广西壮族自治区防城港市无线电监测中心2023年度单位决算

第三部分广西壮族自治区防城港市无线电监测中心2023年度单位决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2023年度总收入374.45万元，其中本年收入370.05万元，较2022年度决算数增加56.36万元，增长17.97%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入361.62万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加64.41万元，增长21.67%，主要原因是：一是基本支出因2023年新进人员1名导致经费增加25.03万元；二是项目支出因及上年增人增资经费追加结转及中央转移支付专项工作增加导致经费增加39.37万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数无变化，主要原因是我中心无政府性基金收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数无变化，主要原因是我中心无国有资本经营预算财政拨款收入。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数无变化，主要原因是我中心无事业收入。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数无变化，主要原因是我中心无经营收入。

6.其他收入12.83万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数增加0.75万元，增长6.21%，主要原因是因2023年新进人员1名导致年终绩效奖金增加。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数无变化，主要原因是我中心无非财政拨款结余。

8.上年结转和结余4.40万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加4.40万元，增长100%，主要原因是2022年度无上年结余，2023年度上年结余为增人增资经费于年末追加未能及时发放导致结转。

（二）本单位2023年度总支出374.45万元，其中本年支出370.05万元, 较2022年度决算数增加65.16万元，增长21.07%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）22.75万元：主要用于行政单位离退休费用1万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出14.50万元；机关事业单位职业年金缴费支出7.25万元。较2022年度决算数增加2.46万元，增长12.12%，增加主要原因是2023年度新增参照公务员管理人员1名社保费用。

2.卫生健康支出（类）10.32万元：主要用于事业单位医疗5.44万元；公务员医疗补助4.88万元。较2022年度决算数增加0.96万元，增长10.26%，增加主要原因是2023年度新增参照公务员管理人员1名相关医疗保险费用。

3.资源勘探工业信息等支出（类）317.68万元：主要用于无线电及信息通信监管269.80万元。较2022年度决算数增加59.96万元，增长23.27%，增加主要原因是中央转移支付工作项目经费增加。

4.住房保障支出（类）10.87万元：主要用于住房公积金支出9.84万元。较2022年度决算数增加1.03万元，增长10.47%，增加主要原因是新增参照公务员管理人员1名住房公积金经费。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2022年度决算数无变化，主要原因是我中心2023年度无结余分配。

6.年末结转和结余4.40万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加4.40万元，增长100%，主要原因是上年增人增资经费追加项目结转。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区防城港市无线电监测中心2023年度一般公共预算财政拨款支出 361.62万元，较2022年度决算数增加64.41万元，增长21.67%。其中：基本支出176.24万元，项目支出185.37万元。广西壮族自治区防城港市无线电监测中心2023年度一般公共预算拨款支出年初预算为340.59万元，支出决算数为361.62万元，完成年初预算的106.17%。

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为0.6万元，支出决算为1万元，完成年初预算的166.67%。决算数大于预算数的主要原因是因标准提高追加离退休人员生活补助支出。主要用于行政单位离退休费用1万元。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）年初预算为13.94万元，支出决算为14.50万元，完成年初预算的104.02%。决算数大于预算数的主要原因是追加新进人员养老保险缴费支出。主要用于机关事业单位人员基本养老保险缴费。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）年初预算为6.97万元，支出决算为7.25万元，完成年初预算的104.02%。决算数大于预算数的主要原因是追加新进人员职业年金缴费支出。主要用于机关事业单位人员职业年金缴费。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为5.23万元，支出决算为5.44万元，完成年初预算的104.02%。决算数大于预算数的主要原因是追加新进人员事业单位医疗保险缴费支出。主要用于机关事业单位人员医疗保险缴费。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为4.71万元，支出决算为4.88万元，完成年初预算的103.61%。决算数大于预算数的主要原因是追加新进人员公务员医疗补助缴费支出。主要用于机关事业单位人员公务员医疗补助缴费支出。

