员导致公用经费增加。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2023年度政府采购支出总额21.27万元，其中：政府采购货物支出3.63万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出17.64万元。授予中小企业合同金额21.27万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额19.83万元，占授予中小企业合同金额的93.23%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本单位共有车辆3辆，均为特种专业技术用车；单位价值50万元以上通用设备12台（套）；无单位价值100万元以上专用设备。

八、预算绩效管理工作开展情况

1.项目绩效自评总体情况：本单位2023年度项目5个，项目支出总额138.24万元。其中，本级项目5个，本级项目支出138.24万元；无下转移支付项目；项目中无敏感涉密项目。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：5个项目评为一等，涉及资金138.24万元，占项目总数比例100%，占项目支出总额比例100%。自评发现的主要问题及原因：一是活动经费预算不精准，实际支出与预算指标值存在偏差；二是个别指标内容设置有偏差，预算绩效编制水平有待提升。下一步改进措施：一是优化预算调控，提升预算预测精确性与实施有效性；二是积极参与预算绩效自评培训，提高工作人员的业务素质和能力，确保自评工作的专业性；三是建立健全项目执行监督和反馈机制，确保项目按计划推进并取得预期效果。定期对项目执行过程进行实时监控和跟踪，及时发现和解决问题。

2.部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，无线电管理业务工作项目自评得分为97.17分，一等，项目全年预算数为13.88万元，执行数为13.88万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目经费合理合规用于开展无线电规费征收，地方协管、宣传通告、业余无线电管理、档案管理、技术演练、台站数据月报、固定资产和财务管理等专项工作；二是保障设备运行顺畅，符合业务工作需求，用户无投诉、干扰查处及时处理、法规宣传到位、圆满完成各项重大安全保障工作，为北海市无线电安全提供有效保障。自评发现的主要问题及原因：年初指标设置偏低，导致完成值偏差过大。下一步改进措施：加强财务人员与业务科室的沟通以提高涉及业务方面的产出指标的准确性。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。