广西壮族自治区百色市无线电监测中心2023年度单位决算

目    录

第一部分：广西壮族自治区百色市无线电监测中心概况

一、本单位职能

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区百色市无线电监测中心2023年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广西壮族自治区百色市无线电监测中心2023年度单位决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：广西壮族自治区百色市无线电监测中心概况

一、本单位职能

负责管理百色市行政辖区的无线电管理和监督等事务性工作。根据授权实施频率使用许可，无线电台（站）设置、使用许可并核发无线电台执照及无线电识别码，无线电发射设备临时进关核准，无线电干扰查处，无线电频率占用费征收及其他无线电行政管理等事务性工作；负责无线电信号监测和无线电台（站）的检查和检测，负责查找无线电干扰源和未经许可的设置、使用的无线电台（站）；承担重大活动无线电安全保障任务；承担开展无线电管理及行政执法技术支撑和事务性工作；承担上级无线电管理部门下达的其他任务。

二、机构设置情况

纳入本套决算编制范围的独立核算单位1个，即广西壮族自治区百色市无线电监测中心。

第二部分：广西壮族自治区百色市无线电监测中心2023年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

上述报表详见附件广西壮族自治区百色市无线电监测中心2023年度单位决算公开报表)。

第三部分：广西壮族自治区百色市无线电监测中心2023年度单位决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入348.79万元，其中本年收入340.17万元，较2022年度决算数增加3.76万元，增加1.09%，收入具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款收入348.79万元，为自治区本级和中央财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加3.76万元，增长1.09%，主要原因是中央无线电监管项目经费增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是无政府性基金收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是无国有资本经营预算收入。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是无事业收入。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是无经营收入。

6.其他收入12.53万元，是单位绩效奖金收入。较2022年度决算数增加1.02万元，增长8.86%，主要原因是绩效考评奖金增加。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数增加0万元，增长0 %，主要原因是无使用非财政拨款结余。

8.年初结转和结余8.08万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加4.89万元，增长153.29%，主要原因是年中追加工资经费未执行完毕，结转结余增加。

（二）本部门2023年度总支出348.79万元，其中本年支出341.84万元，较2022年度决算数增加3.76万元，增长1.09%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出24.13万元，主要用于按国家规定发放的单位基本养老保险、职业年金缴费支出。较2022年度决算数增加4.95万元，增长25.18%，主要原因是2023年新招录2名工作人员，社会保险费用相应增加。

2.卫生健康支出9.10万元，主要用于按规定比例计缴的医疗保险。较2022年度决算数增加0.56万元，增长6.56%，主要原因是2023年新招录2名工作人员，医疗保险费用相应增加。

3.资源勘探工业信息等支出305.10万元，主要用于按照规定使用行政运行及无线电及信息通信监管经费支出。较2022年度决算数增加8.84万元，增长2.86%。主要原因是中央无线电监管项目支出增加。

4.住房保障支出10.46万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。较2022年度决算数增加1.05万元，增长11.16%，主要原因是2023年新招录2名工作人员，住房公积金费用相应增加。

5.2023年度年末结转和结余8.08万元，其中一般公共预算财政拨款8.08万元，较2022年度年末结转和结余数增加4.89万元，增长153.29%，主要原因为2023年度未使用年末结转结余资金。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区百色市无线电监测中心2023年度一般公共预算财政拨款支出336.26万元，较2022年度支出决算数增加14.02万元，增长4.35%，其中：基本支出165.27万元，项目支出170.99万元。

广西壮族自治区百色市无线电监测中心2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算314.32万元，支出决算数为336.26万元，完成年初预算的106.98.00%。预决算差异主要是2023年新招录2名工作人员，费用相应增加。

（一）一般公共服务支出（类）支出决算为0万元，年初预算为0万元，完成年初预算的0%。本部门无一般公共服务支出。

（二）社会保障和就业支出（类）支出决算为24.13万元，年初预算数为21.06万元，完成年初预算的114.58%，预决算差异主要是2023年新招录2名工作人员，社会保险费用相应增加。

