广西壮族自治区河池市无线电监测中心2023年度单位决算

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第一部分：广西壮族自治区河池市无线电监测中心概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区河池市无线电监测中心2023年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广西壮族自治区河池市无线电监测中心2023年度单位决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2023年度政府性基金支出决算情况

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释

第一部分：广西壮族自治区河池市无线电监测中心概况

一、本单位职责

贯彻执行国家无线电管理方针、政策、法规和规章；制定地方无线电管理的具体措施；协调处理本辖区内无线电管理方面的事宜；根据审批权限审查批准无线电台（站）的建设布局和台址，指配无线电频率和呼号，核发电台执照；负责本辖区内无线电监测；征收无线电频率占用费；完成自治区工业和信息化厅和市政府交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

本单位为广西壮族自治区工业和信息化厅所属2级预算单位，单位性质为参照公务员法管理事业单位，决算编报类型为单户表，按照政府会计准则制度填报决算数据。纳入本套决算编制范围的独立核算单位共1个，比上年增减0个。

根据《自治区党委编办关于调整自治区工业和信息化厅所属事业单位机构编制事项的批复》（桂编办复〔2023〕105号）和《中共广西壮族自治区委员会组织部关于同意广西壮族自治区无线电监测站等16个单位参照公务员法管理的函》（桂组函字〔2023〕82号）文件，本单位为自治区工业和信息化厅管理的副处级公益一类参照公务员法管理事业单位，核定全额拨款事业编制9名，领导职数2名，其中正职1名，副职1名。本单位内设部门3个，分别是综合科、无线电安全科、业务科，无所属下级单位。

截至2023年12月31日，我中心在职人员实有数8名，由养老保险基金发放养老金的离退休人员5名，与2022年末相较，新增在职人员1名，为2023年新录用人员。

第二部分：广西壮族自治区河池市无线电监测中心2023年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

（此部分另附表格，详见附件：广西壮族自治区河池市无线电监测中心2023年度单位决算公开附表。）

第三部分：广西壮族自治区河池市无线电监测中心2023年度单位决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2023年度总收入324.22万元，其中本年收入322.18万元,较2022年度决算数减少0.44万元，下降0.14%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入308.75万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少0.19万元，下降0.06%，与上年基本持平。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，较2022年度决算数增加0万元，无增减变化。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，较2022年度决算数增加0万元，无增减变化。

4.事业收入0万元，较2022年度决算数增加0万元，无增减变化。

5.经营收入0万元，较2022年度决算数增加0万元，无增减变化。

6.其他收入13.43万元，为我单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，主要是上级主管部门广西壮族自治区工业和信息化厅下拨的2023年度剩余综合绩效奖金收入。较2022年度决算数减少0.25万元，下降1.83%，主要原因是综合绩效奖金减少。

7.使用非财政拨款结余0万元，较2022年度决算数增加0万元，无增减变化。

8.上年结转和结余2.04万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加2.04万元，增长100%，主要原因是2022年末剩余中央无线电管理项目经费结转至2023年继续使用。

（二）本单位2023年度总支出324.22万元，其中本年支出324.22万元,较2022年度决算数增加3.64万元，增长1.14%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出28.56万元：主要用于广西壮族自治区河池市无线电监测中心机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费支出以及离退休人员补助、物业服务补贴、春节慰问经费、公用支出等，较2022年度决算数增加1.04万元，增长3.78%，主要原因是本年新增一名在职人员，各项社会保障和就业支出增加。

2.卫生健康支出10.74万元：主要用于按照国家政策规定为职工支付基本医疗保险、公务员医疗补助、生育保险方面的支出，较2022年度决算数减少0.44万元，下降3.94%，主要原因是职工工资总额减少，卫生健康支出减少。

3.资源勘探工业信息等支出274.36万元：主要用于广西壮族自治区河池市无线电监测中心的正常运转、无线电管理和监测等方面的支出，较2022年度决算数增加3.71万元，增长1.37%，主要原因是本年中央无线电管理经费支出增加。

4.住房保障支出10.56万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金方面的支出，较2022年度决算数减少0.67万元，下降5.97%，主要原因是职工工资总额减少，住房保障支出减少。

5.结余分配0万元，较2022年度决算数增加0万元，无增减变化。

6.年末结转和结余0万元，较2022年度决算数减少2.04万元，下降100%，主要是本年中央无线电管理经费使用完毕，无需结转。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区河池市无线电监测中心2023年度一般公共预算财政拨款支出310.79万元，较2022年度决算数增加3.89万元，增长1.27%。其中：基本支出161.99万元，项目支出148.8万元。

广西壮族自治区河池市无线电监测中心2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为305.44万元，支出决算为310.79万元，完成年初预算的101.75%。

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为5.75万元,支出决算为7.44万元，完成年初预算的129.39%。预决算差异的主要原因是离退休人员补贴标准提高，从而离退休支出增加。行政单位离退休支出主要用于广西壮族自治区河池市无线电监测中心按国家规定发放的离退休人员津补贴及离退休人员管理方面的支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为14.16万元,支出决算为14.09万元，完成年初预算的99.51%，预决算差异的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出预算有结余。机关事业单位基本养老保险缴费支出主要用于广西壮族自治区河池市无线电监测中心按规定应缴纳的单位部分养老保险。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为7.08万元,支出决算为7.04万元，完成年初预算的99.44%，预决算差异的主要原因是机关事业单位职业年金缴费支出预算有结余。机关事业单位职业年金缴费支出主要用于广西壮族自治区河池市无线电监测中心按规定应缴纳的单位部分职业年金。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为5.62万元,支出决算为5.65万元，完成年初预算的100.53%，预决算差异的主要原因是本年新增一名在职人员，追加事业单位医疗预算。事业单位医疗支出主要用于广西壮族自治区河池市无线电监测中心根据自治区统一规定，按规定比例计缴的单位部分医疗保险。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为4.97万元,支出决算为5.09万元，完成年初预算的102.41%，预决算差异的主要原因是本年新增一名在职人员，追加公务员医疗补助预算。公务员医疗补助支出主要用于广西壮族自治区河池市无线电监测中心根据自治区统一规定，按规定比例计缴的单位部分公务员医疗补助。

