广西壮族自治区来宾市无线电监测中心2023年度单位决算

目    录

第一部分：来宾市无线电监测中心概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分：来宾市无线电监测中心2023年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：来宾市无线电监测中心2023年度单位决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：来宾市无线电监测中心概况

一、本单位职责

负责来宾市无线电管理和监督等事务性工作；根据授权实施频率使用许可，无线电台（站）设置、使用许可并核发无线电台执照及无线电台识别码，无线电发射设备临时进关核准，无线电干扰查处，无线电频率占用费征收及其他无线电行政管理等事务性工作；负责无线电监测台（站）的检查和检测；负责无线电信号监测和无线电台（站）的检查和检测，负责查找无线电干扰源和未经许可设置、使用的无线电台（站）；承担重大活动无线电安全保障任务；承担开展无线电管理及行政执法技术支撑和事务性等工作；承担上级无线电管理部门下达的其他任务。

二、机构设置情况

我中心为广西壮族自治区工业和信息化厅所属二级预算单位，单位性质为参照公务员法管理事业单位，事业单位分类改革为公益一类事业单位。纳入本套决算编制范围的独立核算单位1个，即广西壮族自治区来宾市无线电监测中心。

第二部分：来宾市无线电监测中心2023年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

（详见附件：广西壮族自治区来宾市无线电监测中心2023年度单位决算公开附表）

第三部分：来宾市无线电监测中心2023年度单位决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2023年度总收入293.24万元，其中本年收入288.75万元，较2022年度决算数增加19.97万元，增长7.43%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入275.92万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加19.12万元，增长7.45%，主要原因是2023年新招录2名在职人员，人员经费支出增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加0元，增长0%。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加0万元，增长0%。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数增加0万元，增长0%。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数增加0万元，增长0%。

6.其他收入12.83万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2022年度决算数增加0.85万元，增长7.10%，主要原因是在职人员绩效考评奖金同比增加。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数增加0万元，增长0%。

8.上年结转和结余4.49万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加4.49万元，主要原因是2022年追加增人增资指标到达时间晚结转到2023年支付，2022年无上年结转和结余收入。

（二）本单位2023年度总支出293.24万元，其中本年支出293.24万元, 较2022年度决算数增加28.95万元，增长10.95%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出23.07万元：主要用于行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出。较2022年度决算数增加1.83万元，增长8.62%，主要原因是2023年1名在职人员转退休，行政单位离退休支出增加，2023年新招录2名在职人员，基本养老保险和职业年金支出增加。

2.卫生健康支出12.79万元：主要用于事业单位医疗和公务员医疗补助支出。较2022年度决算数增加0.38万元，增长3.06%，主要原因是2023年新招录2名在职人员，单位医疗和公务员医疗补助增加。

3.资源勘探工业信息等支出247.4万元：主要用于无线电及信息通信监管各项支出。较2022年度决算数增加27.08万元，增长12.29%，主要原因是项目支出经费增加。

4.住房保障支出9.97万元：主要用于住房公积金支出。较2022年度决算数减少0.35万元，下降3.39%，主要原因是2023年1名人员在职转退休，住房公积金支出减少。

6.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2022年度决算数增加0万元，增长0%。

5.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数减少4.49万元，下降100%，主要原因是2022年追加增人增资指标到达时间晚结转到2023年支付，2023年无年末结转和结余。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

来宾市无线电监测中心2023年度一般公共预算财政拨款支出280.40万元，较2022年度决算数增加28.09万元，增长11.13%。其中：基本支出154.76万元，项目支出125.64万元。

来宾市无线电监测中心2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为282.85万元，支出决算为280.4万元，完成年初预算的99.13%。

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为0.6万元，支出决算为1.83万元，完成年初预算的305%。预决算差异：2023年1名在职人员转退休。主要用于退休费支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为14.16万元，支出决算为14.16万元，完成年初预算的100.00%。主要用于基本养老保险缴费支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为7.08万元，支出决算为7.08万元，完成年初预算的100.00%。主要用于职业年金缴费支出。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为6.46万元，支出决算为6.46万元，完成年初预算的100.00%。主要用于基本医疗保险缴费支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为6.33万元，支出决算为6.33万元，完成年初预算的100.00%。主要用于公务员医疗补助缴费支出。