（三）卫生健康支出（类）支出决算数为9.1万元，年初预算数为9.95万元，完成年初预算的91.46%。预决算差异主要是医保基数调整后缴纳的医疗缴费减少。

（四）资源勘探工业信息等支出（类）支出决算数为292.57万元，年初预算数为273.68万元，完成年初预算106.90%。主要原因是中央无线电监管项目支出增加。

（五）住房保障支出（类）支出决算数为10.46万元，年初预算数为9.63万元，完成年初预算的108.62%。预决算差异主要是2023年新招录2名工作人员，住房公积金费用相应增加。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出165.27万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出决算数为125.98万元，年初预算为109.63万元，完成年初预算的114.91%。预决算差异主要是2023年新招录2名工作人员，工资福利费用增加。

（二）商品和服务支出决算数为32.95万元，年初预算数为31.61万元，完成年初预算的104.24%。预决算差异主要是2023年新招录2名工作人员，公用经费支出增加。

（三）对个人和家庭的补助支出决算数为6.34万元，年初预算为8.08万元，完成年初预算的78.47%，预决算差异主要是因为在预算执行过程节约经费支出。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区百色市无线电监测中心2023年度无政府性基金支出。2022年度无政府性基金支出，和上年相比无变化。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区百色市无线电监测中心2023年度无国有资本经营预算支出。2022年度无国有资本经营预算支出，和上年相比无变化。

六、2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出共计  10.99万元，年初预算11.18万元，完成年初预算的98.30%，比上年增加6.75万元，主要原因是新购置车辆产生的购置税费用，导致公车运行维护费用支出增加。本单位2023年度“三公”经费支出严格控制在年初预算内。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算10.83万元，公务接待费支出决算0.16万元。具体情况如下：               

（一）因公出国（境）费支出0万元。完成年初预算的0%，比上年增加0万元，原因是本部门无因公出国（境）费支出。全年无使用财政拨款资金安排出国团组。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0万元，原因是本单位2023年无公务用车购置。

公务用车运行维护费支出10.83万元，完成年初预算的99.54%，比上年增加7.09万元，原因是新购置的车辆产生的购置税费用，导致公车运行维护费支出增加。主要用于开展无线电监测业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023年百色市无线电监测中心开支财政拨款的公务用车保有量为4辆，全年运行费支出10.83万元，平均每辆2.71万元。

（三）公务接待费支出0.16万元，完成年初预算的53.33%，比上年减少0.34万元，原因是公务接待活动减少。国内公务接待批次3次，人次15次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度机关运行经费支出32.95万元，比年初预算数增加0.34万元，增长1.04 %，比上年决算数增加9.82万元，增长42.46%。主要原因是新招录2名工作人员，导致公用经费支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额27.77 万元，其中：政府采购货物支出6.89万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出20.88万元。授予中小企业合同金额27.77万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额19.16万元，占授予中小企业合同金额的69.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆、其他用车0 辆。单位价值50万元以上通用设备3套；单位价值100万元以上专用设备8套。

八、预算绩效管理工作开展情况。

(一)整体支出绩效自评结果。

我单位2023年度单位预算数173.08万元，执行数170.99万元，整体支出绩效自评结果为一等，从自评情况来看，所设定指标均按时完成，我单位通过加强预算管理，强化绩效意识，规范内部管理，较好地完成了年度主要工作任务，整体支出绩效达到了预期效果。

（二）项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况。

我单位2023年度项目8个，项目支出总额170.99万元。其中，本级项目8个，本级项目支出170.99万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：8个项目评为一等，涉及资金170.99万元，占项目总数比例100%，占项目支出总额比例100%；0个项目评为二等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%；0个项目评为三等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%；0个项目评为四等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%。自评发现的主要问题及原因：一是部分项目指标合理性有待提高；二是绩效目标编制不完善。下一步改进措施：提高预算编制的科学性，合理设定项目自评指标，本中心将进一步加强预算管理工作，增强内部的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，细化预算编制工作，做到编制范围尽可能全面、不漏项，提高预算编制的准确性，加强预算的约束力，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2.部分重点项目绩效自评情况。

“无线电管理业务工作项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93.59 分，评为一等，项目全年预算数为30.96万元，执行数为30.96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成无线电安全保障、无线电频率台站管理、无线电法规条例宣传等工作，确保无线电业务安全稳定，保障了辖区无线电业务安全稳定，服务社会经济发展；二是单位无线电管理业务工作均在2023年12月31日前完成，达到年初设定时效指标。自评发现的主要问题及原因：一部分项目指标合理性有待提高；二是绩效目标编制不完善。下一步改进措施：一是提高预算编制的科学性；二是合理设定项目自评指标。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：广西壮族自治区百色市无线电监测中心2023年度单位决算公开报表.XLS