广西壮族自治区工业和信息化厅机关服务中心2024年度单位决算

目    录

第一部分：广西壮族自治区工业和信息化厅机关服务中心概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区工业和信息化厅机关服务中心2024年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：广西壮族自治区工业和信息化厅机关服务中心2024年度单位决算情况说明

一、2024 年度收入支出决算总体情况。

二、2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024 年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：广西壮族自治区工业和信息化厅机关服务中心概况

一、本单位职责

为机关提供后勤保障服务。

二、机构设置情况

本单位共设5个科（室）：综合管理科、公共机构节能科、资产管理科、财务科、公务车辆管理科。

第二部分：广西壮族自治区工业和信息化厅机关服务中心2024年度单位决算报表

详见附件：自治区本级2024年度单位决算公开附表。

第三部分：广西壮族自治区工业和信息化厅机关服务中心2024年度单位决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2024年度总收入1803.97万元，其中本年收入1803.97万元，较2023年度决算数增加631.24万元，增长53.83%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1763.61万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加641.74万元，增长57.20%，2024年收入增长原因是自治区工业和信息化厅机关将后勤服务的相关项目预算调整至本单位。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年持平。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年持平。

4.事业收入0万元，与上年持平。

5.经营收入0万元，与上年持平。

6.其他收入40.36万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数减少10.50万元，下降20.64%，主要原因是划拨的2023年度剩余绩效考评奖金减少。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，与上年持平。

8.上年结转和结余0万元，与上年持平。

（二）本单位2024年度总支出1803.97万元，其中本年支出1803.97万元, 较2023年度决算数增加631.24万元，增长53.83%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）106.11万元：主要用于按国家规定缴纳机关事业单位养老保险、职业年金和发放的离退休人员工资津补贴、离退休人员管理方面的支出。较2023年度决算数增加5.36万元，主要原因是人员增减变动，支出增加。

2.卫生健康支出（类）26.60万元：主要用于事业单位由财政部门统一安排的事业单位医疗保险经费支出。较2023年度决算数减少0.04万元，主要原因是人员增减变动。

3.资源勘探工业信息等支出（类）1627.82万元：主要用于为保证日常运转发生的基本支出（人员经费支出、日常公用经费支出）和为机关提供后勤保障服务支出。较2023年度决算数增加625.95万元，增长62.48%。主要原因是厅机关把保障机关各项工作正常运转相关的物业、水电、邮电、维修费等后勤服务项目经费划拨到本单位。

4.住房保障支出（类）43.45万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金方面的支出。较2023年度决算数减少0.01万元，主要原因是人员增减变动。

5.结余分配0万元，与上年持平。

6.年末结转和结余0万元，与上年持平。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区工业和信息化厅机关服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出1763.61万元，较2023年度决算数增加641.74万元，增长57.20%。其中：基本支出751.61万元，项目支出1012.00万元。

广西壮族自治区工业和信息化厅机关服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2005.67万元，支出决算为1763.61万元，完成年初预算的87.93%。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为106.33万元，支出决算为106.11万元，完成年初预算的99.79%。预决算差异原因为年中人员变动机关事业单位社会保障资金缴纳变化。主要用于按国家规定缴纳机关事业单位养老保险、职业年金和发放的离退休人员工资津补贴、离退休人员管理方面的支出。

（二）卫生健康支出（类）年初预算为28.68万元，支出决算为26.60万元，完成年初预算的92.75%。预决算差异原因为年中人员变动医疗保险缴纳变化。主要用于事业单位由财政部门统一安排的事业单位医疗保险经费支出。

（三）资源勘探工业信息等支出（类）年初预算为1824.16万元，支出决算为1587.46万元，完成年初预算的87.02%。预决算差异原因为多举措推进降本增效工作，通过全面排查核实厅机关办公用房使用情况，优化办公用房调配，有效解决新组建处室办公用房需求，推进厅机关办公用房公平配置和集约节约利用，整合取消近100个办公电话，减少机关成本支出。水电费、邮电费节约成效凸显。主要用于为保证日常运转发生的基本支出（人员经费支出、日常公用经费支出）和为机关提供后勤保障服务支出。

（四）住房保障支出（类）年初预算为46.50万元，支出决算为43.45万元，完成年初预算的93.44%。预决算差异原因为年中人员变动住房公积金缴纳变化。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金方面的支出。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出751.61万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出670.75万元，完成年初预算的96.17 %。预决算差异的主要原因是人员增减变动。

