广西壮族自治区工业和信息化厅机关服务中心2023年度单位决算

目    录

第一部分：广西壮族自治区工业和信息化厅机关服务中心概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区工业和信息化厅机关服务中心2023年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：广西壮族自治区工业和信息化厅机关服务中心2023年度单位决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023 年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：广西壮族自治区工业和信息化厅机关服务中心概况

一、本部门职责

为机关提供后勤保障服务。

二、机构设置情况

本单位共设5个科（室）：综合管理科、公共机构节能科、资产管理科、财务科、公务车辆管理科。

第二部分：广西壮族自治区工业和信息化厅机关服务中心2023年度单位决算报表

详见附件：广西壮族自治区工业和信息化厅机关服务中心2023年度单位决算公开表。

第三部分：广西壮族自治区工业和信息化厅机关服务中心2023年度单位决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2023年度总收入1,172.73万元，其中本年收入1,172.73万元，较2022年度决算数增加623.60万元，增长113.56%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1,121.87万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加633.04万元，增长129.50%，主要原因是厅机关将劳务派遣项目调整至本单位，及新增人员。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数减少24.06万元，下降100 %，主要原因是清理房屋和铺面出租，合同到期不再续租。

3.其他收入50.86万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数增加14.62万元，增长40.34%，主要原因是机构改革,新增8名在编人员，划拨的经费相应增加。

（二）本单位2023年度总支出1,172.73万元，其中本年支出1,172.73万元, 较2022年度决算数增加647.53万元，增长123.29%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）100.75万元：主要用于按国家规定缴纳机关事业单位养老保险、职业年金和发放的离退休人员工资津补贴、离退休人员管理方面的支出。较2022年度决算数增加20.9万元，主要原因是机构改革新增人员及人员缴费基数变动支出增加。

2.卫生健康支出（类）26.64万元：主要用于事业单位由财政部门统一安排的事业单位医疗保险经费支出。较2022年度决算数增加10.34万元，主要原因是机构改革新增人员及人员缴费基数变动支出增加。

3.资源勘探工业信息等支出（类）1,001.87万元：主要用于为保证日常运转发生的基本支出（人员经费支出、日常公用经费支出）和为机关提供后勤保障服务支出。较2022年度决算数增加609.86万元，增长155.57%。主要原因是厅机关将劳务派遣项目调整至本单位，及新增人员。

4.住房保障支出（类）43.46万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金方面的支出。较2022年度决算数增加6.42万元，主要原因是发放住房公积金方面的支出及人员增加。

5.结余分配0万元，较2022年度决算数减少23.93万元，下降100%，主要原因是转入事业基金减少。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区工业和信息化厅机关服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出 1,121.87万元，较2022年度决算数增加633.04万元，增长129.50%。其中：基本支出743.59万元，项目支出378.28万元。

广西壮族自治区工业和信息化厅机关服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,070.22万元，支出决算为1,121.87万元，完成年初预算的104.83%。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为74.78万元，支出决算为100.75万元，完成年初预算的134.73%。预决算差异原因为年中人员变动机关事业单位社会保障资金缴纳变化。主要用于按国家规定缴纳机关事业单位养老保险、职业年金和发放的离退休人员工资津补贴、离退休人员管理方面的支出。

（二）卫生健康支出（类）年初预算为20.70万元，支出决算为26.64万元，完成年初预算的128.70%。预决算差异原因为年中人员变动医疗保险缴纳变化。主要用于事业单位由财政部门统一安排的事业单位医疗保险经费支出。

（三）资源勘探工业信息等支出（类）年初预算为941.17万元，支出决算为951.02万元，完成年初预算的101.05%。预决算差异原因为年中人员变动相关工资增加。主要用于为保证日常运转发生的基本支出（人员经费支出、日常公用经费支出）和为机关提供后勤保障服务支出。

（四）住房保障支出（类）年初预算为33.57万元，支出决算为43.46万元，完成年初预算的129.46%。预决算差异原因为年中人员变动住房公积金缴纳变化。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金方面的支出。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出743.59万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出673.62万元，完成年初预算的120.13 %。预决算差异的主要原因是人员增加。

（二）商品和服务支出54.26万元，完成年初预算的82.16%。预决算差异的主要原因年中调减预算用于文学宁劳动争议案件赔偿。

（三）对个人和家庭的补助支出15.70万元，完成年初预算的75.16 %。预决算差异原因为年中调减预算用于文学宁劳动争议案件赔偿。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

