广西壮族自治区绿色建材发展和应用中心2023年度单位决算

第三部分：自治区绿色建材发展和应用中心2023年度单位决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2023年度总收入489.68万元，其中本年收入489.68万元，较2022年度决算数增加120.65万元，增长32.69%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入470.73万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加119.57万元，增长34.05%，主要原因是机构改革人员增加，人员经费增加；项目经费增加。

2.其他收入18.95万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：工信厅下拨的绩效收入。较2022年度决算数增加1.08万元，增长6.04%，主要原因是工信厅下拨的绩效收入增加。

（二）本单位2023年度总支出489.68万元，其中本年支出489.68万元, 较2022年度决算数增加120.65万元，增长32.69%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出49.85万元：主要用于在职在编人员的基本养老保险、职业年金缴费支出。较2022年度决算数增加12.04万元，增长31.84%，主要原因是机构改革人员增加，从而增加养老保险和职业年金缴费支出。

2.卫生健康支出15.37万元：主要用于在职在编人员基本医疗保险缴费支出。较2022年度决算数增加3.71万元，增长31.82％，主要原因是机构改革人员增加，从而增加基本医疗保险缴费支出；

3.资源勘探工业信息等支出400.78万元：主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出（人员经费支出、日常公用经费支出）和用于绿色建材发展和应用方面的项目支出。较2022年度决算数增加100.12万元，增长33.3％，主要原因是机构改革人员增加，从而增加人员经费、日常公用经费支出；项目支出增加。

4．住房保障支出23.69万元：主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金方面的支出。较2022年度决算数增加4.79万元，增长25.34％，主要原因是机构改革人员增加，从而增加职工住房公积金缴纳支出。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

自治区绿色建材发展和应用中心2023年度一般公共预算财政拨款支出470.73万元，较2022年度决算数增加119.57万元，增长34.05%。其中：基本支出365.69万元，项目支出105.04万元。

自治区绿色建材发展和应用中心2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为373.06万元，支出决算为470.73万元，完成年初预算的127%。

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为23.33万元，支出决算为33.23万元，完成年初预算的143%。预决算差异的主要原因是机构改革人员增加，从而增加机关事业单位基本养老保险缴费支出。机关事业单位基本养老保险缴费支出主要用于按规定应缴纳的单位养老保险金。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为11.67万元，支出决算为16.62万元，完成年初预算的143%。预决算差异的主要原因是机构改革人员增加，从而增加机关事业单位职业年金缴费支出。机关事业单位职业年金缴费支出主要用于单位按规定应缴纳的职业年金。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为10.79万元，支出决算为15.37万元，完成年初预算的143%。预决算差异的主要原因是机构改革人员增加，从而增加事业单位医疗支出。事业单位医疗支出主要用于单位根据自治区统一规定，按规定比例计缴的医疗保险。

（四）资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）工艺品及其他制造业（项）年初预算为204.77万元，支出决算为278.24万元，完成年初预算的136%。预决算差异的主要原因是机构改革人员增加，从而增加人员经费、公用经费、党建工青妇活动经费支出。工艺品及其他制造业支出主要用于单位人员经费、公用经费和从原二轻联社划拨的党建工青妇活动项目支出。

（五）资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）年初预算为105万元，支出决算为103.58万元，完成年初预算的99%。预决算差异的主要原因是培训和业务接待厉行节约原则，支出减少。其他资源勘探工业信息等支出主要用于绿色建材发展应用方面的项目支出。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出(款)住房公积金（项）年初预算17.5万元，支出决算为23.69万元，完成年初预算的136%。预决算差异的主要原因是机构改革人员增加，从而增加住房公积金支出。住房公积金主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出365.69万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出286.40万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险费、住房公积金等支出。完成年初预算的134 %，决算数大于预算数主要原因是机构改革人员增加，从而增加了工资福利支出。

（二）对个人和家庭的补助支出24.20万元，主要用于退休费、其他对个人和家庭的补助等支出。完成年初预算的135%，决算数大于预算数主要原因是退休人员补贴标准提高，追加相关人员经费。

（三）商品和服务支出55.09万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、福利费、工会经费等支出。完成年初预算的156%，决算数大于预算数主要原因是机构改革人员增加，从而增加了公用经费支出。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

自治区绿色建材发展和应用中心2023年度没有政府性基金支出。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

自治区绿色建材发展和应用中心2023年度没有国有资本经营预算支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.21万元，完成年初预算的19 %，比上年增加0.16万元，主要原因是公务接待任务较2022年增加。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0.21万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元，与上年持平。

（三）公务接待费支出0.21万元，完成年初预算的19%，比上年增加0.16万元，原因是公务接待任务较2022年增加。国内公务接待批次2次，人次16次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位2023年度机关运行经费支出55.09万元，比年初预算数增加19.63万元，增长56 %，比上年决算数增加20.24万元，增长58 %。主要原因是：机构改革人员编制数量增加，从而增加公用经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。本单位2023年度政府采购支出总额4.44万元，其中：政府采购货物支出4.44万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额4.44万元，占政府采购支出总额的100%，其中：货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.项目支出绩效自评结果。

(1)项目绩效自评总体情况：我单位2023年度项目10个，项目支出总额105.04万元。其中，本级项目10个，本级项目支出105.04万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：9个项目评为一等，涉及资金104.92万元，占项目总数比例90%，占项目支出总额比例99.89%；1个项目评为二等，涉及资金0.12万元，占项目总数比例10 %，占项目支出总额比例0.11 %。自评发现的问题主要是年初设定预算绩效目标个别指标存在不够合理、不够规范的情况。下一步我中心将充分研判项目开展情况，结合实际工作条件，合理编制年初预算绩效目标。

（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“散装水泥、预拌混凝土、预拌砂浆发展应用支出”项目自评得分为93.94分，一等，项目全年预算数为54.20万元，执行数为54.20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：组织完成了2023年度全区预拌混凝土、预拌砂浆行业生产和试验室检查、质量检查和绿色生产评价工作，保证产品质量，保障工程质量安全；开展了促进行业高质量发展相关调研、协调工作，持续推动行业转型升级和高质量、绿色发展。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。