广西壮族自治区绿色建材发展和应用中心2025年单位预算公开

目    录

第一部分：自治区绿色建材发展和应用中心概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：自治区绿色建材发展和应用中心2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

二、单位预算收入总体情况说明

三、单位预算支出总体情况说明

四、政府性基金预算情况说明

五、国有资本经营预算支出情况说明

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

七、机关运行经费安排情况说明

八、政府采购预算安排情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、预算绩效目标情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：自治区绿色建材发展和应用中心2025年预算公开报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、自治区本级项目绩效目标公开表（预算公开10表）

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开11表）

第一部分：自治区绿色建材发展和应用中心概况

一、主要职能

我中心主要负责全区散装水泥、预拌混凝土、预拌砂浆和水泥制品及其他绿色建材发展和应用工作；研究相关产业发展规划和政策标准等；开展相关宣传推介和技术推广等工作，承担相关行业运行统计分析和信息化服务及其他事务性工作；承担相关行业发展措施落实和政务服务事项实施的辅助性工作。

二、机构设置情况

我中心属自治区工业和信息化厅管理的二级预算单位，是参照公务员法管理的公益一类事业单位。共设有三个科室，分别为综合科、业务科、执法科。

第二部分：自治区绿色建材发展和应用中心2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

2025年我中心总收入535.86万元，总支出535.86万元。总收入较上年减少99.12万元，下降15.6％。主要原因：基本支出预算减少，原因是人员减少（退休），人员经费预算和公用经费预算减少。总支出较上年减少99.12万元，下降15.6%。主要原因：基本支出减少，原因是人员减少（退休），人员经费和公用经费支出减少。

二、单位预算收入总体情况说明

2025年我中心收入总预算535.86万元，较上年减少99.12万元，下降15.6％。其中：

（一）一般公共预算收入535.86万元，较上年减少99.12万元，下降15.6％。

（二）政府性基金预算收入0万元，与上年预算安排一致。

（三）国有资本经营预算收入0万元，与上年预算安排一致。

（四）财政专户管理资金收入0万元，与上年预算安排一致。

（五）单位资金收入0万元，与上年预算安排一致。

（六）上年结转结余0万元，与上年预算安排一致。

收入减少原因的说明：人员减少（退休），人员经费和公用经费预算减少。

三、单位预算支出总体情况说明

2025年我中心支出总预算535.86万元，较上年减少99.12万元，下降15.6％。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.社会保障和就业支出55.82万元，占本年支出预算10.42%，同比减少13.76万元，下降19.77%。

2.卫生健康支出16.94万元，占本年支出预算3.16%，同比减少4.51万元，下降21.02%。

3.资源勘探工业信息等支出435.62万元，占本年支出预算81.29%，同比减少73.54万元，下降14.44%。

4.住房保障支出27.47万元，占本年支出预算5.13%，同比减少7.32万元，下降21.04%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算398.20万元，占本年支出预算74.31％，同比减少99.98万元，下降20.07％。其中：工资福利支出预算321.20万元，占基本支出预算80.66％；商品和服务支出预算45.38万元，占基本支出预算11.40％；对个人和家庭的补助预算31.62万元，占基本支出预算7.94％。

基本支出减少原因的说明：人员减少（退休），人员经费和公用经费相应减少。

2.项目支出预算。

项目支出预算137.66万元，占本年支出预算25.69％，同比增加0.86万元，增长0.63％。

项目支出增加原因的说明：根据上级要求需要替换国产电脑，办公设备购置费增加。

四、政府性基金预算支出情况说明

我中心2025年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我中心2025年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我中心2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.54万元，同口径比2024年减少0.38万元，下降41.30%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元，与上年持平。

（三）公务接待费2025年预算安排0.54万元，比上年减少0.38万元，下降41.30％，减少的主要原因是落实过紧日子要求，压减公务接待费。

七、机关运行经费安排情况说明

我中心机关运行经费主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、办公用房水电费、公务接待费、工会经费和其他交通费。我中心2025年机关运行经费预算45.38万元，较上年减少16.82万元，下降27.04%，下降的主要原因是人员减少，机关运行经费相应减少。

八、政府采购预算安排情况说明

我中心2025年政府采购预算总金额7.7万元。其中：货物类采购7.7万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

九、国有资产占用情况说明

（一）房屋使用情况。

我中心房屋总面积为1739.69平方米。

（二）在编实有车辆情况。

我中心机动车编制数0辆，定编小汽车实有数0辆。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我中心2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目8个，预算资金137.66万元。绩效目标情况详见报表。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

项目名称 预算数 绩效目标

绿色建材发展应用支出 95.9万元 通过对50家预拌混凝土、预拌砂浆、水泥制品行业生产企业开展生产行为检查、对20家预拌混凝土、预拌砂浆企业开展绿色生产评价、聘请10名专家开展预拌砂浆示范性实验室评定、对1个“广西散装水泥、预拌混凝土、预拌砂浆行业监管信息平台”进行信息系统国产化适配及系统数据迁移、对1个“广西散装水泥、预拌混凝土、预拌砂浆行业监管信息平台”进行全年维护、开展1次以上绿色建材宣传工作、起草3个新型绿色建材产业政策、对9家水泥制品生产企业开展绿色生产暨规范化制备管理示范评价、制定1套水泥制品生产企业实验室建设标准规范、接待1次外省考察交流团等工作，保证产品质量，保障工程质量安全，持续推动行业转型升级，高质量绿色健康发展。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、水电费、工会经费以及其他费用。

七、社会保障和就业支出：主要用于自治区绿色建材发展和应用中心开支的退休经费、支付在职职工的单位养老保险及职业年金费用等。

八、卫生健康支出：主要是根据自治区统一规定，按在编在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

九、资源勘探工业信息等支出：指自治区绿色建材发展和应用中心用于开展绿色建材相关工作的支出。

十、住房保障支出（类）：主要是按照国家统一规定，为自治区绿色建材发展和应用中心在编在职职工计缴的住房公积金。

第四部分：自治区绿色建材发展和应用中心2025年预算公开报表

（详见附表）