广西壮族自治区工业和信息化厅信息中心2023年度单位决算

第三部分：广西壮族自治区工业和信息化厅信息中心2023年度单位决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2023年度总收入255.90万元，其中本年收入255.90万元，较2022年度决算数增加35.01万元，增长15.85%。收入具体情况如下。

一般公共预算财政拨款收入255.90万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加35.01万元，增长15.85%，主要原因是人员调入等经费增加。

（二）本单位2023年度总支出255.90万元，其中本年支出255.90万元, 较2022年度决算数增加35.01万元，增长15.85%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）34.12万元：主要用于按国家规定缴纳机关事业单位养老保险、职业年金和发放的离退休人员工资津补贴、离退休人员管理方面的支出。较2022年度决算数增加3.26万元，增长10.56%，主要原因是机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费支出等增加。

2.卫生健康支出（类）9.96万元：主要用于事业单位由财政部门统一安排的事业单位医疗保险经费支出。较2022年度决算数增加0.81万元，增长8.85%，主要原因是行政事业单位医疗保险经费支出增加。

3.资源勘探工业信息等支出（类）195.69万元：主要用于为保证日常运转发生的基本支出（人员经费支出、日常公用经费支出）和为自治区工业和信息化建设提供信息技术保障和服务支出。较2022年度决算数增加29.89万元，增长18.03%，主要原因是人员工资、日常运转和公务用车购置发生的支出增加。

4.住房保障支出（类）16.13万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金方面的支出。较2022年度决算数增加1.06万元，增长7.03%，主要原因是发放住房公积金方面的支出增加。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出 255.90万元，较2022年度决算数增加35.01万元，增长15.85%。其中：基本支出226.09万元，项目支出29.81万元。

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为256.42万元，支出决算为255.90万元，完成年初预算的99.80%。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为29.80万元，支出决算为34.12万元，完成年初预算的114.50%。预决算差异原因为养老保险、职业年金缴费变化和离退休人员津补贴支出变化。主要用于按国家规定缴纳机关事业单位养老保险、职业年金和发放的离退休人员工资津补贴、离退休人员管理方面的支出。

1.事业单位离退休年初预算为1.47万元，支出决算为1.85万元，完成年初预算的125.85%。预决算差异原因为离退休人员津补贴支出变化。主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴方面的支出。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为18.89万元，支出决算为21.51万元，完成年初预算的113.87%。预决算差异原因为养老保险支出变化。主要用于按国家规定缴纳机关事业单位养老保险方面的支出。

3.机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为9.44万元，支出决算为10.76万元，完成年初预算的113.98%。预决算差异原因为职业年金缴费变化。主要用于按国家规定缴纳职业年金方面的支出。

（二）卫生健康支出（类）年初预算为8.74万元，支出决算为9.96万元，完成年初预算的113.96%。预决算差异原因为医疗保险缴纳变化。主要用于由财政部门统一安排的事业单位医疗保险经费支出。

（三）资源勘探工业信息等支出（类）年初预算为203.71万元，支出决算为195.69万元，完成年初预算的96.06%。预决算差异原因为公务用车购置数量比预算数量减少。主要用于为保证日常运转发生的基本支出（人员经费支出、日常公用经费支出）和为自治区工业和信息化建设提供信息技术保障和服务支出。

（四）住房保障支出（类）年初预算为14.17万元，支出决算为16.13万元，完成年初预算的113.83%。预决算差异原因住房公积金缴纳变化。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金方面的支出。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出226.09万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出209.16万元，完成年初预算的121.17%。预决算差异的主要原因是人员变动和缴费基数调整。

（二）商品和服务支出12.71万元，完成年初预算的46.12%。预决算差异的主要原因是加强对“三公经费”的控制、对其他公用经费的压减。

（三）对个人和家庭的补助支出4.23万元，完成年初预算的58.34%。预决算差异的主要原因是其他对个人和家庭的补助支出少。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

本单位没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位没有国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营预算安排的支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出18.18万元，完成年初预算的42.54%，比上年增加17.65万元，主要原因是购置1辆公务用车。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算18.18万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与年初预算一致，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费支出18.18万元。其中：

公务用车购置支出17.98万元，完成年初预算的49.94%，比上年增加17.98万元，原因是购置1辆公务用车。购置了1辆公务用车，主要用于公务出行。

公务用车运行支出0.20万元，完成年初预算的3.09%，比上年减少0.33万元，原因是为购置新车报废1辆公务用车。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023年，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为2 辆，全年运行费支出0.20万元，平均每辆0.10万元。

（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%，与上年持平。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位2023年度机关运行经费支出12.71万元，比年初预算数减少14.85万元，降低53.88 %，主要原因是厉行节约，减少不必要开支，比2022年增加3.93万元，增长44.76%，主要原因是：人员数量增加，工会费等定额费用增加。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2023年度政府采购支出总额17.98万元，其中：政府采购货物支出17.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额17.98万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额17.98万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额100.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中：其他用车2辆，其他用车主要是用于市内因公出行以及开展业务；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

(一)项目绩效自评总体情况。

本单位2023年度项目4个，项目支出总额29.81万元。其中，本级项目4个，本级项目支出29.81万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：3个项目评为一等，涉及资金11.83万元，占项目总数比例75.00%，占项目支出总额比例39.68%；1个项目评为二等，涉及资金17.98万元，占项目总数比例25.00 %，占项目支出总额比例60.32%。自评发现的主要问题及原因：一是年中预算略有调整；二是绩效目标设置有待提升。下一步改进措施：一是做实做细单位预算；二是进一步提高绩效目标设置质量。

（二）部分重点项目绩效自评情况。

经济信息专网运行维护费：根据年初设定的绩效目标，1个项目自评得分为100 分，一等，项目全年预算数为9.70万元，执行数为9.70万元，完成预算的100.00%。全部完成年初设置的项目绩效目标。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。