（二）商品和服务支出53.12万元，完成年初预算的61.40 %。预决算差异的落实过紧日子要求，大力压减公用经费支出。

（三）对个人和家庭的补助支出27.75万元，完成年初预算的87.51%。预决算差异原因贯彻落实过紧日子要求，严格控制对个人和家庭的补助支出范围。

 四、2024年度政府性基金支出决算情况

本单位2024年度无政府性基金支出。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位2024年度无国有资本经营预算支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本单位2024年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.50万元，完成年初预算的10.37%，比上年减少18.49万元，主要原因是2024年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费未购置新的公务用车，相应费用减少。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0.50万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费支出0.50万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年减少17.98万元。

公务用车运行支出0.50万元，完成年初预算的11.31%，比上年减少0.51万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2024年，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，全年运行费支出0.50万元，平均每辆0.25万元。

（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%，与上年持平。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位2024年度机关运行经费支出53.12万元，比年初预算数减少33.39万元，降低38.60%，比上年决算数减少1.14万元，下降2.10%。主要原因是人员增减变动。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2024年度政府采购支出总额558.57万元，其中：政府采购货物支出0.64万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出557.93万元。授予中小企业合同金额558.08万元，占政府采购支出总额的99.86%，其中：授予小微企业合同金额179.85万元，占授予中小企业合同金额的32.23%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额0 %；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.97%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中：其他用车2辆，其他用车主要是用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

项目支出绩效自评结果。

（一）项目绩效自评总体情况：我单位2024年度项目8个，项目支出总额1012.00万元。其中，本级项目8个，本级项目支出1012.00万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：6个项目评为一等，涉及资金995.38万元，占项目总数比例75%，占项目支出总额比例98.36%；2个项目评为二等，涉及资金16.62万元，占项目总数比例25%，占项目支出总额比例1.64%。自评发现的主要问题及原因：一是个别项目指标的合理性尚需进一步提升。在年初预算绩效目标的设定过程中，科学性和精准度有待加强，对客观因素的预估存在不足，导致个别项目的预算绩效实际产出与年初既定目标值出现了一定的偏差；二是厅机关运行办公邮电经费与党建工青妇专项活动经费项目差异调整较大，对部门工作计划变化及项目执行风险的评估不够充分，导致在预算执行过程中，部分项目实际支出与预算安排产生了较大偏离。

下一步改进措施：一是提高预算编制科学性。强化单位预算编制，遵循预算法，加强预算业务控制，突出其在内控中的作用。严控项目支出预算，结合自治区工作要点、中心发展规划及预算安排，科学设置预算指标；二是定期开展评估与调整工作。强化风险预警及动态调整机制，确保预算绩效目标在项目执行过程中得到有效落实。定期对项目执行情况进行全面评估，及时发现并解决问题，确保项目规划和目标设定的科学性、合理性和可操作性。

（二）部分重点项目绩效自评情况

本单位2024年部分预算有机关后勤服务、综合治理专项工作经费、党建工青妇专项活动经费、物业管理经费、劳务派遣经费、厅机关运行办公邮电经费、办公区域维修（护）工作经费、残疾人保障金、厅机关办公区域水电等费用等8项目。

本单位主要职能为机关提供后勤保障服务。根据年初设定的绩效目标，机关后勤服务、综合治理专项工作经费项目自评得分为100分，一等，项目全年预算数为115.16万元（年初预算数为123.89万，年中预算调整-8.73，调整率-7.05%），执行数为115.16万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：一是产出指标，其中：数量指标：保障办公面积(＝34834平方米)，根据办公面积统计表所示保障办公面积已达34834平方米；机关后勤服务保障会议室面积＝1800平方米，已完成保障会议室面积1800平方米；机械、冶金、轻工、石化、建材、乡镇、纺织等原办公区域日常保障服务工作＝7个，已完成7个办公区域日常保障服务工作；厅职工食堂负责厅机关及直属单位保障早、中、晚工作餐人数（＝200人），实际完成对职工食堂负责厅机关及直属单位保障早、中、晚工作餐人数已达200人；服务人员(≥430人)，根据人员统计表显示本单位服务工信大厦达到449人，已达预期目标；质量指标：机关后勤服务、综合治理工作合规率≥90%，机关后勤服务、综合治理工作均按照内控报账流程合理合规完成相关工作，工作合规率100%。已达成预期指标。时效指标：服务保障时间＝1年，后勤保障服务时间为1个年度。已达成预期指标；成本指标：机关后勤服务、综合治理≤115.16万元，年度内支付后勤保障支出115.16万元，已达成预期指标；二是效益指标：可持续影响，有效保障机关工作正常开展，已通过完成各项后勤服务工作，有效保障机关工作正常开展；三是满意度指标：服务对象满意度，厅机关干部职工满意度≥90%，满意度结果统计为100%，已达成预期指标。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。 

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。 

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……

（各部门可根据本部门实际情况，参考对口中央部门决算公开内容确定；所属单位公开格式可参考部门公开格式）