本单位2023年度无政府性基金支出。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位2023年度无国有资本经营预算支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出18.99万元，完成年初预算的81.82%，比上年增加18.60万元，主要原因是2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费购置公务用车一辆。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算18.99万元，公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，年初无预算安排，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费支出18.99万元。其中：

公务用车购置支出17.98万元，完成年初预算的99.88%，比上年增加17.98万元。

公务用车运行支出1.01万元，完成年初预算的21.17%，比上年增加0.62万元，主要用于机要文件交换、因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023年，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，全年运行费支出1.01万元，平均每辆0.505万元。

（三）公务接待费支出0万元，与上年持平。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位2023年度机关运行经费支出54.26万元，比年初预算数减少11.78万元，降低17.84%，比上年决算数增加3.09万元，增长6.04 %。主要原因是人员编制数量增加。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2023年度政府采购支出总额17.98万元，全部为政府采购货物支出17.98万元，属于中小企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中：其他用车2辆，其他用车主要是用于机要文件交换、因公出行以及开展业务；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）项目绩效自评总体情况：我单位2023年度项目8个，项目支出总额378.28万元。其中，本级项目8个，本级项目支出378.28万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：5个项目评为一等，涉及资金74.43万元，占项目总数比例62.5%，占项目支出总额比例19.67%；3个项目评为二等，涉及资金303.86万元，占项目总数比例37.5 %，占项目支出总额比例80.33 %。自评发现的主要问题及原因：一是部分项目指标合理性有待提高。在项目预算申报阶段申报绩效目标时，部分指标存在设置偏差；二是部分项目指标调整幅度超过30%，劳动纠纷赔偿金年初无预算，财政部门无法追加预算，只能通过现有项目调整来应对支付赔偿金所带来的影响。下一步改进措施：一是提高预算编制科学性。强化部门预算编制，遵循预算法，加强预算业务控制，突出其在内控中的作用。严控项目支出预算，结合自治区工作要点、中心发展规划及预算安排，科学设置预算项目；二是定期评估与调整。在项目执行过程中，定期对项目进行评估，发现并解决问题，确保项目规划和目标设定具有可行性和合理性；三是加强内部控制管理。建立健全内部控制体系、加强职工培训和教育、强化内部监督与检查以及加强与员工的沟通与交流，共同营造和谐稳定的劳动关系，推动机关事业健康发展。

（二）部分重点项目绩效自评情况。

本单位2023年部分预算有机关后勤服务、综合治理专项工作经费、党建工青妇专项活动经费、内控系统共建项目、公务用车购置、残疾人保障金专项经费、劳务派遣经费、专项业务经费、劳动纠纷赔偿金等8项目。

本单位主要职能为机关提供后勤保障服务。根据年初设定的绩效目标，机关后勤服务、综合治理专项工作经费项目自评得分为89.5 分，二等，项目全年预算数为4.5万元（年初预算数为9.79万，年中预算调整数-5.29万元，调整率-54.03%），执行数为4.5万元，完成预算的100%。

1.项目绩效目标完成情况：一是产出指标，其中数量指标：保障办公面积(＝58000平方米)，根据办公面积统计表所示保障办公面积已达58263.41平方米；服务人员(≥200人)，根据人员统计表显示本单位服务工信大厦达到250人，已达预期目标；质量指标：服务人员覆盖率(＝100%)，实际服务250人，覆盖率100%。绩效目标已达成；时效指标：服务保障时间(1年)，服务保障以每年度为一个基准数，绩效目标已达成；成本指标：项目成本(≤48万元)，实际支出45000元，未超过项目成本。二是可持续效益指标：加强机关后勤服务工作，推动各项工作有序进行(保障厅机关正常运行，各项工作顺利完成)。我单位通过机关后勤服务工作，推动各项工作有序进行保障机关正常运行，降低机关运行成本，建设节约型机关。三是满意度指标：厅机关干部职工满意度(≥90%)，实际满意度调查为96%，绩效目标已达成。

2.自评发现的主要问题及原因：一是调整率54.03%原因是用于劳动纠纷赔偿金，因劳动纠纷赔偿金年初无预算，财政不予追加，只能从现有项目调整；二是指标设置有偏差，效益指标应为“机关工作正常运转率=100%”。

3.下一步改进措施：一是提高预算编制科学性。强化部门预算编制，遵循预算法，加强预算业务控制，突出其在内控中的作用；二是科学设置绩效目标，提高绩效目标执行率。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。