广西壮族自治区汽车与机械工程院2025年部门预算

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第一部分：单位概况

第二部分：广西壮族自治区汽车与机械工程院2025年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区汽车与机械工程院2025年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

广西壮族自治区汽车与机械工程院是根据《自治区党委编办关于调整自治区工业和信息化厅所属检验检测认证机构有关事项的批复》（桂编办复〔2022〕8号），由广西壮族自治区汽车内燃机质量检验站、广西壮族自治区水力机械质量检验站、广西壮族自治区通用机械产品质量检测站、广西包装食品塑料机械产品质量检测站整合组建而成，加挂自治区汽车与机械检验研究院牌子。主要职责是：承担汽车、机械等行业技术攻关、共性技术研究和产业化应用示范，行业技术标准、规程研究，以及行业质量安全事故技术分析及突发公共质量安全事件技术应对等工作，在资质范围内开展行业产品质量检验检测认证，技术审查、鉴定评审、型式试验、咨询培训等业务。

二、机构设置情况

广西壮族自治区汽车与机械工程院是广西壮族自治区工业和信息化厅管理的公益二类正处级事业单位，根据该院的社会功能、职责任务、人员配置情况，设置办公室、财务室、综合管理部、科技创新部、质量安全部、汽车事业部、机械事业部共7个内设机构。

第二部分：广西壮族自治区汽车与机械工程院2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

我单位总收入1045.09万元，总支出1045.09万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少162.45万元，减少13.45%，主要原因是本院是4个站整合组建而成，持续多年没有领军和拔尖人才跟上，业务需要爬坡开展，收入相对减少。总支出较上年减少162.45万元，减少13.45%，主要原因是本院是4个站整合组建而成，退休人员不断扩大，而注入新生力量需要时日。

（一）财政拨款收支总体情况说明

我单位财政拨款总收入915.35万元，总支出915.35万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年减少91.07万元，下降9.05%，主要原因是本院是4个站整合组建而成，持续多年没有领军和拔尖人才跟上，业务需要爬坡开展，收入相对减少。财政拨款总支出较上年减少91.07万元，下降9.05%，主要原因是本院是4个站整合组建而成，退休人员不断扩大，而注入新生力量需要时日。

收入包括本级财政拨款收入915.35万元；支出包括资源勘探工业信息等支出750.22万元，社会保障和就业支出111.12万元，卫生健康支出20.60万元，住房保障支出33.41万元。

二、单位预算收入总体情况说明

2025年收入总预算1045.09万元，较上年减少162.45万元，减少13.45%。主要原因是本院是4个站整合组建而成，持续多年没有领军和拔尖人才跟上，业务需要爬坡开展，收入相对减少。

收入主要包括：一般公共财政预算拨款收入915.35万元，事业收入129.74万元。

三、单位预算支出总体情况说明

2025年支出总预算1045.09万元，较上年减少162.45万元，减少13.45%。主要原因是本院是4个站整合组建而成，退休人员不断扩大，而注入新生力量需要时日。

支出主要包括：基本支出预算650.44万元，项目支出预算394.65万元。

（一）一般公共预算支出情况说明

我单位一般公共预算支出共915.35万元，较上年减少91.07万元，下降9.05%，主要原因本院是4个站整合组建而成，退休人员不断扩大，而注入新生力量需要时日。中央提前下达2025年一般公共预算转移支付资金安排的支出0万元。具体情况为：按支出功能分类科目划分，共分为四类。

1.215类资源勘探工业信息等支出750.22万元，较上年减少91.77万元，下降10.90%。其中：

2159999其他资源勘探工业信息等支出750.22万元，较上年减少91.77万元，下降10.90%。

2.208类社会保障和就业支出科目支出111.12万元，较上年增加3.13万元，增长2.90%。其中：

2080502事业单位离退休66.58万元，较上年增加5.23万元，增长8.52%；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出44.54万元，较上年减少2.10万元，下降4.50%。

3.210类卫生健康支出科目支出20.60万元，较上年减少0.97万元，下降4.50%。其中：

2101102事业单位医疗20.60万元，较上年减少0.97万元，下降4.50%。

4.221类住房保障支出科目支出33.41万元，较上年减少1.57万元，减少4.49%。其中：

2210201住房公积金33.41万元，较上年减少1.57万元，减少4.49%。

（二）一般公共预算基本支出情况说明

我单位一般公共预算基本支出共550.70万元，较上年减少18.22万元，下降3.20%，主要原因是本院是4个站整合组建而成，退休人员不断扩大，而注入新生力量需要时日。具体情况为：

