广西壮族自治区梧州市无线电监测中心2023年度单位决算

目    录

第一部分：广西壮族自治区梧州市无线电监测中心概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区梧州市无线电监测中心2023年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分广西壮族自治区梧州市无线电监测中心2023年度单位决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023 年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：广西壮族自治区梧州市无线电监测中心概况

一、本单位职责

负责梧州市无线电管理和监督等事务性工作；根据授权实施频率使用许可，无线电台（站）设置、使用许可并核发无线电台执照及无线电台识别码，无线电发射设备临时进关核准，无线电干扰查处，无线电频率占用费征收及其他无线电行政管理等事务性工作；负责无线电信号监测和无线电台（站）的检查和检测，负责查找无线电干扰源和未经许可设置、使用的无线电台（站）；承担重大活动无线电安全保障任务；承担开展无线电管理及行政执法技术支撑和事务性等工作；承担上级无线电管理部门下达的其他任务。

二、机构设置情况

根据本单位的社会功能、职责任务、行业特点和人员配置情况，设立综合科、无线电安全科、业务科3个内设机构，相当于正科级，各设正职1名。

第二部分：广西壮族自治区梧州市无线电监测中心2023年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

上述报表详见附件（广西壮族自治区梧州市无线电监测中心2023年度单位决算公开报表）。

第三部分：广西壮族自治区梧州市无线电监测中心2023年度单位决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2023年度总收入274.78万元，其中本年收入274.78万元，较2022年度决算数减少9.86万元，下降3.46%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入260.45万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少8.85万元，下降3.29%，主要原因是：项目收入减少。

2.其他收入14.34万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2022年度决算数增加0.99万元，增长7.42%，主要原因是：年度绩效奖金增加。

（二）本单位2023年度总支出274.78万元，其中本年支出274.78万元, 较2022年度决算数减少9.86万元，下降3.46%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出22.93万元，主要用于本单位按国家规定缴纳的养老保险、职业年金以及发放退休人员补贴、退休经费支出。较2022年度决算数增加2.75万元，增长13.63%。主要原因是机关事业单位退休人员补贴标准提高，在职人员工资基数的提高从而增加养老保险和职业年金缴费支出。

2.卫生健康支出7.72万元，是根据自治区统一规定，按规定的比例计缴的医疗保险。较2022年度决算数减少0.36万元，下降4.46%。原因是在职人员医疗保险缴费基数减少，从而减少医疗保险费支出。

3.资源勘探工业信息等支出232.77万元，主要用于保证日常运转发生的基本支出和为完成各项无线电监测工作任务、保障无线电管理事业发展而发生的项目支出。较2022年度决算数减少11.70万元，减少4.79%，主要原因项目经费的减少。

4.住房保障支出11.36万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。较2022年度决算数减少0.55万元，下降4.62%，主要原因是在职人员住房公积金基数减少，从而减少住房公积金支出。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出260.45万元，较2022年度决算数减少8.85万元，下降3.29%。其中：基本支出163.59万元，项目支出96.86万元。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为262.58万元，支出决算为260.45万元，完成年初预算的99.19%。

（一）社会保障和就业支出年初预算25.12万元，支出决算为22.93万元，完成年初预算的91.28 %。决算数比预算数减少的主要原因在职人员缴交养老保险、职业年金的基数变动需减少。

（二）卫生健康支出年初预算为7.72万元,支出决算为7.72万元，完成年初预算的100%。事业单位医疗主要用于参公事业单位根据自治区统一规定，按规定比例计缴的医疗保险。

（三）资源勘探工业信息等支出年初预算为218.38万元,支出决算为218.43万元，完成年初预算的100.02%。决算数比预算数增长0.2%是在职人员工资的调整。主要保证日常运转发生的基本支出和为完成各项无线电监测工作任务、保障无线电管理事业发展而发生的项目支出。

（四）住房保障支出年初预算为11.36万元,支出决算为11.36万元，完成年初预算的100%。主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金方面的支出。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出163.59万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出128.19万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险费、住房公积金等支出。完成年初预算的101.67 %。决算数大于预算数主要原因是追加人员工资等经费支出，从而增加了工资福利支出。

（二）商品和服务支出23.83万元，主要用于办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、福利费、工会经费、公务用车运行维护费和其他交通费等支出。完成年初预算的79.91%。决算数小于预算数主要原因是落实过紧日子要求，大力压减公用经费支出。

（三）对个人和家庭的补助支出11.57万元，主要用于退休费、其他对个人和家庭的补助等支出。完成年初预算的119.52%。决算数大于预算数主要原因是退休人员补贴标准提高，追加相关人员经费。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

 广西壮族自治区梧州市无线电监测中心2023年度没有政府性基金支出。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区梧州市无线电监测中心2023年没有国有资本经营预算支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出 2.64万元，完成年初预算的34.55 %，比上年减少0.41万元，主要原因是落实过紧日子要求，大力压减“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算2.38万元，公务接待费支出决算0.26万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与年初预算安排一致，无增减变动。

（二）公务用车购置及运行费支出2.38万元。其中：

公务用车购置支出0万元，与年初预算安排一致，与上年决算数一致，无增减变动。公务用车运行支出2.38万元，完成年初预算的32.78%，比上年减减0.53万元，主要原因是落实过紧日子要求，压减公务用车运行维护费支出。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展无线电监测业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023年，广西壮族自治区梧州市无线电监测中心开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，全年运行费支出2.38万元，平均每辆运行维护费支出1.19万元。

（三）公务接待费支出0.26万元，完成年初预算的68.42%，比上年增加0.12万元，增长原因是公务接待次数及人数较2022年有所增加。国内公务接待批次4次，人次25次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位2023年度机关运行经费支出23.83万元，比年初预算数减少5.99万元，降低25.14 %，比上年决算数增加0.3元，降低1.24 %。主要原因是落实过紧日子要求，压减机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2023年度政府采购支出总额28.52万元，其中：政府采购货物支出2.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出25.97万元。授予中小企业合同金额28.52万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额27.72万元，占授予中小企业合同金额的97.17%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额9.2 %；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的90.08%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：特种专业技术用车2辆；单位价值50万元以上通用设备6台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）项目支出绩效自评结果。

项目绩效自评总体情况：我部门2023年度项目5个，项目支出总额96.85万元。其中，本级项目5个，本级项目支出96.85万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：5个项目评为一等，涉及资金96.85万元，占项目总数比例100%，占项目支出总额比例100%。

（二）部分重点项目绩效自评情况。

“无线电管理设施运行维护支出”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“无线电管理设施运行维护支出”项目自评得分为97.06分，自评为一等，项目全年预算数为65万元，执行数为65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是对本单位无线电固定站、移动站开展每月4次检查，2023年已完成52次检查；二是设备正常运行率＞90%。2023年设备完好率统计表结果为99.21%；三是三级故障响应时间≥90%。我中心在发生三级故障时均在24小时内及时响应完成处理，响应时间100%。自评发现的主要问题及原因：预算绩效年初设定目标指标值明细有待改善。下一步改进措施：加强对项目执行人员的培训和管理，提高项目绩效知识和水平。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。 

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。 

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

十三、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：广西壮族自治区梧州市无线电监测中心2023年单位决算公开报表