广西软件管理中心2024年度单位决算

目    录

第一部分：广西软件管理中心概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分：广西软件管理中心2024年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广西软件管理中心2024年度单位决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：广西软件管理中心概况

一、本单位职责

根据自治区机构编制委员会批准的业务经营范围是：承担全区信息工程和软件检测（包括验收检测），电子信息系统工程造价审核，承担全区政府信息系统安全检查工作。

二、机构设置情况

广西软件管理中心于2001年3月16日经广西壮族自治区事业单位登记管理局批准登记,是公益二类事业单位。统一社会信用代码：12450000727680780L，是广西壮族自治区工业和信息化厅直属单位。法定代表人：韦瀛寰，单位地址：南宁市星湖路35号。机构人员情况：编制数8名，实有在编人员6名，其中管理岗位2名，专业技术人员4人。

第二部分：广西软件管理中心2024年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

上述报表详见附件：广西软件管理中心2024年度单位决算公开附表

第三部分：广西软件管理中心2024年度单位决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2024年度总收入429.02万元，其中本年收入429.02万元，较2023年度决算数减少11.2万元，下降2.54%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入100.66万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加87.44万元，增长661.26%，主要原因是本年政府采购项目获得了财政拨款，上年政府采购项目无财政拨款。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。与2023年度决算数持平。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。与2023年度决算数持平。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2023年度决算数持平。

5.经营收入328.36万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数减少98.64万元，下降23.1%，主要原因是同行业市场竞争比上年度更激烈，本单位2024年经营情况不佳，经营收入减少，产生实际经营收入小于上年度的经营收入。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与2023年度决算数持平。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数持平。

8.上年结转和结余-476.01万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数减少68.94万元，下降16.94%，主要原因是经营情况不佳，经营收入减少，出现经营亏损，结转和结余减少，负数金额增加。

（二）本单位2024年度总支出491.63万元，其中本年支出491.63万元, 较2023年度决算数减少17.52万元，下降3.44%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）491.63万元：主要用于保障本单位运行运转的各项支出及单位人员基本工资、社会保障等工资福利支出。

较2023年度决算数减少17.52万元，下降3.44%，主要原因是本单位按照预算“以收定支”的原则严格控制支出，2024年减少总支出。

（1）社会保障和就业支出1.83万元：主要用于事业单位在编人员机关养老保险的支出，较2023年度决算数增加0.04万元，增长2.23%，主要原因是根据自治区财政厅核定下发的测算金额安排在编人员机关养老保险支出，较2023年增加0.04万元。

（2）资源勘探工业信息等支出489.8万元：主要用于事业单位运行公用经费支出和在职在编人员、在职编外长聘人员的人员经费支出，较2023年度决算数减少17.57万元，下降3.46%，主要原因是本单位按照预算“以收定支”的原则严格控制支出，2024年减少事业单位经营支出。

4.结余分配 0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。与2023年度决算数持平。

5.年末结转和结余-538.61万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数减少62.61万元，下降13.15%，主要原因是经营情况不佳，经营收入减少，出现经营亏损，结转和结余减少，负数金额增加。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西软件管理中心2024年度一般公共预算财政拨款支出 100.66万元，较2023年度决算数增加87.44万元，增长661.26%。其中：基本支出13.27万元，项目支出87.39万元。

广西软件管理中心2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为103.27万元，支出决算为100.66万元，完成年初预算的97.47%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为103.24万元，支出决算为100.66万元，完成年初预算的97.47%。主要用于单位在职在编人员基本工资、社会保障等工资福利支出及软件技术管理经费项目中的设备采购支出，预决算差异金额为一般公共预算财政拨款的软件技术管理经费项目中的设备采购资金结余。

（1）社会保障和就业支出1.83万元：主要用于事业单位在编人员机关养老保险的支出，较2023年度决算数增加0.04万元，增长2.23%，主要原因是根据自治区财政厅核定下发的测算金额安排在编人员机关养老保险支出，较2023年增加0.04万元。

（2）资源勘探工业信息等支出98.83万元：主要用于在职在编人员工资福利支出及一般公共预算财政拨款的软件技术管理经费项目中设备采购支出，较2023年度决算数增加87.4万元，增长764.65%，主要原因是本年政府采购项目获得了财政拨款，上年政府采购项目无财政拨款。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出13.27万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出13.27万元，完成年初预算的100%。

（二）商品和服务支出0万元。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

 广西软件管理中心2024年度政府性基金支出0万元，与2023年持平。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

广西软件管理中心2024年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

广西软件管理中心2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，与2023年持平。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位2024年度机关运行经费支出0.00万元，比年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，比上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：本单位为公益二类，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，是一辆特种业务用车，主要用于外出检测载技术员和专业检测设备，属于非财政供养支出的车辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

 2.项目支出绩效自评结果。

(1)项目绩效自评总体情况：我单位2024年度项目2个，项目支出总额87.39万元。其中，本级项目2个，本级项目支出87.39万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：1个项目评为一等，涉及资金0.21万元，占项目总数比例50%，占项目支出总额比例0.24%；0个项目评为二等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%；1个项目评为三等，涉及资金87.18万元，占项目总数比例50%，占项目支出总额比例99.76%；0个项目评为四等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%。自评发现的主要问题是在软件技术管理经费项目，一是时效指标目标偏离，原因是部分采购涉及了涉密设备，采购流程延长，导致采购完成的时间由原计划6月30日前完成延期至11月；二是经济效益目标偏离，原因是市场竞争激烈及政策等因素的影响，导致我单位经营情况不佳，出现经营收入较上年度下降的情况，原计划经营收入增长率15%，实际完成值仅为0。下一步改进措施：一是加强对采购人员的培训学习，熟悉采购流程；二是下年度将大力开展业务合作，扩展新的业务渠道，让采购的设备物尽其用，能增加业务收入，达到预期目标。

（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，软件技术管理经费项目自评得分为65分，三等，项目全年预算数为87.18万元，执行数为87.18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年度顺利完成了专业检测工具采购的项目，共采购了15套设备，设备验收合格率达100％，为本单位带来了持续的项目，但因2024年市场竞争激烈，业务扩展艰难，2024年经营收入比上年度下降，未达到收入较上年增加15%的预期。自评发现的主要问题及原因：一是时效指标目标偏离，原因是部分采购涉及了涉密设备，采购流程延长，导致采购完成的时间由原计划6月30日前完成延期至11月；二是经济效益目标偏离，原因是市场竞争激烈及政策等因素的影响，导致我单位经营情况不佳，出现经营收入较上年度下降的情况，原计划经营收入增长率15%，实际完成值仅为0。下一步改进措施：一是加强对采购人员的培训学习，熟悉采购流程；二是下年度将大力开展业务合作，扩展新的业务渠道，让采购的设备物尽其用，能增加业务收入，达到预期目标。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。 

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。 

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。