（六）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）无线电及信息通信监管（项）年初预算为257.24万元,支出决算为260.93万元，完成年初预算的101.43%，预决算差异的主要原因是本年新增一名在职人员，各项人员支出增加，另外本年中央无线电管理经费支出增加。无线电及信息通信监管支出主要用于广西壮族自治区河池市无线电监测中心的正常运转、无线电管理和无线电监测等方面的支出。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为10.62万元,支出决算为10.56万元，完成年初预算的99.44%，预决算差异的主要原因是住房公积金预算有结余。住房公积金支出主要用于广西壮族自治区河池市无线电监测中心按照国家政策规定为职工计缴的单位部分住房公积金等住房改革方面的支出。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出161.99万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出125.52万元，完成年初预算的108.18%。预决算差异的主要原因是本年新增一名在职人员，工资福利支出增加，年中追加预算经费。

（二）对个人和家庭的补助11.34万元，完成年初预算的101.43%。预决算差异的主要原因是机关事业单位退休人员补贴标准提高，其他对个人和家庭的补助支出增加，年中追加预算经费。

（三）商品和服务支出25.13万元，完成年初预算的80.47%。预决算差异的主要原因是公用经费存在结余。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区河池市无线电监测中心2023年度政府性基金支出0万元，较2022年度决算数增加0万元，无增减变化。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

广西壮族自治区河池市无线电监测中心2023年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，与年初预算一致。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区河池市无线电监测中心2023年度国有资本经营预算支出0万元，较2022年度决算数增加0万元，无增减变化。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

广西壮族自治区河池市无线电监测中心2023年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，与年初预算一致。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出4.7万元，完成年初预算的45.11%，比上年减少1.12万元，下降19.24%，主要原因是公务用车运行维护费支出减少。其中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算4.55万元，公务接待费支出决算0.15万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与年初预算一致，比上年增加0万元，无增减变化。全年使用财政拨款安排广西壮族自治区河池市无线电监测中心出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出4.55万元。其中：

公务用车购置支出0万元，与年初预算一致，比上年增加0万元，无增减变化。

公务用车运行支出4.55万元，完成年初预算的45.41%，比上年减少1.07万元，下降19.04％，原因是公务用车运行维护费支出减少。主要用于开展无线电管理和无线电监测等业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023年，广西壮族自治区河池市无线电监测中心开支财政拨款的公务用车保有量为3辆，全年运行费支出4.55万元，平均每辆1.52万元。

（三）公务接待费支出0.15万元,完成年初预算的37.5%，比上年减少0.05万元，下降25％，原因是公务接待费支出减少。国内公务接待批次2次，人次13次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度机关运行经费支出25.13万元，比年初预算数减少6.1万元，下降19.53%，比上年决算数减少1.78万元，下降6.61%，主要原因是公务用车运行维护费支出减少。

（二）政府采购支出情况说明

本单位2023年度政府采购支出总额17.2万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出17.2万元。授予中小企业合同金额15.87万元，占政府采购支出总额的92.27%，其中：授予小微企业合同金额14.37万元，占授予中小企业合同金额的90.55%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的92.27%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备9台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

项目支出绩效自评结果：

（一）项目绩效自评总体情况

我单位2023年度项目7个，项目支出总额148.81万元。其中，本级项目7个，本级项目支出148.81万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：7个项目评为一等，涉及资金148.81万元，占项目总数比例100%，占项目支出总额比例100%；0个项目评为二等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%；0个项目评为三等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%；0个项目评为四等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%。自评发现的主要问题是部分项目指标合理性有待提高、绩效目标编制不完善，原因是在此项工作上经验不足，部分指标设置不够合理，设定目标值偏低，绩效管理水平有待提升。下一步改进措施：提高预算编制的科学性，合理设定项目自评指标，进一步加强预算管理工作。

（二）部分重点项目绩效自评情况

“无线电管理设施运行维护支出”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96分，评级为一等，项目全年预算数为112万元，执行数为112万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是年内按要求完成业务用房巡检维护、日常检查、定期巡检等；二是保持无线电监测设施的完好率≥90%；三是完成各项无线电安全保障任务，安全保障率为100%，全年未发生重大无线电安全事故；四是经问卷调查统计，频占费征收对象满意度≥90%。各项产出指标、效益指标和满意度指标均已完成，较好完成全年工作任务，有效提高无线电管理水平，促进无线电管理工作健康有序发展。自评发现的主要问题是部分项目指标合理性有待提高、绩效目标编制不完善，原因是在此项工作上经验不足，部分指标设置不够合理，设定目标值偏低，绩效管理水平有待提升。下一步改进措施：提高预算编制的科学性，合理设定项目自评指标，进一步加强预算管理工作。

（说明：八、预算绩效管理工作开展情况，资金统计口径均为财政资金。）

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。