广西壮族自治区玉林市无线电监测中心2023年度单位决算

第三部分：广西壮族自治区玉林市无线电监测中心2023年度单位决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2023年度总收入332.33万元，其中本年收入328.76万元，较2022年度决算数减少1.73万元，下降0.52%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入312.82万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少2.69万元，下降0.85%，主要原因是经费减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是无政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款收入。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数增加0万元，增长0 %，主要原因是无事业收入。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是无经营收入。

6.其他收入15.94万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。例如：绩效考核奖金收入。较2022年度决算数增加0.96万元，增长6.41%，主要原因是在职人员2022年度绩效考核奖金较上年增加。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是无使用非财政拨款结余（含专用结余）。

8.上年结转和结余3.57万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数减少1.23万元，下降25.63%，主要原因是结转和结余经费支出增加、加快。

（二）本单位2023年度总支出332.33万元，其中本年支出332.07万元, 较2022年度决算数增加0.35万元，增长0.11%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）26.25万元，较2022年度决算数增加2.71万元，增长11.51%。

2.卫生健康支出（类）12.19万元，较2022年度决算数增加1.01万元，增长9.03%。

3.资源勘探工业信息等支出（类）281.50万元，较2022年度决算数减少4.33万元，下降1.51%。

4.住房保障支出（类）12.13万元，较2022年度决算数增加0.96万元，增长8.59%。

5.年末结转和结余0.26万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数减少3.31万元，下降92.72%，主要原因是加快上年结转和结余经费支出。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区玉林市无线电监测中心2023年度一般公共预算财政拨款支出 316.13元，较2022年度决算数减少0.61万元，下降0.19%。其中：基本支出180.30万元，项目支出135.82万元。

广西壮族自治区玉林市无线电监测中心2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为312.89万元，支出决算为316.13万元，完成年初预算的101.04%。

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为1.20万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的166.67%。主要用于离退休人员相关补贴经费的支出。较2022年度支出决算数增加0.8万元，增长66.67％。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为16.17万元，支出决算为16.17万元，完成年初预算的100%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。较2022年度支出决算数增加1.28万元，增长8.60％。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为8.08万元，支出决算为8.08万元，完成年初预算的100%。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。较2022年度支出决算数增加0.63万元，增长8.46％。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为8.15万元，支出决算为8.15万元，完成年初预算的100%。主要用于事业单位医疗保险经费的支出。较2022年度支出决算数增加0.69万元，增长9.25％。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为4.04万元，支出决算为4.04万元，完成年初预算的100%。主要用于事业单位医疗保险经费的支出。较2022年度支出决算数增加0.32万元，增长8.60％。

（六）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）无线电及信息通信监管（项）年初预算为263.12万元，支出决算为265.56万元，完成年初预算的100.93%。主要用于无线电管理工作和监管方面的支出。较2022年度支出决算数减少5.30万元，降低1.96％，主要原因是项目经费支出减少。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为12.13万元，支出决算为12.13万元，完成年初预算的100%。主要用于按照国家政策规定缴纳职工住房公积金的支出。较2022年度支出决算数增加0.96万元，增长8.59％。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出180.30万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出143.15万元，完成年初预算的104.44 %。预决算差异的原因：存在年中调整工资福利指标的情况。

（二）商品和服务支出29.96万元，完成年初预算的86.77%。预决算差异的原因：公用经费存在年末结余。

（三）对个人和家庭的补助支出7.20万元，完成年初预算数的86.75%。预决算差异主要原因为经费存在年末结余。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区玉林市无线电监测中心2023年度没有政府性基金支出。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区玉林市无线电监测中心2023年度没有国有资本经营预算支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出6.52万元，完成年初预算的64.36%，比上年增加2.16万元，主要原因是公务用车运行维护费支出增加，公务车辆维护次数增多。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算6.44万元，公务接待费支出决算0.08万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的100%，比上年增加0万元，原因是无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出6.44万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的100%，比上年增加0万元，原因是无公务用车购置支出。

公务用车运行支出6.44万元，完成年初预算的64.27%，比上年增加2.16万元，原因是公务车辆维护次数增多。主要用于开展无线电管理业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023年，广西壮族自治区玉林市无线电监测中心开支财政拨款的公务用车保有量为3辆，全年运行费支出6.44万元，平均每辆2.15万元。

（三）公务接待费支出0.08万元，完成年初预算的72.73%，比上年增加0万元。国内公务接待批次3次，人次7次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位2023年度机关运行经费支出29.96万元，比年初预算数减少4.57万元，降低13.23%，比上年决算数增加2.33万元，增长8.43%。主要原因是：公务用车运行维护费等支出增加。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2023年度政府采购支出总额8.37万元，其中：政府采购货物支出2.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.38万元。授予中小企业合同金额7.10万元，占政府采购支出总额的84.83%，其中：授予小微企业合同金额7.10万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的76.58%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备6台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况。

我单位2023年度项目7个，项目支出总额135.46万元。其中，本级项目3个，本级项目支出22.96万元；中央转移支付项目4个，中央转移支付112.50万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：7个项目评为一等，涉及资金135.46万元，占项目总数比例100%，占项目支出总额比例100%；0个项目评为二等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%；0个项目评为三等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%；0个项目评为四等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0 %。自评发现的主要问题及原因：一是绩效目标设置基本合理、内容结构基本完整，但部分指标设置存在不足，设定目标值偏低。二是绩效目标编制不完善。应依据项目开展设定合理绩效目标值。下一步改进措施：完善预算绩效管理体系，做好预算的规划和监控，促进其工作能够有效地执行和落实。

2.部分重点项目绩效自评情况。

无线电管理设施运行维护支出项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，自评得分为99.36分，评级为一等，项目全年预算数为101万元，执行数为100.56万元，完成预算的99.56%。项目绩效目标完成情况：完成年度重大活动无线电安全保障及应急工作，航空及铁路、水上无线电频率保护工作，考试保障，日常监测和干扰查处等工作，做好信号采集和分析工作，对不明信号进行仔细分析排查，必要时进行解调监听和测向定位，及时掌握辖区内无线电信号变化情况，提高无线电管理和监测技术水平。下一步继续加强电波秩序维护，做好无线电安全保障、无线电监测等各项工作。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。