广西壮族自治区河池市无线电监测中心2024年度单位决算

目    录

第一部分：广西壮族自治区河池市无线电监测中心概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区河池市无线电监测中心2024年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广西壮族自治区河池市无线电监测中心2024年度单位决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2024年度政府性基金支出决算情况

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释

第一部分：广西壮族自治区河池市无线电监测中心概况

一、本单位职责

贯彻执行国家无线电管理方针、政策、法规和规章；制定地方无线电管理的具体措施；协调处理本辖区内无线电管理方面的事宜；根据审批权限审查批准无线电台（站）的建设布局和台址，指配无线电频率和呼号，核发电台执照；负责本辖区内无线电监测；征收无线电频率占用费；完成自治区工业和信息化厅和市政府交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

本单位为广西壮族自治区工业和信息化厅所属2级预算单位，单位性质为参照公务员法管理事业单位，决算编报类型为单户表，按照政府会计准则制度填报决算数据。纳入本套决算编制范围的独立核算单位共1个，比上年增减0个。

根据《自治区党委编办关于调整自治区工业和信息化厅所属事业单位机构编制事项的批复》（桂编办复〔2024〕105号）和《中共广西壮族自治区委员会组织部关于同意广西壮族自治区无线电监测站等16个单位参照公务员法管理的函》（桂组函字〔2024〕82号）文件，本单位为自治区工业和信息化厅管理的副处级公益一类参照公务员法管理事业单位，核定全额拨款事业编制9名，领导职数2名，其中正职1名，副职1名。本单位内设部门3个，分别是综合科、无线电安全科、业务科，无所属下级单位。

截至2024年12月31日，我中心在职人员实有数8名，由养老保险基金发放养老金的离退休人员5名，与2023年末相较，无变化。

第二部分：广西壮族自治区河池市无线电监测中心2024年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

(此部分另附表格，详见附件：广西壮族自治区河池市无线电监测中心2024年度单位决算公开附表)

第三部分：广西壮族自治区河池市无线电监测中心2024年度单位决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2024年度总收入387.77万元，其中本年收入387.77万元,较2023年度决算数增加65.59万元，增长20.36%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入376.71万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加67.86万元，增长21.98%，主要原因是2024年无线电监测设施运维、业务开展等需求增加，财政对无线电管理相关工作支持力度加大，中央无线电管理经费项目和自治区本级项目经费增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，较2023年度决算数增加0万元，无增减变化。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，较2023年度决算数增加0万元，无增减变化。

4.事业收入0万元，较2023年度决算数增加0万元，无增减变化。

5.经营收入0万元，较2023年度决算数增加0万元，无增减变化。

6.其他收入11.16万元，为我单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，主要是上级主管部门广西壮族自治区工业和信息化厅下拨的2023年剩余公务员年度考核奖收入。较2023年度决算数减少2.27万元，下降16.9%，主要原因是年度考核奖金减少。

7.使用非财政拨款结余0万元，较2023年度决算数增加0万元，无增减变化。

8.上年结转和结余0万元，较2023年度决算数减少2.04万元，下降100%，主要原因是2023年度年末无结转到2024年度继续使用的资金。

（二）本单位2024年度总支出387.77万元，其中本年支出387.77万元,较2023年度决算数增加63.55万元，增长19.6%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出31.34万元：主要用于广西壮族自治区河池市无线电监测中心机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费支出以及离退休人员补助、物业服务补贴、春节慰问经费、公用支出等，较2023年度决算数增加2.78万元，增长9.73%，主要原因是职工工资总额增加，缴费基数提高，社会保障和就业支出增加。

2.卫生健康支出11.93万元：主要用于按照国家政策规定为职工支付基本医疗保险、公务员医疗补助、生育保险方面的支出，较2023年度决算数增加1.19万元，增长11.08%，主要原因是职工工资总额增加，缴费基数提高，卫生健康支出增加。

3.资源勘探工业信息等支出332.66万元：主要用于广西壮族自治区河池市无线电监测中心的正常运转、无线电管理和监测等方面的支出，较2023年度决算数增加58.3万元，增长21.25%，主要原因是2024年无线电监测设施运维、业务开展等需求增加，中央无线电管理经费项目和自治区本级项目支出增加。