1.301类工资福利支出378.90万元，较上年减少17.80万元，下降4.49%。其中：

30101基本工资支出278.40万元，较上年减少13.08万元，下降4.49%；

30108机关事业单位基本养老保险缴费支出44.54万元，较上年减少2.10万元，下降4.50%；

30110职工基本医疗保险缴费支出20.60万元，较上年减少0.97万元，下降4.50%；

30112其他社会保障缴费支出1.95万元，较上年减少0.12万元，下降5.80%；

30113住房公积金支出33.41万元，较上年减少1.57万元，下降4.49%。

2.302类商品和服务支出88.30万元，较上年减少7.99万元，下降8.30%。其中：

30201办公费13.18万元，较上年减少1.82万元，下降12.13%；

30205水费2万元，较上年增加1.48万元，增长284.62%；

30206电费7万元，较上年减少0.80万元，降低10.26%；

30207邮电费3.5万元，较上年减少1.80万元，降低33.96%；

30211差旅费18万元，较上年增加3万元，增长20.00%；

30213维修（护）费10万元，较上年减少1.00万元，降低9.09%；

30215会议费2万元，较上年减少4.89万元，下降70.97%；

30216培训费2.36万元，与上年持平；

30217公务接待费0.86万元，较上年减少0.04万元，下降4.44%；

30218专用材料费2万元，较上年减少1.00万元，下降33.33%；

30228工会经费5.57万元，较上年减少0.26万元，下降4.46%；

30229福利费6.07万元，与上年持平；

30231公务用车运行维护费6.95万元，较上年减少0.29万元，下降4.01%；

30239其他交通费用1.00万元，较上年增加1.00万元，增长100%；

30299其他商品和服务支出7.82万元，较上年增加0.92万元，增长13.33%。

3.303类对个人和家庭的补助支出80.50万元，较上年增加4.57万元，增长6.02%。其中：

30302退休费66.58万元，增加5.23万元，增长8.52%；

30399其他对个人和家庭的补助13.92万元，较上年减少0.65万元，下降4.46%

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算7.81万元，同口径较上年减少0.33万元，下降4.05%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务接待费2025年预算安排0.86万元，较上年减少0.16万元，下降17.52%，下降的主要原因是落实自治区党委和政府关于过紧日子的有关要求，压减2025年公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行费2025年预算安排6.95万元，较上年减少0.29万元，下降4.01%，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2025年预算安排6.95万元，较上年减少0.29万元，下降4.01%，下降的主要原因是落实自治区党委和政府关于过紧日子的有关要求，压减2025年公务用车运行维护费支出。

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

2025年事业单位相关运行经费预算108.10万元，较上年增加11.81万元，增长12.27%。主要用于事业单位为保证日常运转发生的办公费、维修（护）费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。增长的主要原因是政府经济支出分类改变，因此变化大。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2025年政府采购预算总金额8.79万元，较上年减少22.33万元，增长71.75%。减少的主要原因是本年需要政府采购的货物减少。其中：货物类采购4.05万元、工程类采购0万元、服务类采购4.74万元。

九、国有资产占用情况说明

我单位公务用车编制数为3个，定编小汽车实有数3辆，其中:经济型车1辆，轿车2辆，均为财政供养的事业一般业务用车。 

十、预算绩效目标情况说明

1.我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目5个，预算资金394.65万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目：项目名称事业管理运行经费，预算资金87.40万元，2025年度绩效目标为项目资金用于本院日常办公、业务活动方面的经常性开支，保障机构持续稳定运转、持续发挥职能和单位业务工作正常开展，开展技术服务数量30项以上。设4条数量指标：开展技术服务数量≥30项；完成汽车与机械相关行业技术服务报告≥30份；维护设备数量≥10套；电费缴纳次数≥4次。设4条质量指标：事故发生率≤1%；设备故障率≤5%；全年正常用电率≥98%；设备验收合格率=100%。设4条时效指标：经费支出申请时间≤20工作日；工作日停电时间≤2小时；设备故障修复时间≤24小时；单个报告编制时间≤20工作日。设3条成本指标： 维修（护）费≤45万元；电费≤5万元；其他杂项支出≤37.4万元。设1条经济效益指标：单位正常运转率=100%。设2条生态效益指标：对单位正常运转的持续影响程度，保持机构正常运转；设备使用年限≥5年。设1条满意度指标：客户满意度≥90%。

第三部分：名词解释

一、收入科目

（一）一般公共预算拨款收入：指自治区财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、事业单位运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：广西壮族自治区汽车与机械工程院2025年预算公开报表

一、表1 部门收支总体情况表单位收入总体情况表

二、表2 部门收入总体情况表

三、表3 部门支出总体情况表

四、表4 财政拨款收支总体情况表

五、表5 一般公共预算支出情况表

六、表6 一般公共预算基本支出情况表

七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、表8 政府性基金预算支出情况表

九、表9 国有资本经营预算支出情况表

十、表10 自治区本级项目绩效目标公开表

十一、表11 自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

上述报表详见附件：广西壮族自治区汽车与机械工程院2025年部门预算公开报表