广西壮族自治区工业和信息化厅机关服务中心2025年单位预算公开说明

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

本单位主要职责是为机关提供后勤保障服务。

二、机构设置情况

本单位共设5个科（室）：综合管理科、公共机构节能科、资产管理科、财务科、公务车辆管理科。

第二部分：广西壮族自治区工业和信息化厅机关服务中心2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

我单位总收入1860.17万元，总支出1860.17万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少145.50万元，减少7.25%，主要原因：一是人员增减变动，支出相应减少；二是建设节约型机关，加强节能减排，提升办公效率与资源优化，支出相应减少。总支出较上年减少7.25%，主要原因：一是人员增减变动，支出相应减少；二是建设节约型机关，加强节能减排，提升办公效率与资源优化，支出相应减少。

二、单位预算收入总体情况说明

我单位总收入1860.17万元，较上年减少145.50万元，减少7.25%。其中：一般公共预算收入1860.17万元，较上年减少145.50万元，减少7.25%。主要原因：一是人员增减变动，支出相应减少；二是建设节约型机关，加强节能减排，提升办公效率与资源优化，支出相应减少。

其他收入为0万元，与上年持平。

三、单位预算支出总体情况说明

我单位总支出1860.17万元，较上年减少145.50万元，增减少7.25%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

社会保障和就业支出类科目支出95.06万元，占本年收入预算5.11％，同比减少11.27万元，减少10.60％。

卫生健康支出类科目支出26.05万元，占本年收入预算1.40％，同比减少2.63万元，减少9.17％。

资源勘探工业信息等支出类科目支出1696.82万元，占本年收入预算91.22％，同比减少127.34万元，减少6.98％。

住房保障支出类科目支出42.24万元，占本年收入预算2.29％，同比减少4.26万元，减少9.16％。

收入减少的原因：一是人员增减变动，支出相应减少；二是建设节约型机关，加强节能减排，提升办公效率与资源优化，支出相应减少。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算767.50万元，占本年支出预算41.26％，同比减少48.19万元，减少5.91％。其中：

人员经费预算684.80万元，占基本支出预算89.22％，同比减少44.38万元，减少6.09％。其中：工资福利支出预算648.42万元，占基本支出预算84.48％，同比减少49.05万元，减少7.03％；对个人和家庭的补助预算36.38万元，占基本支出预算4.74％，同比增加4.67万元，增长14.73％。

公用经费（商品和服务支出）预算82.70万元，占基本支出预算10.78％，同比减少3.81万元，减少4.40％。

基本支出减少原因：人员增减变动，支出相应减少。

2.项目支出预算。

项目支出预算1092.67万元，占本年支出预算58.74％，同比减少97.31万元，减少8.18％。

项目支出减少原因：建设节约型机关，加强节能减排，提升办公效率与资源优化，支出相应减少。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算6.80万元，同口径比2024年减少0.26万元，下降3.68%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，同比增加0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排4.24万元，比上年减少0.18万元，下降4.07%，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0万元，同比增加0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2025年预算安排4.24万元，比上年减少0.18万元，下降4.07%，减少的主要原因是落实过紧日子要求，压减公务用车运行维护费。

（三）公务接待费2025年预算安排0.38万元，比上年减少0.02万元，下降5.00%，减少的主要原因是落实过紧日子要求，压减公务接待费。

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

我单位事业单位相关运行经费主要包括办公费、邮电费、差旅费、日常维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费及其他费用。我单位2025事业单位相关运行经费预算82.70万元，较上年减少3.81万元，减少4.40 %，减少的主要原因是人员增减变动。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2025年政府采购预算总金额624.79万元。其中：货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购624.79万元。

九、国有资产占用情况说明

我单位根据自治区公务用车制度改革方案相关规定，核定保留2025年车辆编制数为2辆，实有车辆2辆。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目9个，预算资金1092.67万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、事业单位相关运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、社会保障和就业支出：主要用于自治区工业和信息化厅机关及厅属参公事业单位开支的离退休经费、支付行政及事业单位在职职工的单位养老保险及职业年金费用等。

八、卫生健康支出：主要是根据自治区统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

九、资源勘探工业信息等支出：指自治区工业和信息化厅用于开展工业和信息化相关工作的支出。包括工业和信息产业监管、支持中小企业发展和管理等内容。

十、住房保障支出（类）：主要是按照国家统一规定，为自治区工业和信息化厅机关和厅属事业单位职工计缴的住房公积金。

第四部分：广西壮族自治区工业和信息化厅机关服务中心2025年预算公开报表

详见附表。