广西壮族自治区贵港市无线电监测中心2023年度单位决算

目    录

第一部分：单位概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区贵港市无线电监测中心2023年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广西壮族自治区贵港市无线电监测中心2023年度单位决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：单位概况

一、本单位职责

负责贵港市无线电管理和监督等事务性工作；根据授权实施频率使用许可，无线电台（站）设置、使用许可并核发无线电台执照及无线电台识别码，无线电发射设备临时进关核准，无线电干扰查处，无线电频率占用费征收及其他无线电行政管理等事务性工作；负责无线电信号监测和无线电台（站）的检查和检测，负责查找无线电干扰源和未经许可设置、使用的无线电台（站）；承担重大活动无线电安全保障任务；承担开展无线电管理及行政执法技术支撑和事务性等工作；承担上级无线电管理部门下达的其他任务。

二、机构设置情况

纳入本套决算编制范围的独立核算单位1个，即广西壮族自治区贵港市无线电监测中心。

第二部分：广西壮族自治区贵港市无线电监测中心2023年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

上述报表详见附件（广西壮族自治区贵港市无线电监测中心2023年度单位决算公开附表）

第三部分：广西壮族自治区贵港市无线电监测中心2023年度单位决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2023年度总收入507.9万元，其中本年收入504.4万元，较2022年度决算数增加239.75万元，增长90.59%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入493.63万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加239.27万元，增长94.07%，主要原因是自治区本级项目资金以及中央专项资金的增加及人员经费的增加（2022年7月新招录2名在职人员）。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。与2022年度决算数持平。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。与2022年度决算数持平。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2022年度决算数持平。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2022年度决算数持平。

6.其他收入10.77万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2022年度决算数增加0.49万元，增长4.77%，主要原因是2022年7月新招录2名在职人员导致的绩效奖金增加。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。与2022年度决算数持平。

8.年初结转和结余3.5万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加3.5万元，增长100%，主要原因是以前年度中央转移支付无线电管理专项经费因工作完结执行完毕。

（二）本单位2023年度总支出507.9万元，其中本年支出507.9万元, 较2022年度决算数增加243.25万元，增长91.91%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出19.24万元：主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出。较2022年度决算数增加0.89万元，增长4.85％。主要原因是2022年7月新招录2名在职人员导致的社会保障和就业支出相应增加；

2.卫生健康支出7.99万元：主要用于事业单位医疗。较2022年度决算数增加0.13万元，增长1.65％。主要原因是2022年7月新招录2名在职人员导致的事业单位医疗支出相应增加；

3.资源勘探工业信息等支出472.97万元：主要用于节能监察执法保障等各类支出。较2022年度决算数增加246.32万元，增长108.68％。主要原因是2023年年中追加新建二类无线电监测移动站含车项目经费。

4.住房保障支出7.71万元：主要用于住房公积金支出。较2022年度决算数减少0.57万元，下降6.88％。主要原因是2022年12月在职转退休1人及7月新招录2人导致的差额。

5.结余分配 0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。与2022年度决算数持平。

6.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数减少3.5万元，主要原因是2023年未进行结转结余。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区贵港市无线电监测中心2023年度一般公共预算财政拨款支出497.13万元，较2022年度决算数增加246.27万元，增长98.17%。其中：基本支出125.65万元，项目支出371.49万元。

广西壮族自治区贵港市无线电监测中心2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为299.87万元，支出决算为497.13万元，完成年初预算的165.78%。

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为1.80万元，支出决算为4.00万元，完成年初预算的222.22%。主要用于离退休人员相关补贴经费的支出。较2022年度支出决算数增加2.2万元，增长122.22％。主要原因是2022年12月在职转退休1人。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为11.25万元，支出决算为10.15万元，完成年初预算的90.22%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。较2022年度支出决算数减少0.89万元，下降8.06％。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为5.63万元，支出决算为5.09万元，完成年初预算的90.41%。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。较2022年度支出决算数减少0.43万元，下降7.79％。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为4.43万元，支出决算为4.43万元，完成年初预算的100%。主要用于事业单位医疗保险经费的支出。较2022年度支出决算数增加0.08万元，增长1.84％。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为3.56万元，支出决算为3.56万元，完成年初预算的100%。主要用于事业单位医疗保险经费的支出。较2022年度支出决算数增加0.05万元，增长1.42％。