4.住房保障支出11.84万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金方面的支出，较2023年度决算数增加1.28万元，增长12.12%，主要原因是职工工资总额增加，缴费基数提高，住房保障支出增加。

5.结余分配0万元，较2023年度决算数增加0万元，无增减变化。

6.年末结转和结余0万元，较2023年度决算数增加0万元，无增减变化。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区河池市无线电监测中心2024年度一般公共预算财政拨款支出376.61万元，较2023年度决算数增加65.82万元，增长21.18%。其中：基本支出176.74万元，项目支出199.87万元。

广西壮族自治区河池市无线电监测中心2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为381.84万元，支出决算为376.61万元，完成年初预算的98.63%。

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为7.75万元,支出决算为7.66万元，完成年初预算的98.84%。预决算差异的主要原因是实际支出略低于预算，经费有结余。行政单位离退休支出主要用于广西壮族自治区河池市无线电监测中心按国家规定发放的离退休人员津补贴及离退休人员管理方面的支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为15.84万元,支出决算为15.78万元，完成年初预算的99.62%，预决算差异的主要原因是根据政策实际核算缴费基数时，与预算略有差异，经费有结余。机关事业单位基本养老保险缴费支出主要用于广西壮族自治区河池市无线电监测中心按规定应缴纳的单位部分养老保险。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为7.92万元,支出决算为7.89万元，完成年初预算的99.62%，预决算差异的主要原因是根据政策实际核算缴费基数时，与预算略有差异，经费有结余。机关事业单位职业年金缴费支出主要用于广西壮族自治区河池市无线电监测中心按规定应缴纳的单位部分职业年金。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为6.29万元,支出决算为6.41万元，完成年初预算的101.91%，预决算差异的主要原因是根据政策实际核算缴费基数时，与预算略有差异，年中调整追加事业单位医疗预算经费。事业单位医疗支出主要用于广西壮族自治区河池市无线电监测中心根据统一规定，按比例计缴的单位部分医疗保险。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为5.54万元,支出决算为5.53万元，完成年初预算的99.82%，预决算差异的主要原因是根据政策实际核算缴费基数时，与预算略有差异，经费有结余。公务员医疗补助支出主要用于广西壮族自治区河池市无线电监测中心根据统一规定，按比例计缴的单位部分公务员医疗补助。

（六）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）无线电及信息通信监管（项）年初预算为326.62万元,支出决算为321.5万元，完成年初预算的98.43%，预决算差异的主要原因是部分项目实际支出比预算略少，经费存在结转结余。无线电及信息通信监管支出主要用于广西壮族自治区河池市无线电监测中心的正常运转、无线电管理和无线电监测等方面的支出。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为11.88万元,支出决算为11.84万元，完成年初预算的99.66%，预决算差异的主要原因是根据政策实际核算缴费基数时，与预算略有差异，经费有结余。住房公积金支出主要用于广西壮族自治区河池市无线电监测中心按照国家政策规定为职工计缴的单位部分住房公积金等住房改革方面的支出。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出176.74万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出137.3万元，完成年初预算的102.2%。预决算差异的主要原因是本年在职人员晋级晋档，工资福利支出增加，年中调整追加工资福利支出预算经费。

（二）商品和服务支出29.52万元，完成年初预算的93.89%。预决算差异的主要原因是部分公用经费实际支出比预算少，存在结余。

（三）对个人和家庭的补助9.73万元，完成年初预算的70.2%。预决算差异的主要原因是实际支出比预算少，经费存在结余。

（四）资本性支出0.19万元，完成年初预算的100%，预决算无差异。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区河池市无线电监测中心2024年度政府性基金支出0万元，较2023年度决算数增加0万元，无增减变化。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

广西壮族自治区河池市无线电监测中心2024年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，与年初预算一致。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区河池市无线电监测中心2024年度国有资本经营预算支出0万元，较2023年度决算数增加0万元，无增减变化。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

