广西壮族自治区无线电监测站2023年度单位决算

目    录

第一部分：广西壮族自治区无线电监测站概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区无线电监测站2023年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：广西壮族自治区无线电监测站2023年度单位决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：广西壮族自治区无线电监测站概况

一、本单位职责

负责对无线电信号实施监听监测和在用无线电发射设备检测工作；查找无线电干扰源和未经批准使用的非法设置无线电台（站）；检测工业、科学、医疗等非无线电设备的无线电波辐射；承担为保障国家安全开展的无线电监测任务。

二、机构设置情况

广西壮族自治区无线电监测站为公益一类事业单位，属参照公务员法管理的全额事业单位。

第二部分：广西壮族自治区无线电监测站2023年度单位决算报表

详见附件：广西壮族自治区无线电监测站2023年度单位决算公开附表

第三部分：广西壮族自治区无线电监测站2023年度单位决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2023年度总收入1188.18万元，其中本年收入1135.09万元，较2022年度决算数增加155.95万元，增长15.93%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1101.73万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加155.34万元，增长16.41%，主要原因是中央无线电管理经费收入增加。

2.其他收入33.36万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。全部是主管部门拨入的绩效奖励奖金收入。较2022年度决算数增加0.61万元，增长1.86%，主要原因是绩效奖励奖金增加。

3.上年结转和结余53.09万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数减少8.76万元，下降14.16%，主要原因是2022年加快结转结余资金的支出进度，结转结余资金减少。

（二）本单位2023年度总支出1188.18万元，其中本年支出1181.14万元, 较2022年度决算数增加193.24万元，增长19.56%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）75.04万元，主要用于按国家规定缴纳的养老保险、职业年金以及发放退休人员补贴。较2022年度决算数增加5.03万元，增长7.18%，主要原因是机关事业单位退休人员补贴标准提高。

2.卫生健康支出（类）19.21万元，主要用于单位根据自治区统一规定，按规定的比例计缴的医疗保险。较2022年度决算数减少0.34万元，下降1.74%，主要原因是当年退休1人，医疗保险费支出减少。

3.资源勘探工业信息等支出（类）1057.17万元，主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出（人员经费支出、日常公用经费支出）和无线电监管方面的项目支出。较2022年度决算数增加190.57万元，增长21.99%，主要原因是中央无线电管理经费支出增加。

4.住房保障支出（类）29.72万元，主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金支出。较2022年度决算数减少2.01万元，下降6.33%，主要原因是当年退休1人，住房公积金支出减少。

5.年末结转和结余7.05万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数减少46.04万元，下降86.72%，主要原因是本年度加快项目资金支出进度，结转结余资金减少。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区无线电监测站2023年度一般公共预算财政拨款支出1147.78万元，较2022年度决算数增加192.63万元，增长20.17%。其中：基本支出440.72万元，项目支出707.06万元。

广西壮族自治区无线电监测站2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为915万元，支出决算为1147.78万元，完成年初预算的125.44%。

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为7.2万元，支出决算为12.75万元，完成年初预算的177.08%。预决算差异的主要原因是机关事业单位退休人员补贴标准提高，从而增加退休支出。行政单位离退休支出主要用于按国家规定发放退休人员补贴。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为41.53万元，支出决算为41.53万元，完成年初预算的100%。机关事业单位基本养老保险缴费支出主要用于按规定应缴纳的单位养老保险金。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）    机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为20.76万元，支出决算为20.76万元，完成年初预算的100%。机关事业单位职业年金缴费支出主要用于单位按规定应缴纳的职业年金。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为19.21万元，支出决算为19.21万元，完成年初预算的100%。主要用于单位根据自治区统一规定，按规定比例计缴的医疗保险。

（五）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）无线电及信息通信监管（项）年初预算为795.16万元，支出决算为1023.81万元，完成年初预算的128.76%。预决算差异的主要原因是年中主管部门将中央无线电管理经费支出项目调整至本单位。主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出（人员经费支出、日常公用经费支出）和无线电监管方面的项目支出。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为31.14万元，支出决算为29.72万元，完成年初预算的95.44%。预决算差异的主要原因是当年退休1人，住房公积金支出减少。主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金支出。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出440.72万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出347.73万元，完成年初预算的101.69 %。预决算差异的主要原因是追加人员工资，工资福利支出增加。

（二）商品和服务支出68.24万元，完成年初预算的96.25%。预决算差异的主要原因是落实过紧日子要求，大力压减公用经费支出。

（三）对个人和家庭的补助支出24.75万元，完成年初预算的94.65%。预决算差异的主要原因是贯彻落实过紧日子要求，严格控制对个人和家庭的补助支出范围。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区无线电监测站2023年度没有政府性基金支出。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区无线电监测站2023年度没有国有资本经营预算支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出17.81万元，完成年初预算的97.06 %，比上年增加3.04万元，主要原因是公务用车运行维护费用增加。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算17.81万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元（年初未安排预算），与上年决算数持平。

（二）公务用车购置及运行费支出17.81万元。其中：

公务用车购置支出0万元（年初未安排预算），与上年决算数持平。

公务用车运行支出17.81万元，完成年初预算的98.18%，比上年增加3.04万元，原因是公务用车运行维护费用增加。主要用于市内因公出行以及开展无线电监测业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023年，广西壮族自治区无线电监测站开支财政拨款的公务用车保有量为4 辆，全年运行费支出17.81万元，平均每辆4.45万元。

（三）公务接待费支出0万元，与上年决算数持平，比年初预算0.21万元减少0.21万元。主要原因是未发生公务接待。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位2023年度机关运行经费支出68.24万元，比年初预算数减少2.66万元，降低3.75 %，比上年决算数增加2.09万元，增长3.16 %。主要原因是公务用车运行维护费增加。

（二）政府采购支出情况说明。本单位2023年度政府采购支出总额440.26万元，其中：政府采购货物支出295.71万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出144.55万元。授予中小企业合同金额299.19万元，占政府采购支出总额的67.96%，其中：授予小微企业合同金额3万元，占授予中小企业合同金额的1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额99.76%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的2.90%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备27台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.项目支出绩效自评结果。

(1)项目绩效自评总体情况：我单位2023年度项目6个，项目支出总额661.01万元。其中，本级项目6个，本级项目支出661.01万元；无下级转移支付项目。项目中，无敏感涉密项目。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：6个项目评为一等，涉及资金661.01万元，占项目总数比例100%，占项目支出总额比例100%。自评发现的主要问题是部分预算绩效指标设置不完整、有偏差，主要原因是绩效管理人员缺乏专业知识、专业技能和工作经验。下一步改进措施：加强预算绩效业务培训，提高单位绩效管理水平。

（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，无线电管理设施建设支出项目自评得分为97.73 分，一等，项目全年预算数为210万元，执行数为204.4万元，完成预算的97.33%。项目绩效目标完成情况：2023年已完成1套二类无线电监测移动站（含车）设备采购，各项产出指标、效益指标和满意度指标均已完成，有效促进无线电管理工作健康发展，确保无线电管理工作正常运转。自评发现的主要问题是个别预算绩效指标设置不完整、有偏差，主要原因是绩效管理人员缺乏专业知识、专业技能和工作经验。下一步改进措施：加强预算绩效业务培训，提高单位绩效管理水平。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。