（六）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）无线电及信息通信监管（项）年初预算为264.76万元，支出决算为462.2万元，完成年初预算的174.57%。主要用于无线电管理工作和监管方面的支出。较2022年度支出决算数增加245.83万元，增长113.62％，主要原因是项目经费支出增加。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为8.44万元，支出决算为7.71万元，完成年初预算的91.35%。主要用于按照国家政策规定缴纳职工住房公积金的支出。较2022年度支出决算数减少0.57万元，下降6.88％。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出136.42万元，其中：人员经费98.92万元，公用经费26.73万元。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出90.9万元，完成年初预算的95.91%。预决算差异的主要原因是人员变动。

（二）商品和服务支出26.73万元，完成年初预算的89.7%。预决算差异的主要原因是加大对“三公经费”的严格控制以及对其他公用经费的压减。

（三）对个人和家庭的补助8.02万元，完成年初预算的110.01%。预决算差异的主要原因是离退休人员变动。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区贵港市无线电监测中心2023年度政府性基金支出0万元，较2022年度决算数不变。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

广西壮族自治区贵港市无线电监测中心2023年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区贵港市无线电监测中心2023年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

广西壮族自治区贵港市无线电监测中心2023年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出 9.64万元，完成年初预算的85.77 %，比上年减少0.71万元，主要原因是严格公务用车管理，公务用车运行维护支出减少，以及公务接待支出减少。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算9.52万元，公务接待费支出决算0.12万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与年初预算一致；与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费支出9.52万元。其中：

公务用车购置支出0万元，与年初预算一致；与上年持平，无增减变化。

公务用车运行支出9.52万元，完成年初预算的87.5%，比上年减少0.51万元，原因是严格公务用车管理，公务用车运行维护支出减少。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023年，贵港市无线电监测中心开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，全年运行费支出9.52万元，平均每辆4.76万元。

（三）公务接待费支出0.12万元，完成年初预算的33.33%，比上年减少0.2万元，原因是接待次数减少导致接待费用支出减少。国内公务接待批次2次，人次10次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位2023年度机关运行经费支出26.73万元，比年初预算数减少3.07万元，降低10.3 %，比上年决算数减少0.99元，降低3.57%。主要原因是节约经费开支。

（二）政府采购支出情况说明。本单位2023年度政府采购支出总额316.24万元，其中：政府采购货物支出292.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出23.56万元。授予中小企业合同金额311.59万元，占政府采购支出总额的98.53%，其中：授予小微企业合同金额18.91万元，占授予中小企业合同金额的6.07%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额100 %；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的80%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备10台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

 （一）项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：我单位2023年度项目9个，项目支出总额471.09万元。其中，本级项目4个，本级项目支出20.09万元；对下转移支付项目5个，对下转移支付451万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：9个项目评为一等，涉及资金471.09万元，占项目总数比例100%，占项目支出总额比例100%；0个项目评为二等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%；0个项目评为三等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%；0个项目评为四等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%。

自评发现的主要问题及原因：一是部分项目指标合理性有待提高；二是对绩效项目的指标设定不够了解。

下一步改进措施：一是合理设定项目自评指标。我单位将积极研究政府预算绩效的有关政策文件，在项目申报阶段，根据预算项目内容和部门职责研究制定科学合理的绩效指标体系，指标设定做到具体全面。年初部门预算编制时科学全面设定项目绩效指标，确保在项目自评时能全面真实反映项目实施效果。二是加强人员培训。加强项目自评工作的组织领导，组织项目经办人认真学习预算管理一体化平台操作方法，加强学习绩效评价的相关规定，统筹好本单位财务预算管理和项目管理实施的关系，压实自评经办人责任，提高绩效自评的客观性和真实性。

2.部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，无线电管理设施运行维护支出项目自评得分为91.96分，一等，项目全年预算数为140万元，执行数为139.41万元，完成预算的99.58%。项目绩效目标完成情况：一是产出数量指标运行维护产出数量≥60次，实际完成运行维护1676次；二是产出质量指标运行维护合格率＞90%，实际完成合格率99%；三是产出时效指标运行维护响应时间按要求及时响应，响应时间满足我中心无线电运行维护制度规定的响应时间；四是产出成本指标运维成本≤140万元，运维成本年实际支出为139.41万元，在年初设定的≤140万元范围内；五是社会效益指标发生重大无线电安全事故＝0次，实际发生重大无线电安全事故0次；六是满意度指标无线电设台用户满意度≥90%，完成无线电设台用户满意度为100%。

自评发现的主要问题及原因：年初绩效指标编制不够合理，指标值编制较低。

下一步改进措施：根据项目实施计划以及结合往年实施情况合理编制绩效指标，形成与当年度工作相匹配的绩效指标，进一步提高绩效指标合理性和科学性。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。