（六）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）无线电及信息通信监管（项）年初预算为237.6万元，支出决算为234.57万元，完成年初预算的98.72%。预决算差异：落实过紧日子公务用车运行维护费支出减少，主要用于无线电及信息通信监管各项支出。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为10.62万元，支出决算为9.97万元，完成年初预算的93.88%。预决算差异：2023年1名在职转退休。主要用于住房公积金支出。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出154.76 万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出124.68万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险、职业年金、基本医疗保险、公务员医疗补助、住房公积金等支出，完成年初预算的101.28%。预决算差异原因：新招录2名在职人员，工资福利增加。

（二）商品和服务支出24.16万元，主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出，完成年初预算的74.18%。预决算差异原因：落实过紧日子公务用车运行维护费支出减少。

（三）对个人和家庭的补助5.92万元，主要用于：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助，完成年初预算的95.95%。预决算差异原因：严格控制其他对个人和家庭的补助支出。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

来宾市无线电监测中心2023年度没有政府性基金支出。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

来宾市无线电监测中心2023年度没有国有资本经营预算支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出 3.99万元，完成年初预算的35.69%，比上年减少0.21万元，主要原因是公务用车运行维护费支出减少。其中：公务用车购置及运行费支出决算3.70万元，公务接待费支出决算0.29万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元（年初未安排预算），与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费支出3.70万元。其中：

公务用车购置支出0万元（年初未安排预算），与上年持平。

公务用车运行支出3.7万元，完成年初预算的34.01%，比上年减少0.33万元，原因是落实过紧日子压减公务用车运行维护费支出。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展无线电业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023年，来宾市无线电监测中心开支财政拨款的公务用车保有量为3 辆，全年运行费支出3.70万元，平均每辆1.23万元。

（三）公务接待费支出0.29万元，完成年初预算的96.67%，比上年增加0.12万元，原因是2023年公务接待需求增加。国内公务接待批次5次，人次24次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位2023年度机关运行经费支出24.16万元（与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少8.41万元，降低25.82 %，比上年决算数减少0.68元，降低 2.74%。主要原因是：公务用车运行维护费减少。

（二）政府采购支出情况说明。本单位2023年度政府采购支出总额21.56万元，其中：政府采购货物支出0.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出21.06万元，（口径参见单位决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据）。授予中小企业合同金额21.56万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额21.56万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备9台（套）；单位价值100万元以上专用设备 7台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

 项目支出绩效自评结果。

(1)项目绩效自评总体情况：我单位2023年度项目8个，项目支出总额125.64万元。其中，本级项目8个，本级项目支出125.64万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：8个项目评为一等，涉及资金125.64万元，占项目总数比例100%，占项目支出总额比例100%。自评发现的主要问题及原因：一是项目预算绩效年初设定指标存在指标设置缺乏明确性、具体性、缺乏量化指标，预算绩效水平有待提升；二是无线电管理业务工作项目、无线电管理设施运行维护支出、专项监管和其他相关支出数量指标设置存在偏差，未能在设置预算绩效目标时与业务人员进行充分沟通，了解项目情况，合理设置项目预算绩效目标。下一步改进措施：一是加强预算管理和控制，提高预算的准确性和可操作性；二是根据项目工作，统计最近 3-5年平均每年开展相关工作的数量指标、质量指标及时效指标情况，力求做到测算准确，目标设置合理不过低或偏高。

（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，无线电管理设施运行维护绩效目标设定执行数为89.92万元，完成预算的99.91%。项目绩效目标完成情况：一是绩效目标设定设备绩效目标设定维护维修绩效目标设定次数≥4次；房屋维护次数≥2次。据统计年度内设备维护维修8次，房屋维护维修2次；二是设备故障合格率为95%。据统计年度内维修设备故障合格率为100%；三是设定维修费支付在2023年12月30日前。根据材料统计分析2023年我中心最后一次维修费支付时间为2023年12月25日前，已达到绩效目标要求；四是绩效目标为维修费≤90万。本项目支出总额为89.92万元；五是设置指标值为无线电正常运转。2023年度通过对监测站机房及无线电监测设备运行维护保证了设备的正常运行，提供了安全的电磁环境；六是无线电使用用户满意度≥95%。根据客户满意度调查问卷统计显示客户满意度为100%。自评发现的主要问题及原因：一是1.未能在设置绩效目标时，统计以往年度设备维护维修工作情况，并进行合理的测算及年度工作计划；2.设备损坏情况不可控导致数据测算不够准确。下一步改进措施：采集最近 3-5年设备运行维护次数，充分与业务人员沟通，让绩效负责人对项目的目标、需求和进展有更清晰的理解提高项目绩效目标准确率。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。