广西壮族自治区河池市无线电监测中心2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，与年初预算一致。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出8.37万元，完成年初预算的86.92%，比上年增加3.67万元，增长78.09%，主要原因是往年油卡及ETC有少量预存金额，每年充值费用较少，2024年中已使用完毕，年燃料充值费用增加，且无线电监测业务量增多，故公务用车运行维护费支出增加。其中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算8.04万元，公务接待费支出决算0.33万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与年初预算一致，比上年增加0万元，无增减变化。全年使用财政拨款安排广西壮族自治区河池市无线电监测中心出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出8.04万元。其中：

公务用车购置支出0万元，与年初预算一致，比上年增加0万元，无增减变化。

公务用车运行支出8.04万元，完成年初预算的86.73%，比上年增加3.49万元，增长76.7％，原因是往年油卡及ETC有少量预存金额，每年充值费用较少，2024年中已使用完毕，年燃料充值费用增加，且无线电监测业务量增多，故公务用车运行维护费支出增加。主要用于开展无线电管理和无线电监测等业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2024年，广西壮族自治区河池市无线电监测中心开支财政拨款的公务用车保有量为3辆，全年运行费支出8.04万元，平均每辆2.68万元。

（三）公务接待费支出0.33万元,完成年初预算的91.67%，比上年增加0.18万元，增长120％，原因是公务接待人次增加，故公务接待费支出增加。国内公务接待批次2次，人次31次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度机关运行经费支出29.71万元，比年初预算数减少1.92万元，下降6.11%，比上年决算数增加4.39万元，增长17.47%，主要原因是公务用车运行维护费支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

本单位2024年度政府采购支出总额18.79万元，其中：政府采购货物支出0.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出18.31万元。授予中小企业合同金额17.39万元，占政府采购支出总额的92.55%，其中：授予小微企业合同金额14万元，占授予中小企业合同金额的80.51%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的94.98%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上设备9台（套）；单位价值100万元以上设备8台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

项目支出绩效自评结果：

（一）项目绩效自评总体情况

我单位2024年度项目7个，项目支出总额199.87万元。其中，本级项目7个，本级项目支出199.87万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：7个项目评为一等，涉及资金199.87万元，占项目总数比例100%，占项目支出总额比例100%；0个项目评为二等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%；0个项目评为三等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%；0个项目评为四等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%。自评发现的主要问题是在编制预算设置项目绩效目标时，存在部分指标值设定偏低的情况，原因是在实际工作中业务开展要求发生变化，新增专项监测任务、检查任务等，导致部分指标设定目标值偏低。下一步改进措施：积极研究政府预算绩效的有关政策文件，在编制部门预算时，根据预算项目内容和部门职责研究制定科学合理的绩效指标，确保在项目自评时能全面真实反映项目实施效果。

（二）部分重点项目绩效自评情况

“无线电管理设施运行维护支出”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“无线电管理设施运行维护支出”项目自评得分为99.91分，评级为一等，项目全年预算数为109.5万元，执行数为108.53万元，完成预算的99.11%。项目绩效目标完成情况：一是每月开展一次可搬移监测站、便携式监测设备、检测设备等设备的检查工作；二是每周开展一次固定监测站、移动监测站、传感器，地市级监测控制中心以及监测设施配套的信息系统的检查工作；三是在规定时间内完成监测设备维修，监测设备维修及时率≥90%，无线电监测设施完好率≥90%；四是完成各项无线电安全保障任务，全年未发生重大无线电安全事故；五是做好无线电基础设施的运行维护工作，保障单位日常监测工作的正常运转，单位日常监测工作正常运转率≥90%；六是经问卷调查统计，民航、铁路、海事、人社、移动公司等部门或无线电设台用户满意度≥90%。各项产出指标、效益指标和满意度指标均已完成，较好完成全年工作任务，有效提高无线电管理水平，促进无线电管理工作健康有序发展。自评发现的主要问题是部分指标内容设置不够规范、不够精炼简洁，原因是在此项工作上经验不足，可供参考案例较少。下一步改进措施：积极研究有关政策文件及参考案例资料，提高预算编制的科学性，规范设定项目自评指标，进一步加强预算管理工作，提升绩效管理水平。

（说明：八、预算绩效管理工作开展情况，资金统计口径均为财政资金。）

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。 

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。 

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。