（六）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）无线电及信息通信监管（项）年初预算为298.69万元，支出决算为317.68万元，完成年初预算的106.36%。决算数大于预算数的主要原因是追加新进人员工资及其他相关支出。主要用于广西壮族自治区防城港市无线电监测中心为保证日常运转发生的基本支出以及为完成相关无线电管理工作任务、保障无线电事业发展而发生的项目支出。如无线电管理业务工作项目、无线电管理设施运行维护支出、专项监管和其他相关支出等方面的项目支出。

（七）住房保障支出（类）年初预算为10.45万元，支出决算为10.87万元，完成年初预算的104.02%。决算数大于预算数的主要原因是追加新进人员住房公积金缴费支出。主要用于住房公积金缴费支出。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出176.24万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出136.78万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、公务员基础绩效奖、社会保险费、住房公积金等支出。完成年初预算的115.10%，决算数大于预算数主要原因是追加人员工资等经费支出，从而增加了工资福利支出。

（二）商品和服务支出33.35万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、福利费、工会经费、公务用车运行维护费和其他交通费等支出。完成年初预算的95.67%。决算数小于预算数主要原因是落实过紧日子要求，大力压减公用经费支出。

（三）对个人和家庭补助支出6.11万元，主要用于退休费、其他对个人和家庭的补助等支出。完成年初预算的103.74%，决算数大于预算数主要原因是离退休人员补贴标准提高，追加相关人员经费。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区防城港市无线电监测中心2023年度没有政府性基金支出。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区防城港市无线电监测中心2023年度没有国有资本经营预算支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出13.52万元，完成年初预算的85.52%，比上年减少1.07万元，主要原因是落实过紧日子要求，压减“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算13.13万元，公务接待费支出决算0.39万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出13.13万元。其中：

公务用车购置支出0万元（年初未安排预算），与上年持平。

公务用车运行支出13.13万元，完成年初预算的90.49%，比上年减少1.22万元，原因是落实过紧日子要求，压减公务用车运行维护费支出。主要用于开展无线电监测、无线电干扰查处、无线电频率协调、重大活动及考试无线电安全保障工作等业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023年广西壮族自治区防城港市无线电监测中心开支财政拨款的公务用车保有量为3辆，全年运行费支出13.13万元，平均每辆4.38万元。

（三）公务接待费支出0.39万元，完成年初预算的97.50%，比上年减少0.15万元，原因是落实过紧日子要求，压减公务接待费支出。国内公务接待批次3次，人次32次；国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位2023年度机关运行经费支出33.35万元（与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少1.51万元，降低4.33 %，比上年决算数增加3.89万元，增长13.2%。主要原因是新进人员1名相关公用经费增加。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2023年度政府采购支出总额6.75万元，其中：政府采购货物支出2.47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.28万元。授予中小企业合同金额5.57万元，占政府采购支出总额的82.50%，其中：授予小微企业合同金额5.57万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的72.41%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备15台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

1.整体支出绩效自评结果。

无

2.项目支出绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况：我单位2023年度项目6个，项目支出总额185.37万元。其中，本级项目6个，本级项目支出185.37万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：6个项目评为一等，涉及资金185.37万元，占项目总数比例100%，占项目支出总额比例100%；0个项目评为二等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%；0个项目评为三等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%；0个项目评为四等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0 %。自评发现的主要问题及原因是部分项目指标合理性有待提高，我单位在项目预算申报阶段申报绩效目标时，部分指标设置有偏差。

（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，无线电管理设施运行维护支出项目自评得分为96分，一等，项目全年预算数为143万元，执行数为143万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是预算执行，满分10分，实际得分10分；二是产出指标，满分50分，实际得分46分；三是效益指标，满分30分，实际得分30分；四是满意度指标，满分10分，实际得分10分。自评发现的主要问题及原因：一是部分项目指标合理性不够，有待提高；二是单位在项目预算申报阶段申报绩效目标时，部分指标设置有偏差。下一步改进措施：一是提高预算编制的科学性。预算的科学性是政府单位内部控制的关键，今后我单位将进一步加强部门预算编制，严格按照《中华人民共和国预算法》要求，增强预算业务控制；二是充分发挥预算控制在内部控制中的重要作用。严格项目支出预算，根据国家、自治区无线电管理年度工作要点和我单位发展规划，结合预算安排情况，科学设置预算项目。

3.单位绩效评价结果。

无。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。